浬浦鎮(zhèn)2015年度部門決算公開
一,、諸暨市浬浦鎮(zhèn)人民政府概況
?。ㄒ唬┲饕毮?br />
浬浦鎮(zhèn)內(nèi)部機構(gòu)設置為“五辦一所三中心”?！拔遛k”即黨委政府辦公室,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,、農(nóng)業(yè)發(fā)展辦公室、社會事業(yè)辦公室,、村鎮(zhèn)建設管理辦公室,；“一所”即財政所；“三中心”即社會管理服務中心,、駐村指導中心,、行政服務中心。
主要職能包括：
(1)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,，發(fā)布決定和命令,。(2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算,，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟,、教育、科學,、文化,、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政,、民政,、公安、司法行政,、計劃生育等行政工作,；(3)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn),，維護社會秩序,，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,；(4)保護各種經(jīng)濟的合法權(quán)益,；(5)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；(6)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利,；(7)辦理上級人民政府交辦的其他事項,。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,，諸暨市浬浦鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級單位決算。
二,、諸暨市浬浦鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖霙Q算總體情況
諸暨市浬浦鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算 8267.86 萬元，包括財政撥款收入 1722.65 萬元（其中,，一般公共預算945.60 萬元,，政府性基金預算 777.05 萬元），占總收入 20.84 %,；其他部門補助收入 6545.21萬元,，占總收入的79.16%。
?。ǘ┲С鰶Q算總體情況
諸暨市浬浦鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算 6803.53 萬元,。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務1593.65 萬元,，國防支出8.33萬元,、公共安全支出174.38萬元、教育支出86.47萬元,、科學技術支出54.36萬元,、文化體育與傳媒支出49萬元、社會保障和就業(yè)支出564.60萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出358.51萬元,、節(jié)能環(huán)保支出612.95萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出714.81萬元,、農(nóng)林水支出2305.99萬元,、交通運輸支出121.50萬元、其他支出158.98萬元,。
2.按支出用途分類,，包括人員支出 1373.99萬元，日常公用支出170.28萬元,，項目支出5259.26萬元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預算支出 945.6 萬元,，政府性基金預算支出777.05 萬元,，其他各類支出 5080.88 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中,，財政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）事務372.66萬元,，主要用于行政人員經(jīng)費支出。
2,、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理（項）事務70萬元,，主要用于農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記工作經(jīng)費支出。
3,、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）專項業(yè)務活動（項）事務0.8萬元,，主要用于兩會經(jīng)費開支。
4．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）信訪（項）事務20萬元,，主要用于信訪維穩(wěn)經(jīng)費開支,。
5、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）事務120.88萬元,，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費支出,。
6、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（項）事務17萬元,，主要用于村級便民服務中心建設,。
7、一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）事務1.5萬元,，主要用于文明鎮(zhèn)村建設,。
8 、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）事務4.99萬元,，主要用于企業(yè)退休人員社會化管理,。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）事務7萬元,，主要用于居家養(yǎng)老服務中心運行補助資金,。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）事務4.75萬元,，主要用于殯葬基本服務,。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）事務31.10萬元,，主要用于居家養(yǎng)老服務補貼及建設,。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）事務111.52萬元,，主要用于鎮(zhèn)級生態(tài)公墓補貼資金和企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補助,。
13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）事務21.10萬元,，主要用于行政人員醫(yī)療費,。
14,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務5.97萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療費,。
15,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）事務16.23萬元，主要用于四項手術費及計生服務站員,、村級計生隊伍補助,。
16、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）事務1.3萬元,，主要用于食品藥品協(xié)管員信息員補助,。
17、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）事務5萬元,，主要用于燃煤鍋爐改造補助,。
18,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理（項）事務0.18萬元,，主要用于社區(qū)居委會工作經(jīng)費。
19,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）事務701.35萬元,，主要用于土地開發(fā)復墾及無違建支出。
20,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）事務11.45萬元,，主要用于大學生村官補助。
21,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）事務120.36萬元,，主要用于村干部報酬、村郵員及三資農(nóng)產(chǎn)品檢測人員補助,。
22,、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）事務75.69萬元，主要用于無違建及衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費,。
23,、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）事務1.82萬元，主要用于其他零星開支,。
?。ㄋ模?015年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
2015年度未發(fā)生因公出國（境）費用，公務接待費,、公務用車購置及運行維護費等“三公”經(jīng)費,，均在其他預算外資金中開支，本級及下屬單位一般公共預算財政撥款中的開支為零,。
?。ㄎ澹┢渌匾马椀那闆r說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況,。
2015年度諸暨市浬浦鎮(zhèn)本級等1家行政單位以及所屬浬浦鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務中心等1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費一般公共預算支出24萬元，與上年一致,。
2.政府采購支出情況,。
2015年度諸暨市浬浦鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位政府采購支出總額 6.99萬元，全部屬于政府采購貨物支出,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2015年12月31日，諸暨市浬浦鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位共有車輛 3 輛,，其中,，一般公務用車 2 輛、特種專業(yè)技術用車 1 輛(消防車),。
4.部門預算績效情況,。
2015年度諸暨市浬浦鎮(zhèn)人民政府浬浦鎮(zhèn)廊下村生活污水治理工程項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算0萬元,，實際支出88.91萬元（上級撥款65.18萬元,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌資金我23.73萬元）。
績效評價結(jié)果如下：綜合評價等次為優(yōu)秀,。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)單位專戶資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。
12．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
13. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
14.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）專項業(yè)務活動（項）指各級政府舉行各類重大活動,、召開重要會議（如國務院一類會議,、國慶招待會、全國勞模大會）的支出,，政府機關房地產(chǎn)管理,、公務用車管理等方面的支出。
15. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）信訪事務（項）指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出,。
16．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心,、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位,。
17. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（項）指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出。
18. 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,。
19. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補
助（項）指財政對其他社會保險基金的補助支出,。
20. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）指對老年人提供福利服務方面的支出。
21. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等,。
22. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）指除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出,。
23. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
24. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
25. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
26. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）指計劃生育服務支出。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）指除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務方面的支出,。
28. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）指用排污費安排的支出,。
29. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,。
30. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）指地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關的費用等支出。
31. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）指按規(guī)定對高校畢業(yè)生至基層任職的補助支出,。
32,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）指除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
33,、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）指其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）,。
34、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）指除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。