諸塈市馬劍鎮(zhèn)人民政府2015年度部門(mén)決算
一,、諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
(1)本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,，發(fā)布決定和命令;(2）行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,、預(yù)算,，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育,、科學(xué),、文化、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財(cái)政,、民政、公安,、司法行政,、計(jì)劃生育等行政工作；(3）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),，維護(hù)社會(huì)秩序,，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,；(4）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益,；(5）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；(6）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等,、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利,；(7）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二,、諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算8058.34萬(wàn)元,，其中：本年收入6845.59萬(wàn)元，占總收入84.95%,，包括財(cái)政撥款收入869.41萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算767.1萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算102.31萬(wàn)元）,，占總收入10.79 %,；事業(yè)單位專戶資金0元，占總收入0,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0元,，占總收入0；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,，占總收入0,；其他收入0元，占總收入0,。上級(jí)補(bǔ)助收入5976.18萬(wàn)元,，占總收入74.16%。附屬單位上繳收入0元,，占總收入0,。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，占總收入0,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1212.75萬(wàn)元,，占總收入15.05%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算7933.76萬(wàn)元,。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)1362.89萬(wàn)元、國(guó)防支出0.75萬(wàn)元,、教育支出36.99萬(wàn)元,、文化體育與傳媒支出324.13萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出565.19萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出270.81萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出661.73萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出378.70萬(wàn)元、農(nóng)林水支出2105.39萬(wàn)元,、交通運(yùn)輸支出181.07萬(wàn)元,、資源勘探信息等支出82.08萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1959.31萬(wàn)元,、其他支出4.73萬(wàn)元,。
2.按支出用途分類，包括人員支出993.50萬(wàn)元,，日常公用支出359.4萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出6580.86萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0元,，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0元,，上繳上級(jí)支出0元。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出767.1萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出102.31萬(wàn)元，其他各類支出7064.35萬(wàn)元,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2015年度部門(mén)決算中,，財(cái)政撥款用于以下方面：
一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行事務(wù)300.96萬(wàn)元，主要用于行政人員工作支出,，離退休人員支出等,；
一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)事務(wù)0.80萬(wàn)元，主要用于兩會(huì)工作支出,；
一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)信訪事務(wù)10萬(wàn)元,，主要用于零上訪村獎(jiǎng)勵(lì)；
一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行事務(wù)106.69萬(wàn)元,，主要用于事業(yè)人員工作支出,；
一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)15萬(wàn)元，主要用于村級(jí)便民服務(wù)中心工作支出,?！ ?/p>
一般公共服務(wù)支出宣傳事務(wù)一般行政管理事務(wù)9.1萬(wàn)元,，主要用于已建文化禮堂獎(jiǎng)勵(lì),，文明村、鎮(zhèn)建設(shè)支出,。
文化體育與傳媒支出群眾文化事務(wù)17.5萬(wàn)元,，主要用于建輝文化禮堂支出?！ ?/p>
社會(huì)保障和就業(yè)支出財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助事務(wù)5.675萬(wàn)元,，主要用于企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作支出,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出社會(huì)福利老年福利事務(wù)13.96萬(wàn)元,，主要用于村內(nèi)居家照料中心運(yùn)行補(bǔ)貼,，養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼支出,?！ ?/p>
社會(huì)保障和就業(yè)支出社會(huì)福利殯葬事務(wù)5.165萬(wàn)元，主要用于村民殯葬服務(wù)支出,?！ ?/p>
社會(huì)保障和就業(yè)支出社會(huì)福利其他社會(huì)福利事務(wù)44.3萬(wàn)元，主要用于村內(nèi)居家照料中心建設(shè)補(bǔ)貼,?！ ?/p>
社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出事務(wù)33.6525萬(wàn)元，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助及生態(tài)墓地補(bǔ)貼,?！ ?/p>
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障行政單位醫(yī)療事務(wù)16.81萬(wàn)元，主要用于行政人員醫(yī)療補(bǔ)助支出,?！ ?/p>
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障事業(yè)單位醫(yī)療事務(wù)5.43萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助支出,?！ ?/p>
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出計(jì)劃生育事務(wù)計(jì)劃生育服務(wù)事務(wù)18.21萬(wàn)元，主要用于計(jì)生服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi),、四項(xiàng)手術(shù)費(fèi)補(bǔ)助,、村級(jí)計(jì)生隊(duì)伍建設(shè)補(bǔ)助支出?！ ?nbsp;
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)1.5萬(wàn)元,，主要用于食品藥品協(xié)管員、信息員補(bǔ)助支出,?！ ?/p>
節(jié)能環(huán)保支出污染防治排污費(fèi)安排的支出事務(wù)5萬(wàn)元，主要用于燃煤鍋爐拆除工作支出,?！?/p>
城鄉(xiāng)社區(qū)支出國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出土地開(kāi)發(fā)支出事務(wù)100萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)支出,?！ ?/p>
農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助事務(wù)9.15萬(wàn)元，主要用于大學(xué)生村官工作支出?！ ?/p>
農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)其他農(nóng)業(yè)支出145.78萬(wàn)元,，主要用于村干部、三資管理人員補(bǔ)助等支出,?！ ?/p>
其他支出其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出事務(wù)2.3091萬(wàn)元，主要用于“無(wú)違建”創(chuàng)建支出,?！ ?/p>
其他支出其他支出其他支出事務(wù)2.42萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村稅費(fèi)轉(zhuǎn)移支出,。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2015年度,，諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)未安排使用一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)進(jìn)行因公出國(guó)（境）、公務(wù)接待,、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)等事務(wù)支出,。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2015年度諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出22.8萬(wàn)元,，比上年增加4.5萬(wàn)元,，增長(zhǎng)24.59 %，主要原因是行政管理實(shí)務(wù)費(fèi)用增加,。
2.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2015年12月31日，諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及所屬各單位共有車輛3輛,，其中,，一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,。
3.財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況,。
2015年度諸暨市諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目為獅源茶葉主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路工程，此項(xiàng)目支出未涉及一般公共預(yù)算資金,?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：綜合得分95分，評(píng)價(jià)等次優(yōu)秀,。
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：市級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款?！ ?/p>
2.單位結(jié)余資金：指本鎮(zhèn)支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
3.基本支出：指本鎮(zhèn)為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出?！ ?/p>
4.項(xiàng)目支出：指本鎮(zhèn)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指本鎮(zhèn)行政人員的基本支出,?！ ?/p>
6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）：指本鎮(zhèn)召開(kāi)兩會(huì)的支出。
7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指本鎮(zhèn)零上訪村獎(jiǎng)勵(lì)的支出,。
8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指本鎮(zhèn)事業(yè)人員的基本支出,。
9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指為本鎮(zhèn)下屬村級(jí)便民服務(wù)中心開(kāi)展活動(dòng)的支出,。
10.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指為本鎮(zhèn)已建文化禮堂獎(jiǎng)勵(lì),，文明村、鎮(zhèn)建設(shè)支出,。
11.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）：指為本鎮(zhèn)用于文化禮堂建設(shè)支出,。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指為本鎮(zhèn)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利(款）老年福利（項(xiàng)）：指為本鎮(zhèn)用于村內(nèi)居家照料中心運(yùn)行補(bǔ)貼,，養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),，居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼支出?！ ?nbsp;
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬事務(wù)（項(xiàng)）：指為本鎮(zhèn)用于村民殯葬服務(wù)支出,。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）：指為本鎮(zhèn)用于村內(nèi)居家照料中心建設(shè)補(bǔ)貼,?！ ?/p>
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指為行政單位用于軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助及生態(tài)墓地補(bǔ)貼?！ ?/p>
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指為本鎮(zhèn)的行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指為本鎮(zhèn)的事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),?！ ?/p>
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：指本鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)支出，包括計(jì)生四項(xiàng)免費(fèi)技術(shù)服務(wù),、計(jì)生服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi),、村級(jí)計(jì)生隊(duì)伍建設(shè)補(bǔ)助等。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指本鎮(zhèn)用于食品藥品協(xié)管員,、信息員的補(bǔ)助支出,。
21.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：指為本鎮(zhèn)用于燃煤鍋爐拆除工作支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：指為本鎮(zhèn)用于土地開(kāi)發(fā)支出。
23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：指本鎮(zhèn)下屬行政村的村官大學(xué)生的補(bǔ)助支出,?！ ?/p>
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：指本鎮(zhèn)下屬村的主職干部等工資報(bào)酬支出。
25.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指為本鎮(zhèn)用于“無(wú)違建”創(chuàng)建支出,?！ ?/p>
26.其它支出（類）其它支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指本鎮(zhèn)稅費(fèi)轉(zhuǎn)移支付的支出。