諸暨市規(guī)劃局2015年部門預(yù)算
一,、諸暨市規(guī)劃局概況
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1、貫徹執(zhí)行國家,、省,、紹興市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪與地理信息管理工作的法律法規(guī)和方針政策,；根據(jù)我市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的總體目標(biāo),，研究制定城鄉(xiāng)中長期規(guī)劃及規(guī)劃、測繪與地理信息等相關(guān)行業(yè)的政策,、辦法,，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)組織實施。
2,、負(fù)責(zé)審批審核建設(shè)項目的規(guī)劃選址,。指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通的規(guī)劃,。負(fù)責(zé)市政府交辦的城市總體規(guī)劃,、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃的編制、審查和報批工作,；參與城市區(qū)域規(guī)劃工作,；會同有關(guān)部門做好對市內(nèi)歷史文化保護區(qū)和風(fēng)景名勝區(qū)的規(guī)劃工作。指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)編制建制鎮(zhèn),、集鎮(zhèn),、村莊規(guī)劃。
3,、參與省域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和全市社會,、經(jīng)濟發(fā)展計劃的制定及市域土地利用總體規(guī)劃等的編制工作,；參與中心城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地儲備、年度用地計劃,、房地產(chǎn)開發(fā)計劃和城建項目安排等工作,，提出年度土地儲備及房地產(chǎn)開發(fā)地塊的選址方案和地塊開發(fā)的各項技術(shù)經(jīng)濟控制指標(biāo)；參與重要建設(shè)項目的可行性研究,；參與市域土地招投標(biāo),、拍賣工作和建設(shè)項目的初步設(shè)計會審。
4,、擬訂諸暨中心城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃,、測繪與地理信息的編制計劃并組織實施，負(fù)責(zé)市區(qū)城市規(guī)劃,、測繪與地理信息成果的論證,、審查、報批工作,；負(fù)責(zé)市政府交辦的建制鎮(zhèn)詳細(xì)規(guī)劃和集鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃,，中心城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各類規(guī)劃的技術(shù)審查工作,。
5、負(fù)責(zé)組織實施城市總體規(guī)劃,；指導(dǎo),、監(jiān)督建制鎮(zhèn)、集鎮(zhèn),、村莊規(guī)劃的組織實施工作,；負(fù)責(zé)審查核發(fā)建設(shè)項目的相關(guān)證書，并組織規(guī)劃跟蹤管理的協(xié)調(diào)和建設(shè)工程項目竣工規(guī)劃核實,；負(fù)責(zé)全市規(guī)劃設(shè)計,、規(guī)劃實施的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃設(shè)計行業(yè)管理工作,。參與查處違反規(guī)劃法律法規(guī)的行為,。
6、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域測繪與地理信息工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理,，組織提供測繪與地理信息公共服務(wù),。承擔(dān)規(guī)范測繪市場秩序的責(zé)任，按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)全市測繪與地理信息資質(zhì)資格管理工作,，監(jiān)督管理地理信息獲取與應(yīng)用等測繪活動,。負(fù)責(zé)測繪項目和外國組織、個人來本市從事測繪與地理信息活動的備案,，監(jiān)督管理全市測繪與地理信息項目招投標(biāo)工作,；組織查處測繪與地理信息違法案件,。負(fù)責(zé)城市管線規(guī)劃、測繪,、信息管理和管線的普查,、整測、建立和維護更新管線信息系統(tǒng),。
7,、承擔(dān)市城市規(guī)劃管理委員會辦公室的日常工作。
8,、承辦市政府交辦的其他事項,。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市規(guī)劃局部門決算包括：本級決算,、所屬諸暨市基層規(guī)劃管理所決算。
二,、諸暨市規(guī)劃局2015年度部門決算情況說明
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諸暨市規(guī)劃局2015年度收入決算1901.15萬元，其中：本年收入1901.05萬元,，占總收入99.995%,，包括財政撥款收入1838.74萬元（其中，一般公共預(yù)算1838.74萬元,，政府性基金預(yù)算0萬元）,，占總收入96.72%；事業(yè)單位專戶資金0萬元,，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）5.05萬元，占總收入0.26%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占總收入0%；其他收入57.26萬元,，占總收入3.01%,。上級補助收入0 萬元，占總收入0%,。附屬單位上繳收入0萬元,，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.10萬元，占總收入0.005%,。
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諸暨市規(guī)劃局2015年度支出決算1900.97萬元,。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出38.17萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出48.20萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1737.50萬元、國土海洋氣象等支出6.39萬元,、住房保障支出70.71萬元,。
2.按支出用途分類，包括人員支出744.13萬元,，日常公用支出44.97萬元,，項目支出1111.87萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元,，對附屬單位補助支出0萬元,，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出1838.74萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出62.23萬元,。
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2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）支出38.17萬元,，主要用于行政單位離退休人員的基本支出。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）支出17.41萬元,，主要用于行政單位醫(yī)療等基本支出,。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出22.06萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療等基本支出,。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）支出300.08萬元,，主要用于行政單位的基本支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）支出1383.92萬元,，主要用于行政單位的項目支出1065.54萬元和事業(yè)單位的基本支出318.38萬元,。
6.國土海洋氣象等支出（類）測繪事務(wù)（款）基礎(chǔ)測繪（項）6.39萬元，主要用于基礎(chǔ)測繪規(guī)劃項目,。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出65.40萬元,，主要用于住房公積金的基本支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）支出5.31萬元,，主要用于購房補貼的基本支出,。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,，2015年度因公出國（境）費用決算0萬元,，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%,。
2.公務(wù)接待費：2015年度公務(wù)接待費決算1.12萬元，比上年決算數(shù)增長16.67%,。主要用于購茶葉,、餐費等支出。其中,，本單位國內(nèi)公務(wù)接待56批次,，367人次，共1.12萬元,；外事接待0批次,，0人次，共0萬元,。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2015年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算3.34萬元,，比上年決算數(shù)下降34.38%。其中,，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,；公務(wù)用車運行維護費支出3.34萬元，主要用于單位公務(wù)用車租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；2015年度,，本級及下屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為 2 輛,。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。
2015年度諸暨市規(guī)劃局本級等1家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出26.85萬元,，比上年增加0.75萬元，增長2.87%,，主要原因是在職人員2015年比2014年增加1人,。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市規(guī)劃局本級及所屬諸暨市基層規(guī)劃管理所政府采購支出總額896.25萬元,，其中：政府采購貨物支出28.17萬元,，政府采購服務(wù)支出868.08萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2015年12月31日,，諸暨市規(guī)劃局本級及所屬諸暨市基層規(guī)劃管理所共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛,。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)單位專戶資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū),、防災(zāi)減災(zāi),、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
17.國土海洋氣象等支出（類）測繪事務(wù)（款）基礎(chǔ)測繪（項）：反映基礎(chǔ)測繪方面的支出,。具體包括：建立全國統(tǒng)一的測繪基準(zhǔn)和測繪系統(tǒng),、測制國家基本比例尺地形圖、采集各種要素的國家基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù),、相應(yīng)數(shù)據(jù)庫的建設(shè),、維護與更新、地理信息成果的推廣應(yīng)用等支出,。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
諸 暨 市 規(guī) 劃 局
2015年5月14日