2015年部門決算
一,、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會概況
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1、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會是五泄景區(qū)的管理、開發(fā),、保護(hù)和五泄省級旅游度假區(qū)的開發(fā)建設(shè)等職能,，是市政府工作部門,。
2,、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)4個職能科室：辦公室、規(guī)劃建設(shè)處,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處,、國土分局；下屬2個事業(yè)單位諸暨市五泄風(fēng)景管理處,、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處,。
3、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會編制8名,，實有行政編制8人,。下屬五泄風(fēng)景管理處自收自支編制8名, 實有事業(yè)編制3人,城建建筑業(yè)管理處全額撥款單位編制6名,實有事業(yè)編制1人.
（二）部門決算單位構(gòu)成
浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個,，其中：行政單位1個,，事業(yè)單位2個，分別是諸暨市五泄風(fēng)景管理處,、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處（不單獨建賬,，統(tǒng)一在管委會核算）。
二,、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會年度部門決算情況說明（金額保留兩位小數(shù)）
?。ㄒ唬┎块T總收支決算情況
2015年當(dāng)年收入合計1602.71萬元，其中：財政撥款0.68萬元,，其他收入1601.99萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.004萬元。
2015年當(dāng)年總支出1602.65萬元,，基本支出203.59萬元（工資福利支出 171.12萬元,、商品和服務(wù)支出1.58萬元、對個人和家庭的補助30.91萬元,、其他資本性支出0.68萬元），占12.70%,；項目支出1399.05萬元,，占87.3%。
2015年資產(chǎn)43.52萬元,、負(fù)債6.5萬元,、凈資產(chǎn)37.02萬元．
三、名詞解釋（所列具體項目由各部門按本部門支出科目有選擇使用）
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)單位專戶資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的行政單位的基本支出。
13．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的行政單位的其他項目支出,。
14．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：指反映商貿(mào)部門用于其他商務(wù)事務(wù)方面的支出,。
15. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位用于宣傳事務(wù)方面的支出。
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
17. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
19. 資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20. 資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他散裝水泥專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）：指反映除上述項目以外的散裝水泥專項資金支出,。
21. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）技術(shù)研發(fā)和推廣（項）：指反映新型墻體材料技術(shù)研發(fā)和推廣項目的支出,。
22. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）宣傳和培訓(xùn)（項）：指反映新型墻體材料宣傳項目的支出。
23. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）：指反映除上述項目以外的新型墻體材料專項基金支出,。
24. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項）：指行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。