一、諸暨市總工會(huì)概況

（一）主要職能

工會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)和職工自愿結(jié)合的工人階級(jí)群眾組織,，是黨和政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶,，是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱，是會(huì)員和職工利益的代表者,。市總工會(huì)是本市各產(chǎn)業(yè)（系統(tǒng)）工會(huì),、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）工會(huì)和直屬基層工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，在市委和紹興市總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,。其主要職責(zé)是： 

      1.根據(jù)黨的路線,、方針、政策和各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)以及市委和紹興市總工會(huì)的指示和決定，研究確定本市工會(huì)工作思路和任務(wù),，指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)工作,。 

      2.貫徹執(zhí)行市工會(huì)代表大會(huì)的決議，依照法律和章程,，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)突出維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé),，創(chuàng)造性地開展各項(xiàng)工作。 

      3.向市委,、市政府及有關(guān)部門反映職工群眾的思想,、愿望和要求，并提出意見和建議,；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策,、措施和制度的制定；對(duì)有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,，對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見,，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。 

      4.指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)自身建設(shè)和改革,；監(jiān)督查檢《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》的貫徹執(zhí)行情況,；指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主管理和民主監(jiān)督工作,，建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系,、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商、集體合同制度,。 

      5.指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)組織職工開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新和文化,、體育活動(dòng)，大力開展職工文化技術(shù)培訓(xùn),。 

      6.同市級(jí)有關(guān)部門黨委（黨工委,、黨組）、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）黨委和市直屬企事業(yè)黨組織協(xié)商推薦各產(chǎn)業(yè)（系統(tǒng)）工會(huì),、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）工會(huì)及基層企事業(yè)工會(huì)的主要領(lǐng)導(dǎo)人選,，研究制定工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃。領(lǐng)導(dǎo)市總工會(huì)直屬單位,。 

      7.協(xié)助市政府做好本市全國(guó),、省級(jí)、紹興市級(jí)和本市級(jí)勞動(dòng)模范和全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)拢睿┇@得者的推薦,、評(píng)選工作，負(fù)責(zé)市級(jí)以上勞動(dòng)模范等的管理工作,。 

      8.負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理,、審查、審計(jì)和全市各級(jí)工會(huì)企事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作,。 

      9.承辦市委,、市政府和上級(jí)工會(huì)交辦的其它有關(guān)事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市總工會(huì)部門決算包括：本級(jí)諸暨市總工會(huì)（差額）決算,、所屬事業(yè)單位諸暨市總工會(huì)職工學(xué)校決算。

二,、諸暨市總工會(huì)2016年部門決算公開表

詳見附表,。

三、諸暨市總工會(huì)2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

諸暨市總工會(huì)2016年度收入決算793.46萬元,，其中：本年收入793.46萬元,，占總收入100%，包括財(cái)政撥款收入305.92萬元（其中,，一般公共預(yù)算305.92萬元,，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入38.56%,；事業(yè)單位專戶資金427.85萬元,，占總收入 53.92%；其他收入59.69萬元,，占總收入 7.52%,。

（二）支出決算總體情況

 諸暨市總工會(huì)2016年度支出決算793.32萬元。

1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出324.01萬元,、教育支出427.03萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出41.46萬元,、住房保障支出0.82萬元,。

2.按支出用途分類，包括人員支出216.31萬元,，日常公用支出235.18萬元,，項(xiàng)目支出341.83萬元。

3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出305.92萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出487.4萬元,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況

諸暨市總工會(huì)2016年年初預(yù)算為95.36萬元,，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款305.92萬元,完成年初預(yù)算的320.81%，主要是因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款根據(jù)每年各單位人員預(yù)算情況編列,，未顯示在年初預(yù)算中,。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)（類）支出264.46萬元,，占86.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出41.46萬元,，占13.55%,。

一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

    一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為57.92萬元,，2016年決算為264.46萬元,，完成年初預(yù)算的456.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因工會(huì)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款根據(jù)每年各單位人員預(yù)算情況編列,，未顯示在年初預(yù)算中,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為37.44萬元,，2016年決算為7.56萬元,，完成年初預(yù)算的20.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分未歸口管理的行政單位離退休調(diào)整至機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為33.9萬元,，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出根據(jù)政策改革需要由部分未歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)調(diào)整過來形成。

一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    諸暨市總工會(huì)2016年一般公共預(yù)算基本支出264.12萬元,，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)44.12萬元,，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),；

公用經(jīng)費(fèi)220萬元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi),。

（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

     諸暨市總工會(huì)無政府性基金預(yù)算撥款,，故無此類決算收入支出無數(shù)據(jù)。

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

     諸暨市總工會(huì)無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，故無此類決算數(shù)據(jù),。

（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明

 1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 2016年度諸暨市總工會(huì)本級(jí)共1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出220萬元，比上年度增加32.77萬元,，增長(zhǎng)17.5%,，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥款增加。

 2.政府采購支出情況

 2016年度諸暨市總工會(huì)本級(jí)及所屬各單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購支出,。

 3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2016年12月31日,，諸暨市總工會(huì)本級(jí)及所屬各單位共有車輛1輛，其中,，一般公務(wù)用車1輛,。

 4.部門預(yù)算績(jī)效情況

 2016年度諸暨市總工會(huì)勞動(dòng)技能競(jìng)賽項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算10萬元,，實(shí)際支出10萬元,。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況優(yōu)秀,。

其中，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：

“勞動(dòng)技能競(jìng)賽”項(xiàng)目預(yù)算安排10萬元,，實(shí)際支出10萬元,。經(jīng)自評(píng)，項(xiàng)目資金主要用于開展我市勞動(dòng)技能競(jìng)賽活動(dòng),，完成績(jī)效情況為：評(píng)價(jià)等次優(yōu)秀,，達(dá)成績(jī)效目標(biāo)。

四,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金,。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入,。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

 7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

 8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果,。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除群眾團(tuán)體事務(wù)中其他項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出,。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

附件下載：附件2：部門決算公開表式.pdf