諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）2016年度部門決算
一,、諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）概況
（一）主要職能
1．牽頭擬訂全市中長期科技發(fā)展規(guī)劃和科技工作方針,、政策,，起草相關(guān)規(guī)范性文件，經(jīng)審議通過后實施,。
2．負責(zé)組織制定和實施全市科技創(chuàng)新環(huán)境營造、條件建設(shè)和研發(fā)支持等方面的各類科技計劃,，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市科學(xué)技術(shù)研究和成果轉(zhuǎn)化,，會同有關(guān)部門做好產(chǎn)業(yè)化工作和科技投融資體系建設(shè)工作。
3．會同有關(guān)部門擬訂全市科技體制改革主科技創(chuàng)新的政策和措施,，負責(zé)全市相關(guān)科研機構(gòu)的建設(shè)和管理工作,，指導(dǎo)技術(shù)市場、科技中介機構(gòu),、民營科技機構(gòu)和科技社團工作,，擬訂全市科普規(guī)劃和政策，負責(zé)全市科技宣傳信息和軟科學(xué)研究管理工作,。
4．負責(zé)組織制定全市企業(yè)科技研發(fā)機構(gòu),、重點實驗室、科技孵化器,、區(qū)域科技創(chuàng)新服務(wù)中心等各類科技創(chuàng)新載體和科技創(chuàng)新平臺的規(guī)劃,，并組織實施和管理。
5．會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策和措施,，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)特色產(chǎn)業(yè)基地等各類科技園區(qū)建設(shè),。
6．負責(zé)擬和實施科技促進工業(yè)農(nóng)業(yè),、服務(wù)業(yè)發(fā)展和社會發(fā)展和政策和措施。
7．加強與高校院所等各方面的科技合作,，會同有關(guān)部門擬訂和實施產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策,，促進聯(lián)合攻關(guān)和科技成果轉(zhuǎn)化推廣應(yīng)用。
8．負責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費預(yù)決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理,，會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置重大政策和措施建議,，優(yōu)化科技資源配置。
9．負責(zé)擬訂全市科技成果推廣的政策和措施,，做好科技成果管理和科技獎勵評審的組織工作,。
10．配合有關(guān)部門做好科技人才引進和科技創(chuàng)新團隊培育工作，提出相關(guān)政策建議,；會同有關(guān)部門做好科技特派員工作,。
11．牽頭擬訂全市知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃、方針,、政策,；負責(zé)組織協(xié)調(diào)全市知識產(chǎn)權(quán)保護工作，開展專利行政執(zhí)法工作，承擔(dān)規(guī)范專利管理基本秩序的確良責(zé)任,，負責(zé)全市知識產(chǎn)權(quán)法律,、法規(guī)的宣傳和培訓(xùn)工作；會同有關(guān)部門組織實施科技強市和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,，推動各行業(yè)科技進步,。
12．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府各部門與各鎮(zhèn)鄉(xiāng),、街道的科技管理工作,。
13．負責(zé)全市防震減災(zāi)工作。
14．承辦政府交辦的其他事項,。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）部門決算包括：局本級(含專利事務(wù)所)決算、局下屬科技情報研究所單位決算,。
二,、諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）2016年度收入決算3,837.46萬元，其中：本年收入3,837.11萬元,，占總收入99.99%,，包括財政撥款收入3,836.93萬元（其中，一般公共預(yù)算3,836.93萬元,，政府性基金預(yù)算0萬元）,，占總收入99.99%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元,，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占總收入0%；其他收入0.18萬元,，占總收入0.00%,。上級補助收入0萬元，占總收入0%,。附屬單位上繳收入0萬元,，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.35萬元，占總收入0.01%,。
（二）支出決算總體情況
諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）2016年度支出決算3,836.93萬元,。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出5.68萬元、國防支出0萬元,、公共安全支出0萬元,、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出3,295.28萬元,、文化體育與傳媒支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出59.39萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.47萬元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元,、交通運輸支出0萬元,、資源勘探信息等支出421.00萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元,、金融支出0萬元,、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元,、住房保障支出37.11萬元,、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元,、債務(wù)還本支出0萬元,、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類,，包括人員支出594.82萬元,，日常公用支出48.00萬元，項目支出3,194.12萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元,，上繳上級支出0萬元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出3,836.93萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，其他各類支出0萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）單位2016年年初預(yù)算為6,367.80萬元,，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3,836.93萬元,完成年初預(yù)算的60.26 %,。，主要是因為政府出臺項目補助政策新要求聯(lián)審,、情況復(fù)雜,來不及安排等原因,，因此多數(shù)項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出5.68萬元，占0.001%,；社會保障和就業(yè)支出59.39萬元,，占1.55%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
201（類）一般公共服務(wù)支出03（款）政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)02（項）一般行政管理事務(wù),。2016年年初預(yù)算為0萬元,，2016年決算為5.68萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政預(yù)算調(diào)整,。
206指科學(xué)技術(shù)支出（類）01科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）01（項）行政運行。2016年年初預(yù)算為340.11萬元,，2016年決算為418.37萬元,，完成年初預(yù)算的123%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政預(yù)算調(diào)整,。
206（類）指科學(xué)技術(shù)支出01（款）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)99（項）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出,。2016年年初預(yù)算為103.08萬元，2016年決算為110.77萬元,，完成年初預(yù)算的107%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因財政預(yù)算調(diào)整。
206（類）指科學(xué)技術(shù)支出04（款）技術(shù)研究與開發(fā)02（項）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā),。2016年年初預(yù)算為882萬元,，2016年決算為1487.6萬元，完成年初預(yù)算的169%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因省撥項目經(jīng)費增加,。
206（類）指科學(xué)技術(shù)支出04（款）技術(shù)研究與開發(fā)99（項）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出。2016年年初預(yù)算為4940萬元,，2016年決算為1271.56萬元,，完成年初預(yù)算的26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因為政府出臺項目補助政策新要求聯(lián)審,、情況復(fù)雜,來不及安排等原因,，因此多數(shù)項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年。
206（類）指科學(xué)技術(shù)支出99（款）其他科學(xué)技術(shù)支出99（項）其他科學(xué)技術(shù)支出,。2016年年初預(yù)算為0萬元,，2016年決算為6.98萬元，完成年初預(yù)算的107%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加省補項目經(jīng)費,。
208（類）指社會保障和就業(yè)支出05（款）行政事業(yè)單位離退休02（項）事業(yè)單位離退休。2016年年初預(yù)算為7.99萬元,，2016年決算為1.26萬元,，完成年初預(yù)算的16%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會保障經(jīng)費中機關(guān)事業(yè)養(yǎng)保及年金調(diào)整。
208（類）指社會保障和就業(yè)支出05（款）行政事業(yè)單位離退休04（項）未歸口管理的行政單位離退休,。2016年年初預(yù)算為39.72萬元,，2016年決算為9.67萬元，完成年初預(yù)算的24.35%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會保障經(jīng)費中機關(guān)事業(yè)養(yǎng)保及年金調(diào)整,。
208（類）指社會保障和就業(yè)支出05（款）行政事業(yè)單位離退休05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。2016年年初預(yù)算為0萬元,，2016年決算為48.46萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因社保中機關(guān)事業(yè)養(yǎng)保及年金調(diào)整,。
210（類）指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出05（款）醫(yī)療保障01（項）行政單位醫(yī)療,。2016年年初預(yù)算為15.57萬元，2016年決算為14.81萬元,，完成年初預(yù)算的95.12%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因財政預(yù)算調(diào)整。
210（類）指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出05（款）醫(yī)療保障02（項）事業(yè)單位醫(yī)療,。2016年年初預(yù)算為3.66萬元,，2016年決算為3.66萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
215（類）指資源勘探信息等支出08（款）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出99（項）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出,。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為421萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因省級項目經(jīng)費通過我局臨時增加撥款數(shù)。
221（類）指住房保障支出02（款）住房改革支出01（項）住房公積金,。2016年年初預(yù)算為32.81萬元,，2016年決算為34.94萬元，完成年初預(yù)算的106.5%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因住房公積金基數(shù)調(diào)整,。
221（類）指住房保障支出02（款）住房改革支出03（項）購房補貼。2016年年初預(yù)算為2.17萬元,，2016年決算為2.17萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）單位2016年一般公共預(yù)算基本支出642.81萬元,，其中：
人員經(jīng)費548.2萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金社會保障,、其他工資福利等；
公用經(jīng)費48萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、水電費,、郵電費,、公車運行費、其他商品和服務(wù)支出等,。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
科技局沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù).
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長0 %,。主要原因 是沒有出國人員,。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個,；本單位全年因公出國(境)累計0人次,。
2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算1.37萬元，比上年決算數(shù)或下降61%,。主要用于接待上級來客及市外來客等支出,。減少的主要原因是嚴(yán)格按上級接待要求控制，做到規(guī)范有序,。
其中,，本單位國內(nèi)公務(wù)接待58批次，460人次,，共 1.37萬元,，其中，外 事接待0批次,，0人次,，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算9.22萬元,，比上年決算數(shù)增長52 %,。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運行維護費支出9.22萬元，主要用于公務(wù)車輛等所需的公務(wù)用車租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎 勵費用等支出,；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛,。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。
2016年度局本級、所屬科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心等 2家行政單位以及所屬專利事務(wù)所等事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出45.71萬元,，比上年度增加30.94萬元,，增長209%，主要原因是財政社會保障資金預(yù)算調(diào)整,。
2.政府采購支出情況,。
2016年度科技局本級及所屬各單位政府采購支出總額 2.53萬元，其中：政府采購貨物支出2.53萬元,、政府采購工程支出0 萬元,、 政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元,，占政府采購支出總額的0 %,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日,，科技局本級及所屬各單位共有車輛 4輛,，其中，一般公務(wù)用車4輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
4.部門預(yù)算績效情況。
2016年度科技局及下屬單位未安排績效目標(biāo)管理,。
四,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“專戶資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、 “其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。
12. 201一般公共服務(wù)支出（類）03政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）02一般行政管理事務(wù)（項）。反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他支出,。
13. 206科學(xué)技術(shù)支出（類）01科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）01行政運行（項）,。反映行政單位的基本支出。
14. 206科學(xué)技術(shù)支出（類）01科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）99其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）,。反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理方面的支出,。
15．206科學(xué)技術(shù)支出（類）04技術(shù)研究與開發(fā)（款）02應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）。反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出,。
16．206科學(xué)技術(shù)支出（類）04技術(shù)研究與開發(fā)（款）99其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）,。反映除上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)支方面的支出。
17．206科學(xué)技術(shù)支出（類）99其他科學(xué)技術(shù)支出（款）99其他科學(xué)技術(shù)支出（項）,。反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出,。
18．208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）02事業(yè)單位離退休（項）。反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。
19．208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）04未歸口管理的行政單位離退休（項）,。反映未襟行歸口管理的行政單位開支離退休支出。
20．208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
21．210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）05）醫(yī)療保障（款01行政單位醫(yī)療（項）。反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費方面的支出,。
22．210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）05醫(yī)療保障（款）02事業(yè)單位醫(yī)療（項）,。反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費方面的支出,。
23．215資源勘探信息等支出（類）08支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）99其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）。反映用于資源勘探,、制造業(yè),、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出,。
24．221住房保障支出（類）02住房改革支出（款）01住房公積金（項）,。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
25．221住房保障支出（類）02住房改革支出（款）03購房補貼（項）,。反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）公開表.xls