中共諸暨市委黨校2016年度部門決算公開
一,、中共諸暨市委黨校概況
（一）主要職能
1.根據(jù)市委對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn),、培訓(xùn)市管黨員干部,、后備干部、鎮(zhèn)鄉(xiāng)黨校理論宣傳骨干和村黨支部書記,，負(fù)責(zé)對學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)進(jìn)行考核,、提出使用建議。
2.研究馬克思列寧主義,、毛澤東思想和鄧小平理論,，圍繞黨的中心任務(wù)和中央、省,、市的重大戰(zhàn)略部署,，對市內(nèi)外重大現(xiàn)實(shí)問題開展調(diào)查研究和理論研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù),，并將重要成果提供給市委,、市政府決策參考。
3.根據(jù)國家公務(wù)員制度的要求,，著重搞好市本級國家公務(wù)員的培訓(xùn),，包括新錄用人員資格培訓(xùn)和晉升職務(wù)人員的崗位職務(wù)培訓(xùn)以及專門業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
4.開展對政府行政行為的理論研究,，為政府職能轉(zhuǎn)變,、提高行政效率、科學(xué)決策提供咨詢服務(wù),。
5.為提高干部的科學(xué)文化素質(zhì),，按照上級黨校的要求，搞好黨員干部函授學(xué)歷教育,。
6.負(fù)責(zé)對全市鎮(zhèn)鄉(xiāng)黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),。
7.承辦市委市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，無下屬單位，中共諸暨市委黨校部門決算為中共諸暨市委黨校本級決算,。
二,、中共諸暨市委黨校2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、中共諸暨市委黨校2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
中共諸暨市委黨校2016年度收入決算778.82萬元,，其中：本年收入778.82萬元,，占總收入100.00%，包括財(cái)政撥款收入468.90萬元（其中,，一般公共預(yù)算464.29萬元,，政府性基金預(yù)算4.61萬元）,，占總收入60.21%,；事業(yè)單位專戶資金84.55萬 元，占總收入10.86%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元,， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占總收入0%,；其他收入225.37萬元，占總收入28.94%,。上級補(bǔ)助收入0萬元,，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,，占總收入0%,。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,，占總收入0%。
（二）支出決算總體情況
中共諸暨市委黨校2016年度支出決算778.76萬元,。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元,、公共安全支出0萬元,、教育支出713.82萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元,、文化體育與傳媒支出0萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.66萬元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元,、交通運(yùn)輸支出0萬元,、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元,、援助其他地區(qū)支出0萬元,、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出40.67萬元,、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元,、其他支出 4.61萬元、債務(wù)還本支出0萬元,、債務(wù)付息支出0萬元,。
2.按支出用途分類，包括人員支出567.02萬元,，日常公用支出25.89萬元,，項(xiàng)目支出185.85萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出464.29萬元,，政府性基金預(yù)算支出4.61萬元，其他各類支出309.86萬元,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
中共諸暨市委黨校單位2016年年初預(yù)算為347.70萬元,，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款464.29萬元,完成年初預(yù)算的133.53 %。,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng),、人員增加2人、社保繳費(fèi)基數(shù)增加,、公積金繳費(fèi)調(diào)整,。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%,；教育支出403.96萬元,，占87%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.66萬元,，占4.23%,，住房保障支出40.67萬元，占8.76%,。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為297.81 萬元，2016年決算為403.96萬元,，完成年初預(yù)算的135.64%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng),、人員增加2名、社保繳費(fèi)基數(shù)增加,、公積金繳費(fèi)調(diào)整,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為18.32萬元,，2016年決算為19.66萬元,，完成年初預(yù)算的107.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加2名,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為29.95萬元，2016年決算為39.11萬元,，完成年初預(yù)算的130.6%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng),、人員增加2名和公積金繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為1.62萬元,，2016年決算為1.57萬元,，完成年初預(yù)算的96.8%，減少原因是人員變動(dòng),。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況
中共諸暨市委黨校2016年支出預(yù)算為836.52萬元。
1．按支出功能分類,，包括：干部教育支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政單位醫(yī)療和事業(yè)單位醫(yī)療,、其他支出,。
2．按支出用途分類，包括：人員支出368.65萬元,，日常公用支出22.74萬元,，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出89.13萬元,項(xiàng)目支出356萬元。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中共諸暨市委黨校2016年一般公共預(yù)算基本支出464.29萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)438.40萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、購房補(bǔ)貼等,。
公用經(jīng)費(fèi)25.89萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等,。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為4.611萬元，2016年決算為4.611萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0萬元,，比上年決算數(shù)增長0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、國際旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,。
其中,，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次,。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.37萬元,，比上年決算數(shù)下降79.59%。主要用于接待上級黨校和省內(nèi)外兄弟黨校來諸暨考察交流等支出,。減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，努力做到熱情大方，又勤儉節(jié)約,。
其中,，本單位國內(nèi)公務(wù)接待6 批次,，47 人次，共0.37萬元,；外事接待0 批次,， 0人次，共0萬元,。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算1.56萬元,，比上年決算數(shù)下降42.22%。其中,，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.56萬元,，主要于公務(wù)用車租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；2016年度,，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。減少的主要原因是2016年9月進(jìn)行車輛改革,，車輛統(tǒng)一上繳,。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度中共諸暨市委黨校本級（無所屬單位）一般公共預(yù)算支出464.29萬元，比上年度減少116.37萬元,，增長下降20.04%,，主要原因是人員變動(dòng)，退休干部職工的退休費(fèi)2016年4月起由社保發(fā)放,。
2.政府采購支出情況
2016年度黨校本級政府采購支出總額2.153萬元,，其中：政府采購貨物支出2.153萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，黨校本級及所屬各單位共有車輛 0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
4.部門預(yù)算績效情況
2016年度黨校實(shí)行：部門整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算836.52萬元,，實(shí)際支出778.76萬元,。績效評價(jià)結(jié)果顯示,，上述項(xiàng)目支出績效情況中共諸暨市委黨校2016年度財(cái)政預(yù)算部門整體支出評價(jià)指標(biāo)框架分為預(yù)算執(zhí)行和事業(yè)效果兩大類,，下設(shè)二級指標(biāo)5項(xiàng)，三級指標(biāo)23項(xiàng),。評價(jià)總分為100分,，評價(jià)得分為98分，根據(jù)浙江省諸暨市財(cái)政局《關(guān)于開展諸暨市部門整體支出績效評價(jià)工作的通知》（諸財(cái)績效【2015】93號）所列的評價(jià)級次,，該項(xiàng)目評價(jià)級次為優(yōu),。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
12.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）指單位為完成干部教育方面的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指單位在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的提租補(bǔ)貼支出。
17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
二○一七年七月
黨校2016年度部門決算公開表式.pdf