諸暨市婦女聯(lián)合會(huì)2016年度部門決算
一,、諸暨市婦女聯(lián)合會(huì)概況
（一）主要職能
1,、根據(jù)黨的路線、方針,、政策和各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù),，指導(dǎo)全市各級(jí)婦女組織依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決議，開(kāi)展婦女兒童工作,。
2,、代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督,，促進(jìn)婦女參政議政,；參與研究制訂有關(guān)婦女兒童工作和婦女權(quán)益保障的規(guī)章、政策,，維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益,；配合做好女干部培訓(xùn)選拔工作，發(fā)現(xiàn),、推薦,、輸送優(yōu)秀婦女人才。
3,、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國(guó)策,；指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)宣傳輿論工作，開(kāi)展“四自”,、“四有”教育,，加強(qiáng)婦女思想政治工作，全面提高婦女的綜合素質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)能力,，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng),；開(kāi)展“三八”紅旗競(jìng)賽活動(dòng)，宣傳表彰各行各業(yè)婦女先進(jìn)典型,；開(kāi)展婦女問(wèn)題理論研究,。
4、協(xié)調(diào)和推動(dòng)政府有關(guān)部門,、社會(huì)各方貫徹執(zhí)行《中國(guó)婦女發(fā)展綱要》,、《中國(guó)兒童發(fā)展綱要》和浙江省、紹興市,、諸暨市婦女,、兒童發(fā)展規(guī)劃。
5、帶領(lǐng)全市婦女積極投身兩個(gè)文明建設(shè),，努力推進(jìn)“雙學(xué)雙比”,、“巾幗建功”、“文明家庭”三項(xiàng)主體活動(dòng)的深入開(kāi)展,。
6,、加強(qiáng)同社會(huì)各界婦女的聯(lián)系；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員,，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo),。
7、廣泛了解,、收集社情民意,，開(kāi)展調(diào)查研究，及時(shí)向黨和政府反映各界婦女群眾的思想狀況,；參與社會(huì)綜合治理,，做好社會(huì)穩(wěn)定工作。
8,、承擔(dān)市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室工作,。
9、承辦市委,、市政府交辦的有關(guān)工作,。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市婦女聯(lián)合會(huì)部門決算包括：局本級(jí)決算,。
二,、諸暨市婦女聯(lián)合會(huì)2016年度部門決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表。
三,、諸暨市婦女聯(lián)合會(huì)2016年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
諸暨市婦女聯(lián)合會(huì)2016年度收入決算367.01萬(wàn)元,，其中：本年收入358.94萬(wàn)元，占總收入97.80%,，包括財(cái)政撥款收入354.66萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算354.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元）,，占總收入96.63%,；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn) 元，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元,， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占總收入0%,；其他收入4.29萬(wàn)元,，占總收入1.17%,。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占總收入0%,。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.07萬(wàn)元,，占總收入2.20%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市婦女聯(lián)合會(huì)2016年度支出決算358.92萬(wàn)元,。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出302.78萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元,、公共安全支出0萬(wàn)元,、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出17.08萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.16萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.83萬(wàn)元、農(nóng)林水支出4.26萬(wàn)元,、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬(wàn)元,、金融支出0萬(wàn)元,、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等 支出0萬(wàn)元,、住房保障支出12.81萬(wàn)元,、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出 0萬(wàn)元,、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元,、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
2.按支出用途分類,，包括人員支出207.11萬(wàn)元,，日常公用支出13.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出138.48萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出354.66萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他各類支出4.26萬(wàn)元,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市婦女聯(lián)合會(huì)單位2016年年初預(yù)算為290.28萬(wàn)元,，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款354.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的122.18 %。,，主要是因?yàn)檎５慕?jīng)費(fèi)開(kāi)支,。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出302.78萬(wàn)元，占85.37%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.08萬(wàn)元,，占4.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.16萬(wàn)元,，占2.02%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.83萬(wàn)元，占4.18%,；住房保障支出12.81萬(wàn)元,，占3.61%.
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出-民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)-行政運(yùn)行。2016年年初預(yù)算為83萬(wàn)元,，2016年決算為76.11萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的91%， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出數(shù)與預(yù)算數(shù)編制時(shí)的估計(jì)略有差異,。
一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行,。2016年年初預(yù)算為125.43萬(wàn)元，2016年決算為165.31萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的131%,，決算數(shù)大于（或小于 ）預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出數(shù)與預(yù)算數(shù)編制時(shí)的估計(jì)略有差異。
一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-其他群眾團(tuán)體事務(wù),。2016年年初預(yù)算為38.48萬(wàn)元,，2016年決算為55.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1.43%,，決算數(shù)大于（或小于 ）預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出數(shù)與預(yù)算數(shù)編制時(shí)的估計(jì)略有差異,。
一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出。2016年年初預(yù)算為9萬(wàn)元,，2016年決算為6.17萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出數(shù)與預(yù)算數(shù)編制時(shí)的估計(jì)略有差異,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休,。2016年年初預(yù)算為15.25萬(wàn)元,，2016年決算為2.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16%,，決算數(shù)或小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)由社保局統(tǒng)一發(fā)放,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，2016年決算為14.56萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)樾姓藛T的社保由2016年開(kāi)始繳納,，之前不繳納,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療。2016年年初預(yù)算為7.33萬(wàn)元,，2016年決算為7.16萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)大于（或小于 ）預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出數(shù)與預(yù)算數(shù)編制時(shí)的估計(jì)略有差異,。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出.2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，2016年決算為14.83萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因正常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金,。2016年年初預(yù)算為11.38萬(wàn)元，2016年決算為12.52萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的110%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因公積金調(diào)增。
住房保障支出-住房改革支出-購(gòu)房補(bǔ)貼,。2016年年初預(yù)算為0.42萬(wàn)元,，2016年決算為0.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69%,，決算數(shù)或小于預(yù)算數(shù)的主要原因正常經(jīng)費(fèi)支出,。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
諸暨市婦女聯(lián)合會(huì)單位2016年一般公共預(yù)算基本支出220.43萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)207.11萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金,、購(gòu)房補(bǔ)貼,；
公用經(jīng)費(fèi)13.32萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
諸暨市婦女聯(lián)合會(huì)沒(méi)有政府性基金撥款，故沒(méi)有該項(xiàng)數(shù)據(jù),。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：諸暨市婦女聯(lián)合會(huì)2016年度沒(méi)有人員出國(guó)（境）,，故無(wú)出國(guó)（境）費(fèi)用數(shù)據(jù)。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算1.43萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)下降7.6%,。減少的主要原因是正常經(jīng)費(fèi)支出。
其中,，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次,，共 1.43萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.66萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)下降64.3%,。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.66萬(wàn)元，主要用于日常所需的燃料費(fèi)0.4萬(wàn)元,、維修費(fèi)0.26萬(wàn)元,；2016年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。減少的主要原因是公車改革,。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
諸暨市婦女聯(lián)合會(huì)2016年度共計(jì)支出207.11萬(wàn)元,。工資福利支出190.55萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.56萬(wàn)元。
2.政府采購(gòu)支出情況,。
諸暨市婦女聯(lián)合會(huì)2016年度共計(jì)支出0.14萬(wàn)元,。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2016年12月31日，諸暨市婦女聯(lián)合會(huì)共有車輛 0輛,。
4.部門預(yù)算績(jī)效情況,。
諸暨市婦女聯(lián)合會(huì)2016年度實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算收入290.28萬(wàn)元,、決算支出358.91萬(wàn)元,。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)（自評(píng)）結(jié)果顯示，本會(huì)2016年各項(xiàng)資金的使用能使婦聯(lián)很好地履行組織引導(dǎo)婦女,、服務(wù)關(guān)愛(ài)婦女職責(zé),，更好地發(fā)揮廣大婦女群眾參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)和和諧社會(huì)建設(shè)的熱情、信心,。項(xiàng)目綜合得分為100分,，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)定為優(yōu)秀,。
四,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“專戶資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、 “其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
12.一般公共服務(wù)支出（類）其它一般公共服務(wù)支出（款）其它一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。
附件：
fultb_2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表.pdf
fultb_2016年度部門政府性基金收入支出決算表.pdf
fultb_2016年度部門一般公共預(yù)算支出決算表.pdf
fultb_2016年度部門一般公共預(yù)算基本支出決算表.pdf
fultb_2016年度部門財(cái)政撥款收支決算表.pdf
（諸暨市婦女聯(lián)合會(huì)沒(méi)有政府性基金經(jīng)費(fèi)支出撥款，故無(wú)數(shù)據(jù)）
諸暨市婦女聯(lián)合會(huì)
2017年8月7日