諸暨市紅十字會2016年度部門決算
一、諸暨市紅十字會概況
（一）主要職能
諸暨市紅十字會主要職責(zé)：（一）宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》以及相關(guān)法律法規(guī)；（二）發(fā)展基層組織、會員和紅十字志愿者；（三）開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助；（四)組織開展社會救助活動；（五）開展募捐，接受捐贈；（六）普及群眾性初級救護(hù)、應(yīng)急避險和防病知識，開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場救護(hù)；（七）開展紅十字青少年活動；（八）組織展紅十字志愿服務(wù)活動；（九）參與、推動無償獻(xiàn)血和遺體、人體器官（組織）捐獻(xiàn)工作；（十）開展捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞的宣傳動員和組織工作，建立造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫；（十一）參加國內(nèi)、國際人道救援工作；（十二）監(jiān)督檢查紅十字標(biāo)志的使用情況；（十三）依照國際紅十字與紅新月運動的基本原則，完成同級人民政府和上級紅十字會委托事宜；（十四）開展其他人道主義服務(wù)活動。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市紅十字會部門預(yù)算包括本級預(yù)算。
二、諸暨市紅十字會2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、諸暨市紅十字會2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市紅十字會2016年度收入決算229.88萬元，其中：本年收入229.88萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入229.87萬元（其中，一般公共預(yù)算229.87萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入100%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%； 事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入0.01萬元，占總收入 0%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占總收入0%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市紅十字會2016年度支出決算229.88萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出218.06萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.97萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出7.84萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0.01萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出126.26萬元，日常公用支出10.21萬元，項目支出93.4萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0.01萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出229.88萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出0萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市紅十字會2016年年初預(yù)算為192.73萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款229.87萬元,完成年初預(yù)算的119.27%，主要是因為2016年人員經(jīng)費調(diào)整和編制人員增加，致使人員支出增加36.03萬元，日常公用支出增加2.71萬元。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出（類）支出218.06萬元，占94.86%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）示歸口管理的行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）。2016年年初預(yù)算為2.68萬元，2016年決算為2.98萬元，完成年初預(yù)算的111.19%，決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因養(yǎng)老保險費調(diào)整。
社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）2016年年初預(yù)算為75.10萬元，2016年決算為111.92萬元，完成年初預(yù)算的149.03%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費調(diào)整和編制人員增加。
社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2016年年初預(yù)算為95萬元，2016年決算為93.40萬元，完成年初預(yù)算的98.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項目經(jīng)費調(diào)整。
社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其它紅十字事業(yè)支出（項）2016年年初預(yù)算為9.76萬元，2016年決算為9.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）2016年年初預(yù)算為3.66萬元，2016年決算為3.97萬元，完成年初預(yù)算的108.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因編制人員增加和醫(yī)療經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2016年年初預(yù)算為6.53萬元，2016年決算為7.84萬元，完成年初預(yù)算的120.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因編制人員增加和住房公積金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市紅十字會2016年一般公共預(yù)算基本支出229.87萬元，其中：
人員經(jīng)費126.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等；
公用經(jīng)費10.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
諸暨市紅十字會沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算0.53萬元，比上年決算數(shù)增長72%。主要用于接待上級檢查和省內(nèi)其它縣考察等支出。增加的主要原因是在全省工作成績突出，檢查、考察人員增加。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待6批次，57人次，共 0.53萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算1.83萬元，比上年決算數(shù)下降32%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出1.83萬元，主要用于公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度諸暨市紅十字會的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出10.21萬元，比上年度增加3.89萬元，增長38.1%，主要原因是編制人員增加和人員經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
2.政府采購支出情況
2016年度諸暨市紅十字會政府采購支出總額1.25萬元，其中：政府采購貨物支出1.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，諸暨市紅十字會共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4.部門預(yù)算績效情況
2016年度諸暨市紅十字會救護(hù)培訓(xùn)、志愿服務(wù)和宣傳活動項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算60萬元，實際支出60萬元。績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況優(yōu)。
其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結(jié)果：
“救護(hù)培訓(xùn)、志愿服務(wù)和宣傳活動”項目預(yù)算安排60萬元，實際支出60萬元。經(jīng)評價（自評），該項目依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》，項目實施管理制度，項目資金主要用于救護(hù)培訓(xùn)、志愿服務(wù)和宣傳活動，完成績效情況：優(yōu)。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項），主要用于行政單位離退休的基本支出。
13．社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項） ，主要用于人員經(jīng)費、公用支出的基本支出。
14. 社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項），主要用于救護(hù)培訓(xùn)與宣傳、志愿服務(wù)、生命關(guān)愛和人道救助等項目支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其它紅十字事業(yè)支出（項），主要用于臨聘人員的工資支出。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類） 醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項），主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
17. 住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項），主要用于單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
紅十字會部門決算公開表式.pdf