一、諸暨市科學技術協(xié)會概況

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1,、開展學術交流，活躍學術思想,，促進學科發(fā)展和科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉化,。

2、弘揚科學精神,，普及科學知識,，傳播科學思想和科學方法，組織展覽教育,，開展青少年科技活動,，提高全民科學文化素質。

3,、推廣先進技術,，開展繼續(xù)教育和技術培訓工作。開展農村科技教育普及、農民先進適用技術培訓,，開展農村技術人員職稱評審,。

4、開展科技咨詢服務,，組織有關科技人員參與科技政策,、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學決策,、民主監(jiān)督工作,。

5、反映科技工作者的意見和要求,，維護科技工作者的合法權益,，表彰優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才,。

6,、對所屬團體進行管理、指導和提供服務,；對鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街,、道）、企業(yè)科協(xié),、農村專業(yè)技術協(xié)會進行業(yè)務指導,；促進與其他社會群眾團體的合作與聯(lián)系。

7,、興辦符合科協(xié)宗旨的事業(yè),。

8、承擔市委,、市政府,、市政協(xié)及上級科協(xié)交辦的其他工作。

　?。ǘ┎块T決算單位構成

從預算單位構成看,，諸暨市科學技術協(xié)會部門決算包括：諸暨市科學技術協(xié)會本級決算。

二,、諸暨市科學技術協(xié)會2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

諸暨市科學技術協(xié)會2016年度收入決算568.90萬元,，其中：本年收入558.90萬元，占總收入98.24%,，包括財政撥款收入558.88萬元（其中,，一般公共預算558.88萬元，政府性基金預算0萬元）,，占總收入98.24%,；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元,， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占總收入0%,；其他收入0.02萬元，占總收入0.00%,。上級補助收入0萬元,，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,，占總收入0%,。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%,。上年結轉收入10.00萬元,，占總收入1.76%。

（二）支出決算總體情況

諸暨市科學技術協(xié)會2016年度支出決算558.88萬元,。

1.按支出功能分類,，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元,、公共安全支出0萬元,、教育支出0萬元、科學技術支出511.41萬元,、文化體育與傳媒支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出16.44萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.99萬元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農林水支出0萬元,、交通運輸支出0萬元,、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支 出0萬元,、金融支出0萬元,、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元,、住房保障支出20.03萬元,、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元,、債務還本支出0萬元,、債務付息支出0萬元,。

2.按支出用途分類，包括人員支出314.24萬元,，日常公用支出17.34萬元,，項目支出227.31萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，對附屬單位補助支出0萬元,，上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質分類,，包括一般公共預算支出558.88萬元,，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出0萬元,。

（三）一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

諸暨市科學技術協(xié)會單位2016年年初預算為493.47萬元,，2016年一般公共預算當年撥款558.88萬元,完成年初預算的113.26 %。主要是因為在職人員補交社保費用,。

一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出511.41萬元,，占91.5%；社會和就業(yè)支出16.44萬元,，占2.95%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.99萬元，占1.97%,；住房保障支出20.03萬元,，占3.58%。

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一般公共預算撥款具體使用情況

 科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）,。2016年年初預算為283.47萬元，2016年決算為284.91萬元,，完成年初預算的100.51%,， 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因在職人員補繳社保費用。

科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）,。2016年年初預算為168.00萬元,，2016年決算為為168.00萬元，完成年初預算的100%,，決算數(shù)等于預算數(shù),。

科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）。2016年年初預算為47.70萬元,，2016年決算數(shù)為58.50萬元,，完成年初預算的122.64%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因省級科協(xié)科普經(jīng)費補助獎勵增加,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）,。2016年年初預算為14.07萬元,，2016年決算為2.16萬元，完成年初預算15.35%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因退休人員退休工資歸社保發(fā)放,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2016年年初預算為0萬元,，2016年決算為13.48萬元,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險為2016年新增,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）,。2016年年初預算為10.99萬元，2016年決算數(shù)為10.99萬元,，完成年初預算的100%,，決算數(shù)等預算數(shù)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。2016年年初預算為19.42萬元,，2016年決算20.03萬元，完成年初預算的103.14%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因2016年度住房公積金調整,。

2.一般公共預算基本支出情況說明

     諸暨市科學技術協(xié)會單位2016年一般公共預算基本支出283.47萬元，其中：

人員經(jīng)費267.02萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、醫(yī)療費、住房公積金支出等,。

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公用經(jīng)費16.45萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、郵電費、公務接待費,、工會經(jīng)費,、公務用車運行維護費等。

（四）政府性基金當年撥款情況說明

諸暨市科學技術協(xié)會沒有政府性基金預算撥款安排,。

（五）2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況

1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元,，比上年決算數(shù)無增長。其中,，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個,；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務接待費：2016年度公務接待費決算1.49萬元,，比上年決算數(shù)增加27.51 %,。主要用于公務接待支出。增加的主要原因是中國科協(xié)創(chuàng)新驅動助力工程院士專家接待費,。

其中,，本單位國內公務接待6批次，35人次,，共 1.49萬元,，其中，外 事接待0批次,，0人次,，共0.00萬元。

3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算2.76萬元,，比上年決算數(shù)增長14.85%,。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經(jīng)批準購置的 0輛公務用車,；公務用車運行維護費支出2.76萬元，主要用于公務用車租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎 勵費用等支出；2016年度,，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛,。增加的主要原因是科普下鄉(xiāng)院士專家租車費。 

（六）其他重要事項的情況說明

 　　　1.機關運行經(jīng)費支出情況,。

2016

年度市科協(xié)本級一般公共預算 支出16.45萬元,，比上年度下降0.66%萬元。

2.政府采購支出情況,。

2016年度市科協(xié)本級政府采購支出總額 0.66萬元,，其中：政府采購貨物支出0.66 萬元、政府采購工程支出 0萬元,、 政府采購服務支出 0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元,，占政府采購支出總額的 0%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2016年12月31日,，市科協(xié)本級及所屬各單位共有車輛 1輛，其中,，一般公務用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

4.部門預算績效情況,。

2016年度市科協(xié)單位“科普畫廊建設”項目實行績效目標管理,，涉及一般公共預算當年預算 3萬元,，實際支出3 萬元,。績效評價結果顯示,，上述項目支 出績效情況良好,。

其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結果優(yōu)秀,。

1.“科普畫廊建設”項目預算安排 3萬元,，實際支出 3萬元。經(jīng)評價（自評）,，該項目依據(jù)市科協(xié)的主要職責中包括在全市有條件的地方,，新建科普畫廊，并對全市科普畫廊展示的內容定期進行更換,。項目實施管理制度規(guī)范,，項目資金主要用于在大唐鎮(zhèn)中心公園新建10米長科普畫廊一只，制作科普展板200塊,，并在全市各個科普畫廊每年10次進行巡回展出,。完成績效情況優(yōu)秀。

四,、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財政專戶管理的資金,。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入,。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）,。 

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”,、“專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金,。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢,，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金,，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果,。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉,，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

11.機關運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 

12．一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

13．一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他支出,。

14. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）指財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

15. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出,。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

附件：諸暨市科學技術協(xié)會部門決算公開.pdf