中共諸暨市委老干部局2016年度部門決算
一,、中共諸暨市委老干部局概況
（一）主要職能
1 、以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，落實中央,、省委、市委關(guān)于老干部工作方針,、政策,，圍繞市委,、市府的中心工作，做好全市老干部工作的指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、督促、檢查工作,，抓好離休干部政治,、生活待遇的落實工作。
2,、做好老干部思想政治工作,，組織組織離休干部定期學(xué)習(xí)；協(xié)同有關(guān)部門抓好老干部黨支部建設(shè),，組織老同志參加理論學(xué)習(xí),、有關(guān)會議和重要政治活動，指導(dǎo)老干部在“三個文明”建設(shè)中發(fā)揮作用,；邀請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)為市區(qū)離休干部作報告；指導(dǎo)各部門,、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道定期組織離休干部學(xué)習(xí)；為離休干部征訂報刊雜志,。
3,、指導(dǎo)全市開展老干部工作，搞好調(diào)查研究,，探索新時期做好老干部工作的新方法新途徑,，研究制定老干部管理服務(wù)工作的有關(guān)政策規(guī)定；協(xié)助有關(guān)部門和發(fā)動社會各方的力量共同做好老干部工作,。
4,、定期到醫(yī)院（特殊情況除外）看望患病住院的老干部，了解病情,，盡量解決他們提出的實際問題,。參加離休干部的遺體告別儀式，協(xié)助做好善后工作,。
5,、抓好離休干部醫(yī)療保健和健康檢查工作。
6,、組織老同志開展各種有益身心健康的文體活動,，管理好市老干部活動中心；辦好老年大學(xué),，配合黨組織發(fā)揮老同志的優(yōu)勢,，做好關(guān)心下一代的工作,。
7、做好市委,、市政府下達的其他中心工作,，承擔(dān)市委老干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，中共諸暨市委老干部局部門決算包括：本級決算,、所屬諸暨市關(guān)心下一代工作委員會決算。
二,、中共諸暨市委老干部局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
中共諸暨市委老干部局2016年度收入決算787.66萬元,，其中：本年收入787.66萬元，占總收入100.00%,，包括財政撥款收入759.55萬元（其中,，一般公共預(yù)算759.55萬元，政府性基金預(yù)算0萬元）,，占總收入96.43%,；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元,， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占總收入0%,；其他收入28.11萬元，占總收入3.57%,。上級補助收入0萬元,，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,，占總收入0%,。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,，占總收入0%。
（二）支出決算總體情況
中共諸暨市委老干部局2016年度支出決算787.66萬元,。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出684.47萬元、國防支出0萬元,、公共安全支出0萬元,、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元,、文化體育與傳媒支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出66.27萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.83萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元,、資源勘探信息等支出0萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元,、援助其他地區(qū)支出0萬元,、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出24.10萬元,、糧油物資儲備支出0萬元,、其他支出 0萬元、債務(wù)還本支出0萬元,、債務(wù)付息支出0萬元,。
2.按支出用途分類，包括人員支出430.73萬元,，日常公用支出23.44萬元,，項目支出333.50萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，對附屬單位補助支出0萬元,，上繳上級支出0萬元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出759.55萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，其他各類支出28.11萬元,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
中共諸暨市委老干部局2016年年初預(yù)算為704.04萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款759.55萬元,完成年初預(yù)算的107.89 %,。,，主要是因為機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革，預(yù)算追加2014年10月-2015年12月機關(guān)事業(yè)養(yǎng)保及職業(yè)年金經(jīng)費,。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出656.35萬元,，占86.41%；社會保障和就業(yè)支出66.27萬元,，占8.73%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.83萬元，占1.69%,；住房保障支出24.1萬元,，占3.17%,。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）。2016年年初預(yù)算為280.76萬元,，2016年決算為324.96萬元,，完成年初預(yù)算的115.74%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革,，預(yù)算追加機關(guān)事業(yè)養(yǎng)保及職業(yè)年金經(jīng)費,。
一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）。2016年年初預(yù)算為366.95萬元,，2016年決算為331.4萬元,，完成年初預(yù)算的90.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本局退休干部劃歸社保管理,。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）,。2016年年初預(yù)算為49.59萬元，2016年決算為17.81萬元,，完成年初預(yù)算的35.91%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本局退休干部劃歸社保管理。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。2016年年初預(yù)算為0萬元,，2016年決算為48.46萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革,，追加機關(guān)事業(yè)養(yǎng)保及職業(yè)年金經(jīng)費,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。2016年年初預(yù)算為12.83萬元,，2016年決算為12.83萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2016年年初預(yù)算為22.02萬元,，2016年決算為24.1萬元,，完成年初預(yù)算的109.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因住房公積金繳費基數(shù)調(diào)高,。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中共諸暨市委老干部局2016年一般公共預(yù)算基本支出350.97萬元,，其中：
人員經(jīng)費327.54萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、其他社會保障繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費23.43萬元，主要包括：辦公費,、郵電費,、工會費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、福利費、其他商品服務(wù)支出,。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
中共諸暨市委老干部局沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元,，比上年決算數(shù)增長0%,。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出。
其中,，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個,；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算0.16萬元,，比上年決算數(shù)下降30%,。主要用于接待外地上級領(lǐng)導(dǎo)來我單位交流工作時支出等支出。減少的主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定,，厲行節(jié)約,。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待3批次,，30人次,，共 0.16萬元，其中,，外 事接待0批次,，0人次,，共0.00萬元,。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算10.07萬元，比上年決算數(shù)下降14.88 %,。其中,，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運行維護費支出10.07萬元,，主要用于老干部工作等所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎 勵費用等支出,；2016年度,，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。與上年相比沒有變化,。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。
2016年度中共諸暨市委老干部局本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算 支出23.44萬元，比上年度減少2.47萬元,，下降9.5%,，主要原因是人員調(diào)出，經(jīng)費減少,。
2.政府采購支出情況,。
2016年度中共諸暨市委老干部局本級及所屬各單位政府采購支出總額6.93萬元，其中：政府采購貨物支出6.93萬元,、政府采購工程支出0萬元,、 政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的 0%,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日,，中共諸暨市委老干部局本級及所屬各單位共有車輛 3輛,，其中，一般公務(wù)用車3輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
4.部門預(yù)算績效情況。
2016年度中共諸暨市委老干部局離休干部專項經(jīng)費項目實行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算100萬元,，實際支出97.83萬元?？冃гu價結(jié)果顯示,，上述項目支 出績效情況良好。
四,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
13. 一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外的其他共產(chǎn)黨事務(wù)方面的支出,。
14. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
中共諸暨市委老干部局2016年度部門決算表.pdf