諸暨市委政法委2016年度部門決算
一、諸暨市委政法委概況
（一）主要職能
根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)中共諸暨市委政法委員會(huì)機(jī)關(guān)（諸暨市社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室）職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（諸編〔2002〕29號(hào)）和《諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于同意設(shè)立中共諸暨市委維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的批復(fù)》（諸編〔2013〕82號(hào)）,，市委政法委員會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo),、管理政法工作的職能部門,。市社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)是協(xié)助市委,、市政府領(lǐng)導(dǎo)全市社會(huì)治安綜合治理工作的常設(shè)議事機(jī)構(gòu),。
1.貫徹落實(shí)中央和省,、市委有關(guān)政法工作,、政法干部隊(duì)伍建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作的方針,、政策、指示,，根據(jù)上級(jí)黨委政法委員會(huì),、社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)和市委、市政府的部署,，指導(dǎo)政法各部門和綜合治理成員單位的工作,。
2.圍繞市委、市政府改革和發(fā)展的中心工作,，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作和社會(huì)治安綜合治理工作作出部署,，并督促貫徹落實(shí)。參加依法治市方針的實(shí)施,。
3.組織,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作,，督促有關(guān)部門抓好落實(shí),。定期分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，做好涉穩(wěn)情報(bào)信息收集,、分析,、研判和上傳下達(dá)工作，指導(dǎo)部署做好不穩(wěn)定因素預(yù)測(cè)預(yù)警,、防范化解和應(yīng)急處置工作,。組織開(kāi)展重大決策、重大事項(xiàng)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,、重大不穩(wěn)定因素排查化解和大規(guī)模群體性事件預(yù)防處置工作,。
4.組織開(kāi)展政法工作、社會(huì)治安綜合治理工作調(diào)查研究,，提出加強(qiáng)政法工作和社會(huì)治安綜合治理工作的意見(jiàn),。
5.組織協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作，研究制定并督促落實(shí)社會(huì)治安綜合治理的有關(guān)政策和措施,。
6.檢查監(jiān)督政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況,，研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施,，督促糾正執(zhí)法中存在的問(wèn)題,，協(xié)助有關(guān)部門查處執(zhí)法中的違法違紀(jì)問(wèn)題,。
7.支持、監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán),，組織查處地方和部門保護(hù)主義及非法干涉,、干預(yù)和影響政法干警依法執(zhí)行公務(wù)的事件，督促,、協(xié)調(diào)政法各部門有爭(zhēng)議的重大,、疑難案件。指導(dǎo)政法各部門信訪工作,。
8.研究制定加強(qiáng)政法,、綜治干部隊(duì)伍建設(shè)的措施。協(xié)助市委組織部考察管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部,，審核政法部門的中層領(lǐng)導(dǎo)干部,，組織指導(dǎo)政法部門干部隊(duì)伍和基層政法綜治干部隊(duì)伍的教育管理和培訓(xùn)工作。
9.組織,、指導(dǎo)有關(guān)部門開(kāi)展政法,、綜治宣傳工作，推廣政法,、綜治工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),，表彰政法、綜治工作的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人,。
10.指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全市法醫(yī)鑒定工作，組織市人身傷害鑒定委員會(huì)和市精神病鑒定委員會(huì)對(duì)有關(guān)案件進(jìn)行鑒定,。
11.動(dòng)員,、組織本地區(qū)的干部群眾履行維護(hù)國(guó)家安全的義務(wù)；健全人民防線組織網(wǎng)絡(luò),，協(xié)助,、配合國(guó)家安全機(jī)關(guān)各項(xiàng)專門工作；對(duì)基層人民防線建設(shè)工作進(jìn)行檢查考核,、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和通報(bào)批評(píng),。
12.辦理市委、市政府和上級(jí)黨委政法委員會(huì),、社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng),。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市委政法委部門決算包括：本級(jí)決算,。
二,、諸暨市委政法委2016年度部門決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表
三,、諸暨市委政法委2016年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
諸暨市委政法委2016年度收入決算1337.75萬(wàn)元,，其中：本年收入1322.88萬(wàn)元,，占總收入98.89%，包括財(cái)政撥款收入1322.88萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算1322.88萬(wàn)元）,，占總收入100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14.87萬(wàn)元,，占總收入1.11%,。
（二）支出決算總體情況
諸暨市委政法委2016年度支出決算1322.88萬(wàn)元。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)1246.58萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.63萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出17.86萬(wàn)元,，住房保障支出38.80萬(wàn)元,。
2.按支出用途分類，包括人員支出573.12萬(wàn)元,，日常公用支出43.30萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出706.46萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出1322.88萬(wàn)元,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市委政法委2016年年初預(yù)算為1113.32萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1322.88萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的118.82%,，主要是因?yàn)槿藛T增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)增加,。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類）支出1246.58萬(wàn)元，占94.23%,，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.63萬(wàn)元,，占1.48%，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出17.86萬(wàn)元,，占1.35%,，住房保障（類）支出38.80萬(wàn)元，占2.93%,。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)518.95萬(wàn)元,，主要用于諸暨市委政法委機(jī)關(guān)在職人員、日常公用,、精簡(jiǎn)遺屬補(bǔ)助等方面的基本支出,。
一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)727.63萬(wàn)元，主要用于社會(huì)治安綜合治理,、平安諸暨創(chuàng)建,、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,、堅(jiān)持發(fā)展“楓橋經(jīng)驗(yàn)”等項(xiàng)目支出和其他人員經(jīng)費(fèi)等基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）事務(wù)2.73萬(wàn)元,，主要用于諸暨市委政法委退休人員經(jīng)費(fèi)等基本支出,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)16.90萬(wàn)元，主要用于諸暨市委政法委退休人員經(jīng)費(fèi)等基本支出,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)17.86萬(wàn)元,，主要用于諸暨市委政法委機(jī)關(guān)在職和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療經(jīng)費(fèi)等基本支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)38.17萬(wàn)元,，主要用于諸暨市委政法委為職工繳納的住房公積金支出等基本支出,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）事務(wù)0.64萬(wàn)元，主要用于暨市委政法委職工購(gòu)房補(bǔ)貼支出等基本支出,。
一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
諸暨市委政法委2016年一般公共預(yù)算基本支出616.41萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)573.11萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金等；
日常公用經(jīng)費(fèi)43.30萬(wàn)元,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵寄費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等；
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
諸暨市委政法委沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,，故本表無(wú)數(shù)據(jù),。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用： 2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算6.74萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)下降75.4%,。主要用于接待全國(guó)各地來(lái)諸暨學(xué)習(xí)考察“楓橋經(jīng)驗(yàn)”、平安諸暨創(chuàng)建,、社會(huì)治理“兩網(wǎng)融合”工作等支出,。減少的主要原因是嚴(yán)格控制接待面，人均接待支出大幅下降,。其中,，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1100余批次，22000余人次,。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算17.46萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)下降30.99 %。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.46萬(wàn)元,，主要用于政法隊(duì)伍明查暗訪、平安創(chuàng)建暗訪督查,、社會(huì)治理基層基礎(chǔ)建設(shè),、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定排查督查,、反邪教工作,、國(guó)家安全工作等開(kāi)展所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；2016年度，本級(jí)開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,。減少的主要原因是9月份開(kāi)始公車改革,。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度諸暨市委政法委本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出616.41萬(wàn)元,，比上年增加156.8萬(wàn)元,，增長(zhǎng)34.11%，主要原因是人員增加,，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2016年度諸暨市委政法委本級(jí)政府采購(gòu)支出總額54.84萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出54.84萬(wàn)元,。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日,，諸暨市委政法委本級(jí)共有車輛2輛,，其中，一般公務(wù)用車2輛,。
4.部門預(yù)算績(jī)效情況,。
2016年度諸暨市委政法委平安諸暨創(chuàng)建項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算106萬(wàn)元,，實(shí)際支出106萬(wàn)元,。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：“2016年度諸暨市委政法委平安諸暨創(chuàng)建項(xiàng)目”，績(jī)效評(píng)價(jià)小組通過(guò)查閱資料,、座談,、詢問(wèn)查證、抽查會(huì)計(jì)憑證,、現(xiàn)場(chǎng)勘察,、問(wèn)卷調(diào)查等方式,，圍繞項(xiàng)目績(jī)效狀況、存在問(wèn)題,、相關(guān)建議等內(nèi)容進(jìn)行交流與討論,，采用定性與定量相結(jié)合的方法，根據(jù)該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，各評(píng)價(jià)人員獨(dú)立打分,，并按平均值計(jì)算最后得分，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的綜合得分92.25分,，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀,。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
12.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：指行政單位其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出,。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津帖補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
2016政法委公開(kāi)決算表.pdf