諸暨市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年度部門決算
一,、諸暨市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況
市文聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市文藝界群眾團(tuán)體,，是黨和政府聯(lián)系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶,，是市政府領(lǐng)導(dǎo)文藝工作的參謀和助手,。
（一）主要職能
1.對(duì)各團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行組織、聯(lián)絡(luò),、協(xié)調(diào)、指導(dǎo),、服務(wù),。組織團(tuán)體會(huì)員的交流活動(dòng)；向有關(guān)方面反映團(tuán)體會(huì)員的情況和要求,；承辦團(tuán)體會(huì)員需要協(xié)調(diào)的事宜,；負(fù)責(zé)對(duì)所屬協(xié)會(huì)和創(chuàng)委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和管理。
2.協(xié)同各團(tuán)體會(huì)員積極開展各種創(chuàng)作和理論學(xué)術(shù)活動(dòng),，不斷提高創(chuàng)作的思想和藝術(shù)水平,；獎(jiǎng)勵(lì)和表彰各種優(yōu)秀創(chuàng)作和理論學(xué)術(shù)活動(dòng)，不斷提高創(chuàng)作的思想和藝術(shù)水平,；獎(jiǎng)勵(lì)和表彰各種優(yōu)秀創(chuàng)作,、表演、藝術(shù)研究,、教育和其他成果,。
3.協(xié)同各團(tuán)體會(huì)員發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和扶持文藝人才,，不斷壯大文藝隊(duì)伍,。
4.溝通黨委、政府及社會(huì)各界之間的民主協(xié)商渠道,，并與政府文化藝術(shù)主管機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)部門,、人民團(tuán)體密切合作，共同發(fā)展全市文化藝術(shù)事業(yè),。
5.加強(qiáng)與港,、澳、臺(tái)同胞及海外僑胞文藝界人士和友好協(xié)會(huì)的聯(lián)系,，積極開展國(guó)際文化交流活動(dòng),。
6.對(duì)文學(xué)藝術(shù)界組織的社會(huì)團(tuán)體及文學(xué)藝術(shù)方面的名人、名著的研究性社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行資格審查和指導(dǎo)監(jiān)督,。
7.維護(hù)憲法賦予文藝工作者和文藝團(tuán)體的權(quán)益,。在會(huì)員的合法權(quán)益受到侵犯時(shí)，依法采取保護(hù)措施,。
8.拓展文化產(chǎn)業(yè),，增強(qiáng)自我發(fā)展能力,。興辦文化產(chǎn)業(yè)和福利事業(yè)，開展以文藝為主要手段的有償服務(wù)活動(dòng),，幫助各團(tuán)體會(huì)員以文補(bǔ)文,，改善文藝工作者的工作條件。
9.完成市委市政府和上級(jí)文聯(lián)部門交辦的其他工作,。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門決算包括本級(jí)決算1個(gè)。
二,、諸暨市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年度收入決算270.29萬元,，其中：本年收入270.28萬元，占總收入99.99%,，包括財(cái)政撥款收入270.28萬元（其中,，一般公共預(yù)算270.28萬元，政府性基金預(yù)算0萬元）,，占總收入99.99%,；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元,， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占總收入0%,；其他收入0.01萬元，占總收入0.00%,。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,，占總收入0%,。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.013萬元,，占總收入0.01%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年度支出決算270.28萬元,。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出192.29萬元、國(guó)防支出0萬元,、公共安全支出0萬元,、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元,、文化體育與傳媒支出0萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出17.00萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.66萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元,、資源勘探信息等支出0萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元,、援助其他地區(qū)支出0萬元,、國(guó)土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出7.73萬元,、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、其他支出 0萬元,、債務(wù)還本支出0萬元,、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類,，包括人員支出109.14萬元,，日常公用支出5.62萬元，項(xiàng)目支出148.04萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級(jí)支出0萬元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出270.28萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，其他各類支出0萬元,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)單位2016年年初預(yù)算為153.20萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款192.29萬元,完成年初預(yù)算的125.52 %,。,，主要是因?yàn)樵诼毴藛T補(bǔ)繳社保費(fèi)用。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出192.29萬元,，占71.14%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.7萬元，占0.88%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.66萬元,，占1.9%；住房保障支出7.73萬元,，占4%,。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為93.60萬元，2016年決算為104.94萬元,，完成年初預(yù)算的112%,， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為54萬元,，2016年決算為148.04萬元，完成年初預(yù)算的274.15%,， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因“三公經(jīng)費(fèi)”減少等,。
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為4.2萬元,，2016年決算為4.19萬元,，完成年初預(yù)算的99.76%， 決算數(shù)基本等于預(yù)算數(shù),。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為0萬元,，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員退休工資歸社保局發(fā)放。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0萬元,，2016年決算為1.70萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)為2016年新增,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為3.66萬元，2016年決算為3.66萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為6.58萬元,，2016年決算為7.73萬元,，完成年初預(yù)算的117.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2016年度公積金調(diào)整,。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)單位2016年一般公共預(yù)算基本支出192.29萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)116.62萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi),、住房公積金支出等,。
公用經(jīng)費(fèi)5.62萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等,。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
諸暨市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)沒有政府性基金預(yù)算撥款安排。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.00萬元,，比上年決算數(shù)無增長(zhǎng)。其中,，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè),；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算1.32萬元,，比上年決算數(shù)下降31.3%。主要用于接待來諸指導(dǎo)的文藝家等支出,。減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)部門的接待經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定,。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次,，264人次,，共 1.32萬元，其中,，外事接待0批次,，0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元,，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)0%,。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；2016年度,，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度市文聯(lián)本級(jí)一般公共預(yù)算支出5.62萬元,，比上年度減少0.1萬元,，減少0.18%,，基本持平。
2.政府采購(gòu)支出情況,。
2016年度市文聯(lián)本級(jí)政府采購(gòu)支出總額 0萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬元、政府采購(gòu)工程支出0 萬元,、 政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %,。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2016年12月31日，市文聯(lián)本級(jí)及所屬各單位共有車輛 0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
4.部門預(yù)算績(jī)效情況,。
2016年度市文聯(lián)單位“浣紗雜志”項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算35萬元,，實(shí)際支出35萬元,。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況良好,。
其中，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：優(yōu)秀,。
1.“浣紗雜志”項(xiàng)目預(yù)算安排35萬元,，實(shí)際支出35萬元。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)）,，該項(xiàng)目依據(jù)市文聯(lián)的主要職責(zé)中包括：組織浣紗雜志的編輯,、發(fā)行工作，是諸暨文藝對(duì)外宣傳窗口,。經(jīng)費(fèi)主要用于印刷費(fèi),、稿費(fèi)、排版費(fèi),、郵寄費(fèi)等,。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“專戶資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、 “其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
13．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出,。
14. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
15. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出,。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
2016年文聯(lián)決算公開表.pdf