一,、諸暨市糧食局概況

（一）主要職能

1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)糧食工作的方針,、政策,、法規(guī),，受市政府委托研究起草有關(guān)糧食流通和儲(chǔ)備糧管理的地方性政策規(guī)定，并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)市糧食安全工作協(xié)調(diào)小組的日常工作,，組織實(shí)施糧食安全目標(biāo)責(zé)任制考核工作；擬訂全市糧食購(gòu)銷(xiāo)政策；負(fù)責(zé)全市糧食流通管理,。

2,、承擔(dān)全市糧食流通市場(chǎng)調(diào)控的具體工作，負(fù)責(zé)編制全市糧食流通中長(zhǎng)期規(guī)劃及糧食購(gòu)銷(xiāo),、儲(chǔ)備等計(jì)劃,；組織協(xié)調(diào)中央和省、紹興市儲(chǔ)備糧的增量,、輪換所需糧食的收購(gòu)工作的落實(shí),；指導(dǎo)協(xié)調(diào)政府“訂單糧食”等政策性糧食購(gòu)銷(xiāo)和糧食產(chǎn)銷(xiāo)合作；負(fù)責(zé)糧食市場(chǎng)行情的分析,、購(gòu)銷(xiāo)預(yù)警信息的發(fā)布和相關(guān)應(yīng)急措施的落實(shí),；指導(dǎo)和幫助庫(kù)區(qū)、災(zāi)區(qū)和缺糧貧困地區(qū)的糧食供應(yīng),；負(fù)責(zé)縣（市）間糧食調(diào)撥運(yùn)輸管理工作,；保障軍隊(duì)糧食供給。

3,、負(fù)責(zé)全市糧食流通的行業(yè)指導(dǎo),；做好糧食行業(yè)的教育培訓(xùn)，指導(dǎo)并推動(dòng)全行業(yè)的技術(shù)改造和新技術(shù)推廣,；做好全行業(yè)對(duì)外交流與合作,；做好全社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)工作。

4,、制定全市糧食流通,、糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施,；協(xié)同有關(guān)部門(mén)管理市糧食風(fēng)險(xiǎn)基金,；督促檢查市糧食收儲(chǔ)企業(yè)對(duì)糧食購(gòu)銷(xiāo)政策的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)資格管理,；監(jiān)督管理糧食收購(gòu),、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全。

5,、承擔(dān)市級(jí)儲(chǔ)備糧的行政管理職能,；制定儲(chǔ)備糧管理的技術(shù)規(guī)范；監(jiān)督檢查在諸暨的各級(jí)儲(chǔ)備糧油的數(shù)量,、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全,；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市糧食倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)及監(jiān)督指導(dǎo)糧食企業(yè)糧食儲(chǔ)備和農(nóng)村糧食儲(chǔ)備工作；管理市糧食收儲(chǔ)有限公司,。

6,、糧食收購(gòu)資格的行政許可和核查等行政審批服務(wù)職責(zé)。

7、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市糧食局部門(mén)決算即：糧食局本級(jí)決算。

二,、諸暨市糧食局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算總體情況

諸暨市糧食局2016年度收入決算1,242.39萬(wàn)元,，其中：本年收入1,242.39萬(wàn)元，占總收入100.00%,，包括財(cái)政撥款收入1,122.39萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算1,122.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元）,，占總收入90.34%,；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn) 元，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元,， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占總收入0%,；其他收入120.00萬(wàn)元，占總收入9.66%,。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占總收入0%,。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,，占總收入0%。

（二）支出決算總體情況

諸暨市糧食局2016年度支出決算1,242.39萬(wàn)元,。

1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出154.24萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元,、公共安全支出0萬(wàn)元,、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出147.49萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.21萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出120.00萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元,、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,、國(guó)土海洋氣象等 支出0萬(wàn)元、住房保障支出39.61萬(wàn)元,、糧油物資儲(chǔ)備支出763.83萬(wàn)元,、其他支出 0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元,、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元,。

2.按支出用途分類，包括人員支出624.51萬(wàn)元,，日常公用支出33.84萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出584.04萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出1,122.39萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他各類支出120.00萬(wàn)元,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況

諸暨市糧食局2016年年初預(yù)算為925.25萬(wàn)元,，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,122.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的121.31 %。,，主要是因?yàn)橘M(fèi)率等的增加而預(yù)算追加,，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出增加預(yù)算63.20萬(wàn)元，住房保障支出增加預(yù)算5.80萬(wàn)元,，糧油物資儲(chǔ)備支出增加預(yù)算128.14萬(wàn)元,。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出154.24萬(wàn)元，占13.74%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出147.49萬(wàn)元，占13.14%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.21萬(wàn)元,，占1.53%；住房保障支出39.61萬(wàn)元,，占3.53%,；糧油物資儲(chǔ)備支出763.84萬(wàn)元,，占68.06%。

一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為317.37萬(wàn)元,，2016年決算為356.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.46%,， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加,。

糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為195萬(wàn)元,，2016年決算為195萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。

糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為119.28萬(wàn)元,，2016年決算為121.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.03%,， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加,。

糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為4.05萬(wàn)元,，2016年決算為30.24萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的746.67%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加,，追加部分主要用于行政退休人員死亡的撫恤金和生活補(bǔ)助支出,。

糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油儲(chǔ)備（款）儲(chǔ)備糧（油）庫(kù)建設(shè)（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，2016年決算為60萬(wàn)元,， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未納入預(yù)算，60萬(wàn)元主要用于農(nóng)戶科學(xué)儲(chǔ)糧小糧倉(cāng)支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為29.87萬(wàn)元，2016年決算為29.87萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為54.42萬(wàn)元,，2016年決算為62.82萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的115.44%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為54.80萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加,，54.80萬(wàn)元主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部,、行政轉(zhuǎn)企業(yè)人員慰問(wèn)和補(bǔ)助。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政,、事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為17.21萬(wàn)元，2016年決算為17.21萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為33.81萬(wàn)元,，2016年決算為39.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.19%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加,。

一般公共服務(wù)支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）改制企業(yè)遺屬生活困難補(bǔ)助（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為61.24萬(wàn)元,，2016年決算為61.24萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。

一般公共服務(wù)支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為93萬(wàn)元,，2016年決算為93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。

2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

諸暨市糧食局2016年一般公共預(yù)算基本支出658.35萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)624.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、住房公積金,、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

公用經(jīng)費(fèi)33.84萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,。

（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

政府性基金2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，2016年決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%,。

（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.00萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)0 %,。

其中,，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次,。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.56萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)12%。主要用于接待上級(jí)（國(guó)家,、省,、紹興）糧食業(yè)務(wù)主管部門(mén)來(lái)我局檢查和指導(dǎo)工作等支出。增加的公務(wù)接待費(fèi)金額不大,。

其中,，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，46人次,，共 0.56萬(wàn)元,，其中，外事接待0批次,，0人次,，共0.00萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算3.01萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)下降24.75%,。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車(chē),；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.01萬(wàn)元，主要用于聯(lián)系鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）村的有關(guān)事務(wù),、參加各種會(huì)議以及對(duì)下屬單位的糧食,、糧庫(kù)的安全檢查等所需的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；2016年度,，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。比上年決算數(shù)減少的主要原因是公車(chē)改革,。

（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

2016年度諸暨市糧食局本級(jí)1 家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出33.84萬(wàn)元，與上年基本持平,。

2.政府采購(gòu)支出情況,。

2016年度諸暨市糧食局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額 3.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.45萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元,、 政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0 %,。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日,，諸暨市糧食局本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛 2輛,，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車(chē)0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

4.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況。

2016年度諸暨市糧食局改制企業(yè)遺屬生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算61.24萬(wàn)元,，實(shí)際支出 61.24萬(wàn)元?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況：2016年改制企業(yè)遺屬生活困難補(bǔ)助金額61.24萬(wàn)元，補(bǔ)助對(duì)象生活達(dá)到基本保障水平,，補(bǔ)助率達(dá)100%,。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入,。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果,。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

12．糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位的基本支出,。

13. 糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的糧食收儲(chǔ)公司職工基本費(fèi)用等,。
   14.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）糧油專項(xiàng)活動(dòng)（項(xiàng)）指保障糧食安全等方面的農(nóng)戶科學(xué)儲(chǔ)糧小糧倉(cāng)支出。
   15.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行支出（項(xiàng)）指事業(yè)人員的基本費(fèi)支出,。
  16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離休支出,。
  17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）指反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
  18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
 19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
   20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼,。

附件：諸暨市糧食局16年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf