農(nóng)林局2017年部門預(yù)算
一、基本情況
根據(jù)《諸暨市機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)諸暨市農(nóng)林局主要職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》[諸編（2016）16號],市農(nóng)林局是主管全市農(nóng)業(yè)林業(yè)工作的市政府工作部門,。
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家,、省有關(guān)農(nóng)林法律、法規(guī)和方針、政策,。擬訂全市農(nóng)林產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施,。擬定全市農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,、強農(nóng)惠農(nóng)等相關(guān)政策并組織實施,。參與涉及農(nóng)林財稅、價格,、金融保險,、進出口等實施意見的制定工作。參與農(nóng)林綜合開發(fā)和新農(nóng)村建設(shè)工作,。
2.負責農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策,、規(guī)章制度落實、組織,、監(jiān)督,、指導全市農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，指導推進農(nóng)林機械化工作,，指導農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn),，重點扶持主導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。指導農(nóng)林產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,、資源配置和農(nóng)林產(chǎn)品品質(zhì)的改善,。負責對國有農(nóng)（林）場的管理。
3.指導發(fā)展高效生態(tài)農(nóng)林業(yè),、設(shè)施農(nóng)林業(yè),、森林旅游、休閑觀光農(nóng)業(yè)和外向型農(nóng)林業(yè)發(fā)展,。指導扶持社會化服務(wù)體系,、行業(yè)協(xié)會建設(shè)。組織開展農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易和農(nóng)林技術(shù)交流與合作,，參與農(nóng)林對外援助政策的制定,，協(xié)助有關(guān)部門組織實施農(nóng)林援外項目。
4.負責開展農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)管工作,。建立健全農(nóng)林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與檢測機構(gòu),，依法開展質(zhì)量安全質(zhì)量評估、發(fā)布質(zhì)量安全狀況信息,，開展農(nóng)林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測工作。制定農(nóng)林生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范并組織實施,，指導推進“三品”認證和監(jiān)督管理工作,。提出禁止農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域劃定意見，報市政府批準后組織實施,。做好農(nóng)林產(chǎn)品質(zhì)量安全知識與技術(shù)的宣傳與培訓工作,。
5.負責農(nóng)林行政執(zhí)法、法制監(jiān)督、法律援助和法律宣傳工作,。指導農(nóng)林行政執(zhí)法體系和農(nóng)資信用體系建設(shè),，依法組織查處各類違反農(nóng)業(yè)、林業(yè)等法律規(guī)定的違法行為,。
6.負責實施法律法規(guī)賦予縣級農(nóng)林行政主管部門和省,、紹興市農(nóng)林行政主管部門下放的行政許可和監(jiān)督管理。
7.依法開展對農(nóng)林投入品,、農(nóng)林機械與使用安全,、獸醫(yī)醫(yī)療器械等的監(jiān)督管理，負責對獸醫(yī)及醫(yī)療行為的監(jiān)督管理,，負責畜禽屠宰的行業(yè)管理,。負責農(nóng)作物品種管理、植物新品種和野生動植物保護,。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理工作,。負責種質(zhì)資源、植物新品種等的保護,，負責生物多樣性保護及其有關(guān)國際公約履約的有關(guān)工作,。
8.指導協(xié)調(diào)農(nóng)林生產(chǎn)事故（糾紛）處理工作；負責農(nóng)作物種子田間糾紛現(xiàn)場鑒定處理工作,；承擔和指導林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁,。
9.負責農(nóng)作物、森林病蟲害防治和動植物防疫檢疫工作,。指導動植物防疫和檢疫體系建設(shè),。組織開展動植物疫情監(jiān)測，依法組織撲滅動植物疫情,。組織,、監(jiān)督動植物防疫檢疫以及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。負責農(nóng)林外來有害生物治理和外來物種管理工作,。指導農(nóng)林防災(zāi)救災(zāi)工作,，組織種子等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥。
10.擬訂農(nóng)林技術(shù)推廣與隊伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策,，并組織實施,，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。指導鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）農(nóng)業(yè)公共服務(wù)中心,、社會化服務(wù)組織的建設(shè)與發(fā)展,。負責農(nóng)林科技成果的引進、試驗,、示范,、推廣及管理工作,。指導農(nóng)林教育和職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實施農(nóng)村實用人才和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓工作,，會同有關(guān)主管部門依法實施農(nóng)林專業(yè)技術(shù)資格評審和從業(yè)資格管理,。負責農(nóng)林信息工作，指導農(nóng)林信息體系建設(shè),，開展農(nóng)林統(tǒng)計與信息服務(wù)工作,。
11.參與組織農(nóng)林資源區(qū)劃、區(qū)域開發(fā)計劃工作,。擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策并指導實施,，依法管理耕地質(zhì)量。參與基本農(nóng)田和標準農(nóng)田保護工作,，參與小型農(nóng)田基本建設(shè),、土地整治、中低產(chǎn)田改造及“四荒”地開發(fā)利用工作,。采取措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)林產(chǎn)業(yè),。
12.擬訂農(nóng)林生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導農(nóng)林產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作,，引導促進生態(tài)農(nóng)業(yè),、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展。指導農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用,。指導農(nóng)業(yè)面源污染治理,、廢棄物資源化綜合利用。指導農(nóng)林生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補償制度的建立和實施,。指導農(nóng)林生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排有關(guān)工作,。
13.組織、協(xié)調(diào),、指導和監(jiān)督全市造林綠化工作,。制定全市造林綠化的指導性計劃，組織擬訂相關(guān)市級技術(shù)標準和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行,。指導森林經(jīng)營和各類公益林及商品林的培育,、管理工作，指導植樹造林,、封山育林和以植樹造林,、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作，指導和監(jiān)督營林生產(chǎn)安全管理工作,。指導森林公園,、集體林場的建設(shè)和管理。組織指導林木種子種苗的管理工作,。承擔應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作,。
14.負責森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理。組織,、指導全市森林資源管理,，組織編制全市森林采伐限額方案，經(jīng)市政府報省政府批準后監(jiān)督執(zhí)行,。監(jiān)督檢查林木憑證采伐,、運輸。組織,、指導林地,、林權(quán)管理，組織實施林權(quán)登記,、發(fā)證工作,。擬訂林地保護利用規(guī)劃并指導實施，依法對林地征用,、占用進行審批或?qū)徍藞笈?。管理國有林業(yè)資產(chǎn)，按規(guī)定權(quán)限承擔國有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動的核準或?qū)徟鷪笈ぷ鳌?br />
15.依法組織,、指導陸生野生動物資源和林區(qū)內(nèi)野生植物,、林區(qū)外珍貴野生樹木資源的保護、合理開發(fā)利用,、救護繁育,、棲息地恢復發(fā)展和疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動物和林區(qū)內(nèi)野生植物,、林區(qū)外珍貴野生樹木獵捕或采集,、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,，負責瀕危物種進出口和國家保護的野生動物,、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口審核報批的有關(guān)工作,。組織,、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市濕地保護工作,，依法指導森林,、濕地和陸生野生動物類型自然保護區(qū)的建設(shè)、管理和合理利用工作,。
16.指導全市森林公安工作,，監(jiān)督和管理森林公安隊伍。在市公安局的組織,、指導下,，協(xié)助開展狩獵組織和狩獵槍支及其彈藥管理工作,。承擔市政府森林消防工作職責，履行森林防火和火災(zāi)撲救等安全管理工作,。
17.負責推進林業(yè)改革,，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益。擬訂集體林權(quán)制度,、國有林場等重大林業(yè)改革意見并指導監(jiān)督實施,。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施,，指導,、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)。指導林地,、林權(quán)管理,，組織實施林權(quán)登記、發(fā)證工作,。
18.承辦市政府交辦的其它事項,。
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職責，市農(nóng)林局設(shè)8個職能科室（規(guī)格均為股級）：辦公室,、黨建室,、計劃財務(wù)科、政策法規(guī)科,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（掛農(nóng)林信息中心牌子）,、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科、綠化造林科,、森林資源科（掛林權(quán)管理服務(wù)中心牌子）,。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
農(nóng)林局部門預(yù)算包括：農(nóng)林局本級預(yù)算,、市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊,、市農(nóng)機管理總站、市畜牧獸醫(yī)局,、市經(jīng)濟特產(chǎn)站,、市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、市動物疫病預(yù)防控制中心,、市環(huán)境綠化工作站,、市森林病蟲害防治站、市木材檢查站,、市林業(yè)科學研究所和市東白山省級自然保護區(qū)管理處預(yù)算,。
二、農(nóng)林局2017年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
農(nóng)林局2017年收入預(yù)算6302.46萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6034.43萬元,，占95.75%,；政府性基金收入0萬元，占0%,；財政專戶管理資金8萬元,，占0.12 %；專戶管理其他資金197.25萬元,，占3.13%；單位結(jié)余資金47.6萬元,，占0.76 %,；其他資金15.18萬元，占0.24%,。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
2017年支出預(yù)算為6302.46萬元（其中基本支出5125.97萬元,，項目支出1176.49萬元）。
1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務(wù)支出5477.06萬元,、社會保障和就業(yè)支出68.4萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出196.57萬元,、住房保障支出503.43萬元,、節(jié)能環(huán)保支出10.91萬元。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出4781.25萬元,，日常公用支出344.72萬元，項目支出1176.49萬元,。
（三）財政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
2017年一般公共預(yù)算當年撥款6034.43萬元,，比2016年預(yù)算數(shù)增加1114.86萬元，主要是因為機構(gòu)改革,，農(nóng),、林二局合并，人員增加,，項目資金也相應(yīng)增加,。
1.2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）5209.3萬元，占86.32%,；社會保障和就業(yè)支出萬元68.40萬元,，占1.13%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出196.57萬元,，占3.26%,；住房保障支出503.43萬元，占8.34%,；節(jié)能環(huán)保支出57萬元,，占0.95%,。
1.3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.3.1.213（類）01（款）01（項）行政運行1488.68萬元，主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
1.3.2.213（類）01（款）02（項）一般行政管理事務(wù)65.14萬元,，主要用于農(nóng)村信息報征訂48萬元，物業(yè)管理費17.14萬元,。
1.3.3.213（類）01（款）04（項）事業(yè)運行2354.26萬元,，主要用于事業(yè)單位基本支出。
1.3.4.213（類）01（款）06（項）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)5萬元,，主要用于其他農(nóng)技推廣支出,。
1.3.5.213（類）01（款）09（項）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全149.70萬元，主要用于農(nóng)業(yè)標準制訂,、實施,、監(jiān)督、監(jiān)管等支出,。
1.3.6.213（類）01（款）10（項）執(zhí)法監(jiān)管345.50萬元,，主要用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管、森林公安執(zhí)法裝備,、辦案經(jīng)費支出,。
1.3.7.213（類）01（款）19（項）防災(zāi)救災(zāi)39.77萬元，主要用于農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲備支出,。
1.3.8.213（類）01（款）99（項）其他農(nóng)業(yè)支出760.98萬元,，主要用于其他農(nóng)業(yè)支出。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2017年一般公共預(yù)算基本支出4956.71萬元,，其中：
人員經(jīng)費4618.25萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、績效工資,、其他工資福利支出,、離休費、助學金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提 租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出,；
公用經(jīng)費338.46萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、郵電費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,。
1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。
1.5.2.公務(wù)接待費：2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算41.40萬元，主要用于接待農(nóng)業(yè)部,、農(nóng)業(yè)廳,、林業(yè)廳等各級農(nóng)業(yè)、林業(yè)領(lǐng)導調(diào)研考察,，各類現(xiàn)場會,、座談會、國家森林城市創(chuàng)建等接待支出,。增加的主要原因是因機構(gòu)合并,，農(nóng)林二局工作職能增加，業(yè)務(wù)量增加,。
1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2017年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算45.7萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降50%。其中,，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,；公務(wù)用車運行維護費支出 45.7萬元，主要用于車改后事業(yè)單位保留車輛所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,。減少的主要原因是2016年公車改革后,，行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）除執(zhí)法用車外，其他車輛已經(jīng)取消,，剩余事業(yè)單位的車輛保留,。
2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2017年農(nóng)林局本級一家行政單位以及市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、市農(nóng)機管理總站,、市森林病蟲害防治站等三家參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1978.03萬元,。
2.政府采購情況
2017年農(nóng)林局各單位政府采購預(yù)算總額27.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算27.82萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，農(nóng)林局所屬各預(yù)算單位共有車輛15輛,，其中，一般公務(wù)用車11輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤行政執(zhí)法專用車3輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、應(yīng)急機要通信用車0輛,、其他用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2017年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標已完成,，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。