農林局2017年部門預算
一,、基本情況
根據(jù)《諸暨市機構編制委員會關于印發(fā)諸暨市農林局主要職責,、內設機構和人員編制規(guī)定的通知》[諸編（2016）16號],市農林局是主管全市農業(yè)林業(yè)工作的市政府工作部門。
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關農林法律,、法規(guī)和方針、政策,。擬訂全市農林產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施,。擬定全市農林產業(yè)化發(fā)展、強農惠農等相關政策并組織實施,。參與涉及農林財稅,、價格、金融保險,、進出口等實施意見的制定工作,。參與農林綜合開發(fā)和新農村建設工作。
2.負責農林產業(yè)發(fā)展相關政策,、規(guī)章制度落實,、組織、監(jiān)督,、指導全市農林產業(yè)發(fā)展工作,，指導推進農林機械化工作，指導農林產品生產,，重點扶持主導產業(yè)的發(fā)展,。指導農林產業(yè)結構調整、資源配置和農林產品品質的改善,。負責對國有農（林）場的管理,。
3.指導發(fā)展高效生態(tài)農林業(yè)、設施農林業(yè)、森林旅游,、休閑觀光農業(yè)和外向型農林業(yè)發(fā)展,。指導扶持社會化服務體系、行業(yè)協(xié)會建設,。組織開展農產品國際貿易和農林技術交流與合作,，參與農林對外援助政策的制定，協(xié)助有關部門組織實施農林援外項目,。
4.負責開展農林產品生產環(huán)節(jié)質量安全監(jiān)管工作,。建立健全農林產品質量安全監(jiān)管與檢測機構，依法開展質量安全質量評估,、發(fā)布質量安全狀況信息,，開展農林產品質量安全監(jiān)測工作。制定農林生產技術規(guī)范并組織實施,，指導推進“三品”認證和監(jiān)督管理工作,。提出禁止農林產品生產區(qū)域劃定意見，報市政府批準后組織實施,。做好農林產品質量安全知識與技術的宣傳與培訓工作,。
5.負責農林行政執(zhí)法、法制監(jiān)督,、法律援助和法律宣傳工作,。指導農林行政執(zhí)法體系和農資信用體系建設，依法組織查處各類違反農業(yè),、林業(yè)等法律規(guī)定的違法行為,。
6.負責實施法律法規(guī)賦予縣級農林行政主管部門和省、紹興市農林行政主管部門下放的行政許可和監(jiān)督管理,。
7.依法開展對農林投入品,、農林機械與使用安全、獸醫(yī)醫(yī)療器械等的監(jiān)督管理,，負責對獸醫(yī)及醫(yī)療行為的監(jiān)督管理,，負責畜禽屠宰的行業(yè)管理。負責農作物品種管理,、植物新品種和野生動植物保護,。負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理工作。負責種質資源,、植物新品種等的保護,，負責生物多樣性保護及其有關國際公約履約的有關工作。
8.指導協(xié)調農林生產事故（糾紛）處理工作,；負責農作物種子田間糾紛現(xiàn)場鑒定處理工作,；承擔和指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁,。
9.負責農作物、森林病蟲害防治和動植物防疫檢疫工作,。指導動植物防疫和檢疫體系建設,。組織開展動植物疫情監(jiān)測，依法組織撲滅動植物疫情,。組織,、監(jiān)督動植物防疫檢疫以及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。負責農林外來有害生物治理和外來物種管理工作,。指導農林防災救災工作,，組織種子等救災物資儲備和調撥。
10.擬訂農林技術推廣與隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃及相關政策,，并組織實施,，實施科教興農戰(zhàn)略。指導鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）農業(yè)公共服務中心,、社會化服務組織的建設與發(fā)展,。負責農林科技成果的引進、試驗,、示范、推廣及管理工作,。指導農林教育和職業(yè)技能開發(fā)工作,，參與實施農村實用人才和農村勞動力轉移就業(yè)培訓工作，會同有關主管部門依法實施農林專業(yè)技術資格評審和從業(yè)資格管理,。負責農林信息工作,，指導農林信息體系建設，開展農林統(tǒng)計與信息服務工作,。
11.參與組織農林資源區(qū)劃,、區(qū)域開發(fā)計劃工作。擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施,，依法管理耕地質量,。參與基本農田和標準農田保護工作，參與小型農田基本建設,、土地整治,、中低產田改造及“四荒”地開發(fā)利用工作。采取措施發(fā)展節(jié)水農林產業(yè),。
12.擬訂農林生態(tài)建設規(guī)劃,，指導農林產業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作，引導促進生態(tài)農業(yè),、循環(huán)農業(yè)發(fā)展,。指導農村可再生能源綜合開發(fā)與利用,。指導農業(yè)面源污染治理、廢棄物資源化綜合利用,。指導農林生態(tài)建設的生態(tài)補償制度的建立和實施,。指導農林生物質產業(yè)發(fā)展和農業(yè)農村節(jié)能減排有關工作。
13.組織,、協(xié)調,、指導和監(jiān)督全市造林綠化工作。制定全市造林綠化的指導性計劃,，組織擬訂相關市級技術標準和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行,。指導森林經營和各類公益林及商品林的培育、管理工作,，指導植樹造林,、封山育林和以植樹造林、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作,，指導和監(jiān)督營林生產安全管理工作,。指導森林公園、集體林場的建設和管理,。組織指導林木種子種苗的管理工作,。承擔應對氣候變化的相關工作。
14.負責森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理,。組織,、指導全市森林資源管理，組織編制全市森林采伐限額方案,，經市政府報省政府批準后監(jiān)督執(zhí)行,。監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運輸,。組織,、指導林地、林權管理,，組織實施林權登記,、發(fā)證工作。擬訂林地保護利用規(guī)劃并指導實施,，依法對林地征用,、占用進行審批或審核報批。管理國有林業(yè)資產,，按規(guī)定權限承擔國有森林資源資產產權變動的核準或審批報批工作,。
15.依法組織、指導陸生野生動物資源和林區(qū)內野生植物,、林區(qū)外珍貴野生樹木資源的保護,、合理開發(fā)利用,、救護繁育、棲息地恢復發(fā)展和疫源疫病監(jiān)測,。監(jiān)督管理陸生野生動物和林區(qū)內野生植物,、林區(qū)外珍貴野生樹木獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植,、經營利用,，負責瀕危物種進出口和國家保護的野生動物、珍稀樹種,、珍稀野生植物及其產品出口審核報批的有關工作,。組織、協(xié)調,、指導和監(jiān)督全市濕地保護工作,，依法指導森林、濕地和陸生野生動物類型自然保護區(qū)的建設,、管理和合理利用工作,。
16.指導全市森林公安工作，監(jiān)督和管理森林公安隊伍,。在市公安局的組織,、指導下，協(xié)助開展狩獵組織和狩獵槍支及其彈藥管理工作,。承擔市政府森林消防工作職責,，履行森林防火和火災撲救等安全管理工作。
17.負責推進林業(yè)改革,，維護農民經營林業(yè)合法權益,。擬訂集體林權制度,、國有林場等重大林業(yè)改革意見并指導監(jiān)督實施,。擬訂農村林業(yè)發(fā)展、維護農民經營林業(yè)合法權益的政策措施,，指導,、監(jiān)督農村林地承包經營和林權流轉。指導林地,、林權管理,，組織實施林權登記、發(fā)證工作,。
18.承辦市政府交辦的其它事項,。
（二）內設機構
根據(jù)上述職責，市農林局設8個職能科室（規(guī)格均為股級）：辦公室,、黨建室,、計劃財務科,、政策法規(guī)科、產業(yè)發(fā)展科（掛農林信息中心牌子）,、農產品質量安全監(jiān)督管理科,、綠化造林科、森林資源科（掛林權管理服務中心牌子）,?！?br />
（三）部門預算單位構成
農林局部門預算包括：農林局本級預算、市農業(yè)行政執(zhí)法大隊,、市農機管理總站,、市畜牧獸醫(yī)局、市經濟特產站,、市農業(yè)技術推廣中心,、市動物疫病預防控制中心、市環(huán)境綠化工作站,、市森林病蟲害防治站,、市木材檢查站、市林業(yè)科學研究所和市東白山省級自然保護區(qū)管理處預算,。
二,、農林局2017年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
農林局2017年收入預算6302.46萬元，其中：一般公共預算撥款收入6034.43萬元,，占95.75%,；政府性基金收入0萬元，占0%,；財政專戶管理資金8萬元,，占0.12 %；專戶管理其他資金197.25萬元,，占3.13%,；單位結余資金47.6萬元，占0.76 %,；其他資金15.18萬元,，占0.24%。
（二）支出預算總體安排情況
2017年支出預算為6302.46萬元（其中基本支出5125.97萬元,，項目支出1176.49萬元）,。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務支出5477.06萬元,、社會保障和就業(yè)支出68.4萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出196.57萬元、住房保障支出503.43萬元,、節(jié)能環(huán)保支出10.91萬元,。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出4781.25萬元，日常公用支出344.72萬元,，項目支出1176.49萬元,。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2017年一般公共預算當年撥款6034.43萬元，比2016年預算數(shù)增加1114.86萬元,，主要是因為機構改革,，農、林二局合并,，人員增加,，項目資金也相應增加。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）5209.3萬元,，占86.32%,；社會保障和就業(yè)支出萬元68.40萬元，占1.13%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出196.57萬元,，占3.26%；住房保障支出503.43萬元,，占8.34%,；節(jié)能環(huán)保支出57萬元，占0.95%,。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1.213（類）01（款）01（項）行政運行1488.68萬元,，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
1.3.2.213（類）01（款）02（項）一般行政管理事務65.14萬元,，主要用于農村信息報征訂48萬元,，物業(yè)管理費17.14萬元。
1.3.3.213（類）01（款）04（項）事業(yè)運行2354.26萬元,，主要用于事業(yè)單位基本支出,。
1.3.4.213（類）01（款）06（項）科技轉化與推廣服務5萬元，主要用于其他農技推廣支出,。
1.3.5.213（類）01（款）09（項）農產品質量安全149.70萬元,，主要用于農業(yè)標準制訂,、實施,、監(jiān)督、監(jiān)管等支出,。
1.3.6.213（類）01（款）10（項）執(zhí)法監(jiān)管345.50萬元,，主要用于農業(yè)執(zhí)法監(jiān)管、森林公安執(zhí)法裝備,、辦案經費支出,。
1.3.7.213（類）01（款）19（項）防災救災39.77萬元,，主要用于農業(yè)救災物資儲備支出。
1.3.8.213（類）01（款）99（項）其他農業(yè)支出760.98萬元,，主要用于其他農業(yè)支出,。
1.4.一般公共預算基本支出情況
2017年一般公共預算基本支出4956.71萬元，其中：
人員經費4618.25萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、績效工資、其他工資福利支出,、離休費,、助學金、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、提 租補貼,、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出,；
公用經費338.46萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、郵電費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、工會經費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出。
1.5.2017年一般公共預算“三公”經費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算41.40萬元,，主要用于接待農業(yè)部,、農業(yè)廳、林業(yè)廳等各級農業(yè),、林業(yè)領導調研考察,，各類現(xiàn)場會、座談會,、國家森林城市創(chuàng)建等接待支出,。增加的主要原因是因機構合并，農林二局工作職能增加,，業(yè)務量增加,。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2017年安排公務用車購置及運行維護費預算45.7萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降50%,。其中,，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出 45.7萬元,，主要用于車改后事業(yè)單位保留車輛所需的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是2016年公車改革后,，行政單位（包括公務員管理的事業(yè)單位）除執(zhí)法用車外,，其他車輛已經取消，剩余事業(yè)單位的車輛保留,。
2. 2017年政府性基金預算支出情況
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2017年農林局本級一家行政單位以及市農業(yè)行政執(zhí)法大隊,、市農機管理總站、市森林病蟲害防治站等三家參公事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算1978.03萬元,。
2.政府采購情況
2017年農林局各單位政府采購預算總額27.82萬元,，其中：政府采購貨物預算27.82萬元、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元,。
3.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，農林局所屬各預算單位共有車輛15輛,，其中,，一般公務用車11輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤行政執(zhí)法專用車3輛,、特種專業(yè)技術用車2輛,、應急機要通信用車0輛,、其他用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。
2017年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備,。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化,、計劃調整等因素導致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉,，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。