一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和困難挑戰(zhàn)，全市各級(jí)各部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，秉承“促進(jìn)發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財(cái)、加強(qiáng)監(jiān)管”的理財(cái)觀，積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和政府投融資體制改革，扎實(shí)做好“生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)”三篇文章，努力落實(shí)市十六屆人大五次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù)，當(dāng)年財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1．收支總體情況

2016年一般公共預(yù)算收入717938萬元，完成預(yù)算的93.3%，同口徑增長(zhǎng)2%。加上轉(zhuǎn)移性收入987585萬元（其中：稅收返還收入29089萬元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入167560萬元，地方政府一般債券616151萬元，調(diào)入資金24553萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金60137萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金90095萬元），收入合計(jì)1705523萬元。

2016年一般公共預(yù)算支出972357萬元，完成年初預(yù)算的98.8%，增長(zhǎng)20.2%。加上轉(zhuǎn)移性支出733166萬元（其中：上解支出203460萬元，一般債務(wù)還本支出416151萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金60000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出53555萬元），支出合計(jì)1705523萬元。

收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

2．收支具體執(zhí)行情況

（1）收入主要科目執(zhí)行情況。增值稅119154萬元，營(yíng)業(yè)稅改征增值稅57913萬元，營(yíng)業(yè)稅85988萬元，企業(yè)所得稅（40%部分）63497萬元，個(gè)人所得稅（40%部分）59910萬元。

（2）支出主要科目執(zhí)行情況

農(nóng)林水事務(wù)支出105028萬元，增長(zhǎng)23.5%，主要是新增債券安排支出45400萬元；

教育支出215429萬元，增長(zhǎng)3.2%；

科學(xué)技術(shù)支出51885萬元，與上年持平；

文化體育與傳媒支出21826萬元，增長(zhǎng)80.1%，主要是新增債券安排支出8600萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生支出85946萬元，與上年持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出88989萬元，增長(zhǎng)2.4%。

節(jié)能環(huán)保支出17178萬元，下降4.1%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出116354萬元，增長(zhǎng)86.8%，主要是新增債券安排支出96000萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2016年政府性基金收入732149萬元，增長(zhǎng)45.9%；加上轉(zhuǎn)移性收入506849萬元（其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入28204萬元，調(diào)入資金2613萬元，地方政府專項(xiàng)債券收入361530萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入114502萬元），政府性基金收入合計(jì)為1238998萬元。

政府性基金支出744818萬元，增長(zhǎng)47.4%；加上轉(zhuǎn)移性支出494180萬元（其中：專項(xiàng)債務(wù)還本支出361530萬元，調(diào)出資金8000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出124650萬元），支出合計(jì)1238998萬元。

收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入549154萬元，增長(zhǎng)2.6%。

社會(huì)保險(xiǎn)基金支出490193萬元，增長(zhǎng)22.1%。

收支相抵，本年收支結(jié)余58961萬元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1000萬元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1000萬元。

收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

（五）地方政府債務(wù)情況

經(jīng)省財(cái)政廳核定、市人大常委會(huì)批準(zhǔn)，我市2016年地方政府債務(wù)限額為185.4億元（其中：一般債務(wù)135.2億元，專項(xiàng)債務(wù)50.2億元），比上年增加債務(wù)限額20億元。至2016年末，我市政府債務(wù)余額為185.2億元，其中：一般債務(wù)135億元，專項(xiàng)債務(wù)50.2億元，未超過省財(cái)政廳核定、市人大常委會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年政府債務(wù)限額。

（六）落實(shí)市人大預(yù)算決議有關(guān)情況

1. 穩(wěn)增長(zhǎng)，促轉(zhuǎn)型。

把促進(jìn)發(fā)展作為財(cái)稅工作的第一要?jiǎng)?wù)，緊扣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線，實(shí)施積極的財(cái)政政策，支持“三去一降一補(bǔ)”，大力提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量效益。不斷推動(dòng)政策加力增效，全年累計(jì)兌付企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金6.94億元。全面落實(shí)“營(yíng)改增”、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠、水利建設(shè)基金減免等結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策，全年累計(jì)減免各項(xiàng)稅費(fèi)12.2億元。健全財(cái)稅支持小微企業(yè)融資的體制機(jī)制，進(jìn)一步拓寬“稅銀互動(dòng)”合作范圍，緩解企業(yè)融資難題，全年累計(jì)發(fā)放貸款1.66億元。繼續(xù)做好應(yīng)急資金轉(zhuǎn)貸工作，全年累計(jì)為1000余家企業(yè)提供資金轉(zhuǎn)貸服務(wù)，共計(jì)為企業(yè)節(jié)約利息成本3500萬元。充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金撬動(dòng)效應(yīng)，按照“121”基金發(fā)展計(jì)劃，積極推進(jìn)我市產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作，已投資和擬投資資金規(guī)模達(dá)到81.87億元，有力促進(jìn)了我市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新與新經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

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• 抓改革，重創(chuàng)新。

  深化政府投融資體制改革，以改革健機(jī)制、調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本，形成由間接融資向直接融資轉(zhuǎn)變、高成本融資向低成本融資轉(zhuǎn)變、短期融資向長(zhǎng)期融資轉(zhuǎn)變的基本格局，政府綜合融資成本降至4.48%，平臺(tái)融資和政府債務(wù)管理機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制更為健全高效。積極推廣運(yùn)用PPP模式，成立首期規(guī)模5億元的PPP基金，其中省PPP基金出資2億元，無償使用存續(xù)期10年，環(huán)城東路延伸段工程、智能綜合物流產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目以及浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院教師公寓3只省級(jí)示范項(xiàng)目落地，有效引導(dǎo)了金融資本和社會(huì)資本支持我市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)項(xiàng)目。加快推進(jìn)政府購買服務(wù)，城鄉(xiāng)公交、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、評(píng)估評(píng)審、校車運(yùn)行等政府購買服務(wù)事項(xiàng)全面啟動(dòng)。積極爭(zhēng)取上級(jí)各類轉(zhuǎn)移性支付和地方政府債券資金，全年?duì)幦?span style="color: rgb(0, 0, 0);">新增債券20億元、置換債券105.67億元，水利建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付4.5億元，交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付2.7億元，“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金2300萬元，為保障我市重點(diǎn)工程建設(shè)和財(cái)政支出需求提供了有力支持。

• 補(bǔ)短板，惠民生。

  堅(jiān)持公共財(cái)政導(dǎo)向，將補(bǔ)短板與惠民生結(jié)合起來，集中財(cái)力向農(nóng)民持續(xù)增收傾斜、向科技創(chuàng)新延伸、向公共服務(wù)民生領(lǐng)域覆蓋，全年累計(jì)執(zhí)行民生支出71.84億元，同比增長(zhǎng)16.5%，占總支出比重為79.1%。深化財(cái)政支農(nóng)體制機(jī)制改革，堅(jiān)持把“三農(nóng)”作為財(cái)政支出的優(yōu)先保障領(lǐng)域，確保財(cái)政支農(nóng)投入力度不減弱、總量有增加。積極開展農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)，扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深化村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策運(yùn)用，助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高到693元，建立殘疾人全面補(bǔ)貼制度。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，深化“雙下沉、兩提升”工程，推進(jìn)全科醫(yī)生簽約服務(wù)。完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加大民辦教育扶持力度，建立中等職業(yè)學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。加大科技投入，重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新和人才集聚，推廣使用“創(chuàng)新券”，建成啟用市科創(chuàng)中心，填補(bǔ)政府孵化器空白。健全基本公共文化服務(wù)體系經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持農(nóng)村文化禮堂建設(shè)，保障公共文化設(shè)施和傳統(tǒng)特色文化保護(hù)等項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)公共文化體育設(shè)施（場(chǎng)館）免費(fèi)開放。強(qiáng)化交通基礎(chǔ)設(shè)施和公共交通建設(shè)，三環(huán)線建成通車，改造提升美麗鄉(xiāng)村公路175公里，開通諸暨至杭州城際通勤列車，城鄉(xiāng)公交一體化深入推進(jìn)。建立小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治投入保障機(jī)制，助力特色小鎮(zhèn)建設(shè)，全力做好G20峰會(huì)和十方面惠民實(shí)事經(jīng)費(fèi)保障。

• 強(qiáng)監(jiān)管，提績(jī)效。

  嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照“鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）全覆蓋，部門兩年輪一遍”的要求組織開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查并對(duì)問題單位嚴(yán)肅問責(zé)。全力推進(jìn)公車改革，摸清全市涉改車輛底數(shù)、司勤人員底數(shù)和公務(wù)車輛經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格公車改革補(bǔ)貼發(fā)放管理和車輛處置程序，改革節(jié)支率達(dá)到7%。加強(qiáng)行政事業(yè)單位銀行賬戶管理，規(guī)范政府性資金競(jìng)爭(zhēng)性存放，將住建局等資金規(guī)模較大的四家單位納入競(jìng)爭(zhēng)性存放范圍。嚴(yán)格資金撥付審核，全年完成448只項(xiàng)目概算審核工作，總送審金額32.4億元，凈審減金額2.94億元，審減率為9.06%；全年政府采購總金額27.02億元，節(jié)約資金3.42億元，節(jié)資率11.25%。健全預(yù)決算公開制度，所有使用財(cái)政撥款的部門（單位）全部公開部門預(yù)決算，接受全社會(huì)監(jiān)督。

  在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前仍然面臨很多新的矛盾和問題：經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大，收入組織存在較大的不確定性；支出剛性需求項(xiàng)目只增不減、資金使用績(jī)效不高等問題依然突出。對(duì)此，我們高度重視，將通過深化改革、完善制度、嚴(yán)格管理等一系列扎實(shí)有效的舉措切實(shí)加以解決。

  二、2017年財(cái)政預(yù)算草案

  （一）2017年經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)

  2017年，我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，財(cái)政收支工作機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。一方面，我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體趨穩(wěn)，轉(zhuǎn)型升級(jí)積極推進(jìn)，前期項(xiàng)目效益逐步顯現(xiàn)，改革紅利繼續(xù)釋放，為“十三五”發(fā)展打下了基礎(chǔ)。另一方面，我市經(jīng)濟(jì)在新舊發(fā)展動(dòng)力轉(zhuǎn)換期仍存在一些矛盾和問題，財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固；隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，減稅、減負(fù)力度將持續(xù)加大，結(jié)構(gòu)性減稅、普遍性降費(fèi)政策的減收效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)。同時(shí)，繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，重大戰(zhàn)略項(xiàng)目建設(shè)、深化改革等支出剛性增長(zhǎng)，加強(qiáng)基本公共服務(wù)供給、補(bǔ)齊民生領(lǐng)域短板任務(wù)趨重，財(cái)政收支矛盾突出，緊平衡依然是財(cái)政收支運(yùn)行的常態(tài)。

  （二）財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

  根據(jù)財(cái)稅改革總體要求和市委決策部署，結(jié)合對(duì)2017年經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，我市2017年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹中央、省、紹興市有關(guān)決策部署和市第十六次黨代會(huì)精神，以“五大發(fā)展理念”為引領(lǐng)，牢牢把握“開放創(chuàng)新、攻堅(jiān)破難、精品精致、勇立潮頭”的工作基調(diào)，切實(shí)做好“生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)”三篇文章。有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，大力支持實(shí)施“拆治歸”轉(zhuǎn)型升級(jí)組合拳，更好發(fā)揮財(cái)政政策在穩(wěn)增長(zhǎng)和調(diào)結(jié)構(gòu)中的重要作用；深化財(cái)稅體制改革，完善預(yù)算管理制度，推進(jìn)預(yù)算公開透明；進(jìn)一步落實(shí)減稅降費(fèi)政策，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，培育涵養(yǎng)稅源；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，量力而行，保障基本公共服務(wù)，強(qiáng)化民生托底，支持重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革；推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，提高支出精準(zhǔn)度和資金使用效益；加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，積極防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

  （三）2017年重點(diǎn)財(cái)政收支政策

• 依法依規(guī)組織收入，落實(shí)減稅降費(fèi)措施。在依法征收、應(yīng)收盡收的同時(shí)，堅(jiān)決防止收取“過頭稅”等虛增財(cái)政收入的行為。加強(qiáng)政府非稅收入管理，穩(wěn)步推廣應(yīng)用浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng)統(tǒng)一公共支付平臺(tái)，深化政府非稅收入收繳電子化改革。嚴(yán)格實(shí)施收費(fèi)清單制度，不折不扣落實(shí)“營(yíng)改增”等減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。堅(jiān)持稅源導(dǎo)向，加大促進(jìn)稅源回歸發(fā)展注冊(cè)地經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)政策兌現(xiàn)，培育一批符合轉(zhuǎn)型升級(jí)方向、可持續(xù)發(fā)展的稅源，增強(qiáng)稅源轉(zhuǎn)化為稅收的能力。

  2. 完善財(cái)政支農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。建立以綠色生態(tài)為導(dǎo)向的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度，完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，繼續(xù)支持耕地地力保護(hù)和糧食適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。圍繞“五水共治”戰(zhàn)略部署，加大對(duì)防洪水、保供水等重大水利項(xiàng)目支持力度。支持農(nóng)田水利建設(shè)，推進(jìn)區(qū)域規(guī)模化高效節(jié)水灌溉，加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。深化農(nóng)村綜合改革，切實(shí)做好一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，加大對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障的支持力度。

  3. 推動(dòng)落實(shí)科教興市，完善社會(huì)事業(yè)投入機(jī)制。進(jìn)一步加大財(cái)政科技投入，吸引高層次人才落戶，加強(qiáng)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，提高科技產(chǎn)出績(jī)效。進(jìn)一步鞏固完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，穩(wěn)步擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，加強(qiáng)職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)保障。深化文化禮堂建設(shè)，加大文明城市創(chuàng)建投入力度，完善基本公共文化服務(wù)體系經(jīng)費(fèi)保障和運(yùn)行管理機(jī)制，進(jìn)一步推進(jìn)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)。

  4. 健全社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生制度，建立公平、可持續(xù)的社會(huì)保障制度。切實(shí)落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、農(nóng)村居民低保、殘疾人低保及生活補(bǔ)貼、困難群眾臨時(shí)救助等政策提標(biāo)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，強(qiáng)化民生托底保障。健全就業(yè)保障制度，繼續(xù)支持促進(jìn)重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。進(jìn)一步深化城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)，支持醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，落實(shí)全科醫(yī)生簽約補(bǔ)助、計(jì)劃生育特殊家庭關(guān)愛扶助等。完善城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)制度，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用的績(jī)效考核。

  5. 創(chuàng)新財(cái)政扶持方式，進(jìn)一步促進(jìn)改革落地和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。強(qiáng)化資金供給和政策保障，推進(jìn)改革落地，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，綜合實(shí)施“拆治歸”等轉(zhuǎn)型升級(jí)組合拳，促進(jìn)我市產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)中向好。順應(yīng)“營(yíng)改增”改革要求，優(yōu)化財(cái)稅政策，創(chuàng)新扶持方式，大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域投資，加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，支出培育外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。創(chuàng)新財(cái)政資金使用方式，推動(dòng)政府產(chǎn)業(yè)基金實(shí)質(zhì)性運(yùn)作，發(fā)揮對(duì)社會(huì)資本的引導(dǎo)帶動(dòng)作用，撬動(dòng)社會(huì)資本投入。創(chuàng)新投融資體制機(jī)制，在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣PPP模式，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量和效率。

  （四）一般公共預(yù)算草案

  1．收入預(yù)算

  2017年一般公共預(yù)算收入預(yù)期735820萬元，同口徑增長(zhǎng)7.5%。主要收入科目情況：

  全市一般公共預(yù)算收入735820 萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入254262萬元（其中：預(yù)期稅收返還39876萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入114386萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50000萬元，調(diào)入資金50000萬元），收入合計(jì)990082萬元。

  2．支出預(yù)算

      2017年擬安排一般公共預(yù)算支出787082萬元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)0.4%。主要科目支出情況：

  全市一般公共預(yù)算支出787082萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出203000萬元（其中：預(yù)計(jì)上解支出193000萬元，一般債務(wù)還本支出10000萬元），支出合計(jì)990082萬元。

  收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。

  （五）政府性基金預(yù)算草案

  2017年政府性基金收入預(yù)期703000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降 4%；加上轉(zhuǎn)移性收入22425萬元（其中：提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付8425萬元，調(diào)入資金14000萬元），收入合計(jì)725425萬元。

  政府性基金預(yù)算支出725425萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降2.6%。

  收支相抵，全市政府性基金收支預(yù)算平衡。

  （六）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

  2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期637941萬元，下降-6.1%。

  社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排614449萬元，下降-0.2%。

  收支相抵，本年收支結(jié)余23492萬元。

  （七）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

  2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期1200萬元。

  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1200萬元。

  收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算平衡。

  （八）轉(zhuǎn)移支付預(yù)算草案

  我市政府預(yù)算為縣（市）級(jí)政府預(yù)算，所有支出均納入本級(jí)支出，無轉(zhuǎn)移支付支出。

附件：預(yù)算報(bào)告名詞解釋.doc2017年諸暨市三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明.doc2017年諸暨市政府預(yù)算表.xls