一、市僑聯(lián)（僑辦）概況

（一）主要職能

1,、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)僑務(wù)工作的方針,、政策、法律,、法規(guī)以及市委,、市政府關(guān)于僑務(wù)工作的指示、決定,，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情況,；調(diào)查研究國(guó)內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作情況，向市委,、市政府提供僑務(wù)信息,；制定本市僑務(wù)工作的政策和發(fā)展規(guī)劃。 

2,、歸口管理全市僑務(wù),、港澳工作；對(duì)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體開(kāi)展的僑務(wù)工作進(jìn)行必要的統(tǒng)籌,、協(xié)調(diào),；指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）僑務(wù)工作；負(fù)責(zé)管理市出國(guó)留學(xué)人員家屬聯(lián)誼會(huì),，指導(dǎo)“留聯(lián)會(huì)”開(kāi)展工作,。 

3、會(huì)同有關(guān)部門研究制定引進(jìn)華僑華人,、港澳同胞資金,、技術(shù)人才的政策,；協(xié)助有關(guān)部門通過(guò)僑務(wù)渠道開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，促進(jìn)海外僑胞與我市進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和科技交流,；為歸僑,、僑眷興辦企業(yè)和海外僑胞來(lái)我市投資服務(wù)。 

 4,、保護(hù)華僑正當(dāng)權(quán)益,，依法保護(hù)歸僑、僑眷和港澳同胞在內(nèi)地的合法權(quán)益,；配合有關(guān)部門做好縣級(jí)以上人大,、政協(xié)中僑界代表、委員的推薦工作,；密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞,，了解僑情民意,；加強(qiáng)歸僑、僑眷的法制教育和思想道德教育,，為我市的改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù),。 

5、開(kāi)展華僑華人,、港澳同胞及其社團(tuán)的團(tuán)結(jié)友好工作,，及時(shí)掌握國(guó)內(nèi)外僑情的重大動(dòng)向；會(huì)同有關(guān)部門開(kāi)展對(duì)華僑華人,、港澳同胞的宣傳,、文化交流和華文教育工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市僑務(wù)宣傳工作,。 

6,、通過(guò)僑務(wù)渠道開(kāi)展對(duì)臺(tái)工作，為祖國(guó)和平統(tǒng)一大業(yè)服務(wù),。 

7,、負(fù)責(zé)華僑回國(guó)安置、港澳同胞回內(nèi)地定居及其在內(nèi)地眷屬工作,；負(fù)責(zé)確認(rèn)華僑,、歸僑、僑眷的身份,。 

8,、負(fù)責(zé)華僑華人、港澳同胞捐贈(zèng)管理工作,。 

9,、根據(jù)僑務(wù)工作的新形勢(shì),、新任務(wù)、新特點(diǎn),，開(kāi)展調(diào)查研究,，加強(qiáng)組織建設(shè)，指導(dǎo)基層僑聯(lián)工作,。 

10,、承辦市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作,。 

　?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看，市僑聯(lián)（僑辦）部門預(yù)算包括：市僑聯(lián)（僑辦）本級(jí)預(yù)算,。

　　二,、市僑聯(lián)（僑辦）部門2017年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

市僑聯(lián)（僑辦）部門2017年收入預(yù)算191.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款191.61萬(wàn)元,，占100 %,；財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占 0%,；專戶管理其他資金0萬(wàn)元,，占0 %；單位結(jié)余資金0萬(wàn)元,，占 0 %,；其他資金 0 萬(wàn)元，占0 %,。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況

　　市僑聯(lián)（僑辦）部門2017年支出預(yù)算為191.61萬(wàn)元。

　　1.按支出功能分類,，包括：基本支出151.17萬(wàn)元和項(xiàng)目支出40.44萬(wàn)元,。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出138.54萬(wàn)元,，日常公用支出12.63萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出40.44萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款191.61萬(wàn)元,，比2016年預(yù)算數(shù)減少31.06萬(wàn)元,，主要是基本支出中對(duì)“離退休人員補(bǔ)助”費(fèi)減少；項(xiàng)目支出中項(xiàng)目減少,，且保留項(xiàng)目財(cái)政撥款減少,。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出（類）191.61 萬(wàn)元，占100%；公共安全支出（類） 0 萬(wàn)元,，占0 %,。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.2012901行政運(yùn)行安排117.75萬(wàn)元，主要用于在職人員工資和社會(huì)保障支出,、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等的基本支出,。

1.3.2.2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出安排9.22萬(wàn)元，主要用于臨聘用人員工資和社會(huì)保障支出的基本支出,。

1.3.3.2080504未歸口管理的行政單位離退休安排4.31萬(wàn)元,，主要用于未實(shí)行歸口管理的行政開(kāi)支的離退休支出。

1.3.4.2101101行政單位醫(yī)療支出安排5.5萬(wàn)元,，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育的基本支出,。

1.3.5. 2210201住房公積金支出安排14.39萬(wàn)元，主要用于住房保障基本支出,。

1.3.6.2012902一般行政管理事務(wù)安排 40.44 萬(wàn)元,，主要用于“僑務(wù)工作聯(lián)絡(luò)處”、“僑之家”,，老歸僑生活補(bǔ)助等項(xiàng)目支出,。

    1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2017年一般公共預(yù)算基本支出 151.17萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)138.54萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；

公用經(jīng)費(fèi)12.63 萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。

1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 7 萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降 30 %,。主要用于海外僑胞,、出國(guó)留學(xué)人員和歸僑僑眷、留學(xué)人員家屬的聯(lián)絡(luò),、聯(lián)誼,、接待、慰問(wèn)和服務(wù)工作等支出,。減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行省市有關(guān)公務(wù)接待工作相關(guān)規(guī)定的原則,、要求及標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”,。

1.5.3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降100 %。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置支出  0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的  輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,。減少的主要原因是車改,。

2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況

   “2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出?！?/span>

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年市僑聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算191.61 萬(wàn)元,。

2.政府采購(gòu)情況

2017年僑聯(lián)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2016年12月31日,，市僑聯(lián)所屬共有車輛 1 輛,，其中，一般公務(wù)用車 1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,、行政執(zhí)法專用車0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、應(yīng)急機(jī)要通信用車0 輛,、其他用車0 輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

2017年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛,、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備  0臺(tái)（套）（或2017年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備）,。

    4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年市僑聯(lián)項(xiàng)目支出15%實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 7 萬(wàn)元,。

三,、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

4.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

6．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出,。

7. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

8. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

表一

2017年部門收支預(yù)算總表
部門名稱：諸暨市僑聯(lián)			單位：萬(wàn)元
收                    入		支                    出
項(xiàng)     目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)     目	預(yù)算數(shù)
一,、財(cái)政撥款	191.61	一,、一般公共服務(wù)支出	167.41
一般公共預(yù)算	191.61	財(cái)政事務(wù)
政府性基金預(yù)算		行政運(yùn)行	126.97
二、財(cái)政專戶管理資金		一般行政管理事務(wù)	40.44
三,、專戶管理其他資金		機(jī)關(guān)服務(wù)
四,、單位結(jié)余資金		……
五、其他資金		二,、社會(huì)保障和就業(yè)支出	4.31
		行政事業(yè)單位離休
		未歸口管理的行政單位離休	4.31
		三,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	5.50
		醫(yī)療保障
		行政單位醫(yī)療	5.50
		事業(yè)單位醫(yī)療
		四、住房保障支出	14.39
		住房改革支出
		住房公積金	14.39
		購(gòu)房補(bǔ)貼
		……
本年收入合計(jì)	191.61	本年支出合計(jì)	191.61
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收  入  總  計(jì)	191.61	支  出  總  計(jì)	191.61

 

 

表二

 

   

2017年部門收入預(yù)算總表
部門名稱:諸暨市僑聯(lián)								單位：萬(wàn)元
單位名稱	總   計(jì)	財(cái)政撥款			專戶資金			單位結(jié)余資金	其他資金
		合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	合計(jì)	財(cái)政專戶管理資金	專戶管理其他資金
＊＊	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合計(jì)	191.61	191.61	191.61
諸暨市僑聯(lián)（本級(jí)）	191.61	191.61	191.61

 

    表三

2017年部門支出預(yù)算總表
部門名稱:諸暨市僑聯(lián)							單位：萬(wàn)元
單位名稱	總   計(jì)	基本支出		項(xiàng)目支出	事業(yè)單位  經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出	上繳上級(jí)支出
		人員支出	日常公用支出
＊＊	1	2	3	4	5	6	7
合計(jì)	191.61	138.54	12.63	40.44
諸暨市僑聯(lián)（本級(jí)）	191.61	138.54	12.63	40.44

   

 

    表四

2017年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
部門名稱：諸暨市僑聯(lián)			單位：萬(wàn)元
收                    入		支                    出
項(xiàng)     目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)     目	預(yù)算數(shù)
一、財(cái)政撥款	191.61	一,、一般公共服務(wù)支出	167.41
一般公共預(yù)算	191.61	財(cái)政事務(wù)
政府性基金預(yù)算		行政運(yùn)行	126.97
		一般行政管理事務(wù)	40.44
		……
		二,、社會(huì)保障和就業(yè)支出	4.31
		行政事業(yè)單位離休
		未歸口管理的行政單位離休	4.31
		三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	5.50
		醫(yī)療保障
		行政單位醫(yī)療	5.50
		事業(yè)單位醫(yī)療
		四,、住房保障支出	14.39
		住房改革支出
		住房公積金	14.39
		購(gòu)房補(bǔ)貼
		……
本年收入合計(jì)	191.61	本年支出合計(jì)	191.61
收  入  總  計(jì)	191.61	支  出  總  計(jì)	191.61

 

 

    表五

2017年部門一般公共預(yù)算支出表
部門名稱：諸暨市僑聯(lián)					單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	合  計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	備  注
＊＊	＊＊	1	2	3	4
	合計(jì)	191.61	151.17	40.44
201	一般公共服務(wù)支出	167.41
20129	財(cái)政事務(wù)
2012901	行政運(yùn)行		126.97
2012902	一般行政管理事務(wù)			40.44
208	社會(huì)保障和就業(yè)	4.31
20805	行政事業(yè)單位離退休
2080504	未歸口管理的行政單位離退休		4.31
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	5.50
21011	醫(yī)療保障
2101101	行政單位醫(yī)療		5.50
221	住房保障支出	14.39
22102	住房改革支出
2210201	住房公積金		14.39

 

 

    表六

2017年部門一般公共預(yù)算基本支出表
部門名稱:諸暨市僑聯(lián)		單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目		金額
科目編碼	科目名稱
＊＊	＊＊	1
	合計(jì)	191.61
	工資福利支出	122.42
30101	基本工資	22.61
30102	津貼補(bǔ)貼	43.68
30103	獎(jiǎng)金	18.96
30104	社會(huì)保障繳費(fèi)	27.93
30199	其他工資福利支出	9.24
	商品和服務(wù)支出	51.63
30217	公務(wù)接待費(fèi)	7.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.36
30239	其他交通費(fèi)用	5.38
30299	其他商品和服務(wù)支出	38.89
	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	17.56
30302	退休費(fèi)	0.11
30305	生活補(bǔ)助	1.44
30307	醫(yī)療費(fèi)	1.60
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.02
30311	住房公積金	14.39

 

    表七

2017年部門政府性基金支出預(yù)算表
部門名稱：	諸暨市僑聯(lián)				單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	合  計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	備  注
＊＊	＊＊	1	2	3	4
	合計(jì)	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2290499	其他政府性基金支出	0.00	0.00	0.00
諸暨市僑聯(lián)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

 

 

    表八

2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表
部門名稱：諸暨市僑聯(lián)	單位：萬(wàn)元
項(xiàng)  目	2017年預(yù)算數(shù)
合  計(jì)	7.00
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)	0.00
2.公務(wù)接待費(fèi)	7.00
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	0.00
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	0
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	0.00