諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會2017年部門預算
發(fā)布時間：2017-03-16 15:41
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信息來源：市白塔湖管委會
一,、諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會概況
（一）部門基本情況
諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會系于2016年根據(jù)《關于印發(fā)諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（諸編(2015) 38號）,，新設立的負責落實白塔湖國家濕地公園的保護、建設、發(fā)展各項工作任務的諸暨市政府正科級派出機構,。
（二）主要職能
1,、貫徹執(zhí)行國家有關濕地保護的法律,、法規(guī),、規(guī)章和方針政策。
2,、根據(jù)諸暨市的總體規(guī)劃,、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟,、社會發(fā)展計劃和白塔湖國家濕地公園總體規(guī)劃,，編制白塔湖國家濕地公園控制性詳細規(guī)劃和其他重要的專項規(guī)劃，擬訂濕地公園的總體開發(fā)和發(fā)展計劃,，經(jīng)批準后組織實施,。
3,、負責濕地公園規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項生態(tài)保護和利用工作；組織實施濕地公園生態(tài)保護修復工程,、基礎設施配套,、生態(tài)旅游開發(fā)及其它項目。
4,、負責做好濕地資源的普查,、實驗和評價工作，保管濕地保護,、管理和研究工作中獲得的各項成果,、數(shù)據(jù)和資料。
5,、負責開展?jié)竦乜破罩R的宣傳教育活動,，參與國際國內(nèi)濕地保護與利用的交流與合作。
6,、根據(jù)《浙江省濕地保護條例》有關規(guī)定,，受林業(yè)、農(nóng)業(yè),、環(huán)境保護、水利,、國土資源,、建設等部門委托，按照各部門相應的職責做好各項執(zhí)法管理工作,。
7,、制定白塔湖國家濕地公園各項管理制度，并組織實施,。
8,、協(xié)調(diào)做好土地征用、政策處理等工作,。
9,、負責爭取、籌措濕地保護,、修復,、建設和管理資金。
10,、對授權經(jīng)營的白塔湖漁業(yè)資源和白塔湖生態(tài)旅游資源等進行管理,、合理開發(fā)和綜合利用。
11,、完成市委,、市政府或上級行政主管部門安排的其他工作,。（三）部門預算單位構成
從預算單位構成看，諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會包括：諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會本級預算,。
二,、諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會2017年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會2017年收入預算704.97萬元，其中：財政撥款354.97萬元,，占50.35%,；專戶管理其他資金350萬元，占49.65%,。
?。ǘ┲С鲱A算總體安排情況
諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會2017年支出預算為704.97萬元。
1.按支出功能分類,，包括：農(nóng)林水支出678.8萬元,，，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.24萬元,，住房保障支出17.93萬元,。
2.按支出用途分類，包括：人員支出182.65萬元,，日常公用經(jīng)費支出19.32萬元,，項目支出503萬元。
（三）財政撥款支出情況
2017年諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會部門預算中,，財政撥款354.97萬元用于以下方面：
1.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護（項）安排328.8萬元,，其中：175.8萬元主要用于行政在職人員經(jīng)費、其他人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出,；153萬元主要用于濕地保護,、宣傳推介、執(zhí)法檢查和運作,、濕地環(huán)境維護費等項目支出,。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）安排3.66萬元，主要用于行政人員醫(yī)保繳費的基本支出,。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）安排4.58萬元,，主要用于事業(yè)人員醫(yī)保繳費的基本支出。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排17.46萬元,，主要用于人員住房公積金繳費的基本支出,。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）安排0.47萬元，主要用于人員購房補貼的基本支出,。
（四）2017年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況（一般公共預算口徑）
1,、因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。上年無實際支出,。
2,、公務接待費：2017年安排公務接待費預算7.2萬元，比上年預算數(shù)下降 10 %,。主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用支出,。
3、公務用船購置及運行費：2017年安排公務用船購置及運行費預算5萬元,，與上年預算數(shù)持平,。主要用于公務用船燃料費、維修費,、保險費等支出,，公務用船購置支出根據(jù)實際工作需要，經(jīng)報批后將臨時追加安排,。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
2.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
3.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉,，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
4.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
5.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護（項）：指反映天然濕地保護和管理方面的支出,。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉業(yè)復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
附： 1,、2017年部門收支預算總表