一、浙江省五洩旅游度假區(qū)管理委員會概況
　?。ㄒ唬┲饕毮?br/>　　浙江省五洩旅游度假區(qū)管理委員會是五洩風景區(qū)的管理,、開發(fā)、保護和五洩旅游度假區(qū)的開發(fā)建設(shè)等職能,，是市政府的工作部門,。內(nèi)設(shè)4個職能科室：辦公室、規(guī)劃建設(shè)處,、經(jīng)濟發(fā)展處,、國土分局；下屬2個事業(yè)單位諸暨市五洩風景管理處,、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處,。行政編制8名，實有7名,，事業(yè)編制14名,，實有4名。
　?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
    　從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入2017年預(yù)算的獨立核算單位一家，浙江省五洩旅游度假區(qū)管理委員會本級預(yù)算,。
　　二,、浙江省五洩旅游度假區(qū)管理委員會2017年部門預(yù)算安排情況說明
　　（一）收入預(yù)算總體安排情況
　　浙江省五洩旅游度假區(qū)管理委員會2017年收入預(yù)算1800萬元,，全部是專戶管理其他資金1800 萬元,。
　　（二）支出預(yù)算總體安排情況
　　浙江省五洩旅游度假區(qū)管理委員會2017年支出預(yù)算為1800萬元,。
　　1.按支出功能分類,，包括：行政運行費用197.27萬元，其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出1570.42萬元,，醫(yī)療保障費8.59萬元,，住房保障支出23.72萬元。
　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出209.05萬元,，日常公用支出20.53 萬元，項目支出 1570.42萬元,。
　?。ㄈ?017年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）
　　1、因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要,，將臨時追加安排,。
　　2、公務(wù)接待費：2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算2 萬元，主要用于旅游節(jié)會媒體記者接待費用支出,。
　　3,、公務(wù)用車購置及運行費：本單位沒有公務(wù)車。
?。ㄜ嚕┴斦芸钍罩ьA(yù)算情況
　　1.一般公共預(yù)算當年撥款情況
　　1.1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
　　2017年一般公共預(yù)算當年撥款0 萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0 萬元,，本單位預(yù)算外專戶管理其他資金收入（五洩景區(qū)門票收入）,。
　　1.2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
 　   一般公共服務(wù)支出（類） 0萬元，占 0%,；公共安全支出（類）  0萬元,，占0 %。
   　 1.3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
 　   1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
　　2017年一般公共預(yù)算基本支出0萬元,，預(yù)算外基本支出229.57萬元其中：
　　人員經(jīng)費209.04 萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、績效工資,、其他工資福利支出,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出,；
公用經(jīng)費20.53萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,。
　　1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
　　1.5.1.因公出國（境）費用：0萬元
　　1.5.2.公務(wù)接待費：2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算2  萬元，比上年執(zhí)行數(shù)持平,。主要用于接待觀瀑節(jié),、山水節(jié)媒體記者接待等支出。
　　1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2017年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0 萬元,，本單位無公車支出,。
 　　2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況
    　如果該項無數(shù)據(jù)，建議寫為“2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,?！保蝗绻袛?shù)據(jù),，建議按以下模板：
　　2.1.政府性基金預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
　　2017年政府性基金預(yù)算當年撥款0萬元,。
　　2.2.政府性基金預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
   　 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）0萬元，其他支出（類）0 萬元,。
    　2.3.政府性基金預(yù)算當年撥款具體使用情況
　　2.3.1.XX（類）XX（款）XX（項）事務(wù)0 萬元,。
　　2.3.2.XX（類）XX（款）XX（項）事務(wù)0萬元。
　　2.3.3.XX（類）XX（款）XX（項）事務(wù)0萬元,。
　?。ㄋ模┢渌匾马椀那闆r說明
　　1.機關(guān)運行經(jīng)費
　　2017年五洩管委會本級一家行政單位以及諸暨市五洩風景區(qū)管理處，諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處等2家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元
　　2.政府采購情況
　　2017年五洩管委會各單位政府采購預(yù)算總額  萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算  萬元,、政府采購工程預(yù)算  萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算  萬元,。
　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2016年12月31日，五洩管委會所屬各預(yù)算單位共有車輛0  輛,。
   　 4.績效目標設(shè)置情況
　　2017年五洩管委會項目支出均實行績效目標管理,，涉及一般公共預(yù)算當年撥款 0萬元,。
　　三、名詞解釋
　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
　　2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
　　3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
　　4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標已完成,，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
　　6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
　　7. XX（類）XX（款）XX（項）：指其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出,，五洩景區(qū)旅游專項支出，企業(yè)政策性補貼,。

　　附件1：五洩管委會2017年部門預(yù)算表.pdf
　　附件2：2017年部門三公經(jīng)費會議費培訓(xùn)費預(yù)算表.pdf