諸暨市交通運輸局2017年部門預(yù)算
一,、諸暨市交通運輸局概況
?。ㄒ唬┲饕毮?br />
根據(jù)市政府“三定方案”,，市交通運輸局共有九項主要職責(zé)：
?。ㄒ唬┴撠?zé)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,。會同有關(guān)部門組織編制公路,、水路相協(xié)調(diào)的綜合運輸體系規(guī)劃,，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理,。
?。ǘ┴撠?zé)組織擬訂公路,、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施,。起草有關(guān)交通運輸行政管理的規(guī)范性文件,。參與擬訂交通物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施,。指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)有關(guān)體制改革。
?。ㄈ┴撠?zé)道路,、水路運輸市場監(jiān)管。參與協(xié)調(diào)各種運輸方式的綜合平衡,，引導(dǎo)運輸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,；負責(zé)道路,、水路交通運輸及相關(guān)業(yè)務(wù)、汽車租賃,、搬運裝卸,、城市客運、出租車,、運輸服務(wù)的行業(yè)管理,，組織制定相關(guān)政策、制度和標準并監(jiān)督實施,。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作,。指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通運行,。
?。ㄋ模┴撠?zé)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管,。擬訂公路,、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準并監(jiān)督實施,；指導(dǎo)全市公路,、水路建設(shè)工作，組織,、協(xié)調(diào)工程建設(shè)和工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護,。按規(guī)定負責(zé)港口岸線的使用管理工作,。
（五）負責(zé)市管通航水域的水上交通安全監(jiān)管,，指導(dǎo)道路,、水路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。負責(zé)路政,、港政,、航政、運政管理工作,。依法承擔(dān)船舶,、海上設(shè)施和船用產(chǎn)品的法定檢驗工作；按規(guī)定協(xié)調(diào)國家重點物資運輸和緊急客貨運業(yè)務(wù),，負責(zé)國,、省道干線路網(wǎng)的運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，指導(dǎo)農(nóng)村公路路網(wǎng)的運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)工作,。
?。┴撠?zé)提出公路,、水路固定資產(chǎn)投資項目的規(guī)模、方向和資金安排建議,；指導(dǎo)交通建設(shè)融資平臺和融資機制的建設(shè),；指導(dǎo)公路通行費、水路交通規(guī)費的稽征,，負責(zé)公路通行費,、水路交通規(guī)費使用的監(jiān)督管理。
?。ㄆ撸┲笇?dǎo)交通運輸信息化建設(shè)和交通運輸行業(yè)技術(shù)進步,，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息,。指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
?。ò耍┴撠?zé)開展我市與國際和港澳臺地區(qū)交通運輸經(jīng)濟技術(shù)的合作與交流,。
（九）承辦市政府交辦的其他事項,。
?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市交通運輸局部門預(yù)算包括：諸暨市交通運輸局本級預(yù)算,、諸暨市公路管理局預(yù)算,、諸暨市道路運輸管理局預(yù)算、諸暨市港航管理局預(yù)算,、諸暨市交通質(zhì)量安全監(jiān)督站預(yù)算,、諸暨市物流管理信息中心預(yù)算?！ ?br />
二、諸暨市交通運輸局部門2017年部門預(yù)算安排情況說明
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總體安排情況
諸暨市交通運輸局2017年收入預(yù)算24145.73萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入13247.89萬元，占54.87%,；政府性基金收入100萬元,，占0.41%；財政專戶管理資金83.70萬元,，占0.35%,；專戶管理其他資金29.14萬元，占0.12%,；其他資金10685萬元,，占44.25%,。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市交通運輸局2017年支出預(yù)算為24145.73萬元,。
1.按支出功能分類,，包括：交通運輸支出的公路水路運輸支出23127.79萬元，其中行政運行314.52萬元,、公路養(yǎng)護5604.55萬元,、公路運輸管理1186.97萬元、其他公路水路運輸支出16021.75萬元,；交通運輸支出的車輛購置稅其他支出258萬元,；交通運輸支出的其他交通運輸支出30萬元；社會保障和就業(yè)支出未歸口管理的行政單位離退休23.16萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出的醫(yī)療保障行政事業(yè)單位醫(yī)療124.48萬元,；住房保障支出住房改革支出住房公積金、購房補貼482.3萬元,；其他支出其他政府性基金支出100萬元,。
2.按支出用途分類，包括：人員支出4835.76萬元,，日常公用支出457.51萬元,，項目支出18852.46萬元。
?。ㄈ┴斦芸钍罩ьA(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
2017年一般公共預(yù)算當年撥款13247.89萬元,，比2016年預(yù)算數(shù)減少12769.05萬元，主要是收費還貸公路支出減少3737萬元,，城鄉(xiāng)公交一體化經(jīng)費9000萬元有其他資金安排,。。
1.2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出23.16萬元,，占0.18%,；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出110.59萬元，占0.83%,；交通運輸支出12686.94萬元,，占95.77%；住房保障支出427.2萬元,，占3.22%,。
1.3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.3.1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）安排23.16元，主要用于交通運輸局本級離退休人員的基本支出,。
1.3.2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政和事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）安排110.59萬元,，主要用于交通運輸局本級人員和下屬事業(yè)單位人員醫(yī)保繳費的基本支出。
1.3.3.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）行政運行支出（項）安排314.52萬元，主要用于交通運輸局本級人員和公用經(jīng)費的基本支出
1.3.4.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養(yǎng)護支出（項）安排5588.15萬元,，其中基本支出2546.27萬元,，主要用于公路局人員和公用經(jīng)費的支出；項目支出3041.88萬元,，主要用于縣鄉(xiāng)道農(nóng)村公路的日常養(yǎng)護費用支出,。
1.3.5.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路運輸管理支出（項）安排1146.97萬元，其中基本支出1112.77萬元,，主要用于運管局人員和公用經(jīng)費的支出,；項目支出34.2萬元，主要用于客運場站監(jiān)控設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)租賃費,。
1.3.6.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）其他公路水路運輸支出（項）安排5349.30萬元,，其中基本支出157.32萬元，主要用于質(zhì)監(jiān)站和物流管理信息中心人員公用經(jīng)費及交通局本級遺屬人員生活補助支出,；項目支出5191.98萬元,，分別為：交通運輸局本級交通行業(yè)綜合業(yè)務(wù)費（行業(yè)管理）60萬元，老區(qū)開發(fā)促進會工作經(jīng)費10萬元,，學(xué)生接送車運行服務(wù)補助費20.34萬元,，交通大樓物業(yè)管理費137.41萬元，提前下達阮山線及37省道工程補助資金780萬元,，原長運公司遺屬,、精減職工生活補助123.34萬元；道路運輸管理局行業(yè)管理經(jīng)費54萬元,，公眾出行信息服務(wù)系統(tǒng)經(jīng)費80萬元,，運政執(zhí)法形象宣傳費20萬元，道路運輸行業(yè)綜合監(jiān)管平臺經(jīng)費90萬元,，出租車服務(wù)中心場地租賃費50萬元,，物業(yè)管理費15萬元，基層站房維修經(jīng)費35萬元,，運政信息指揮中心服務(wù)費60萬元,；公路管理局省道大中修經(jīng)費2380萬元，省道養(yǎng)護經(jīng)費1101.29萬元,，站場設(shè)施經(jīng)費20萬元,，治超設(shè)備經(jīng)費100萬元，廢棄交調(diào)設(shè)備拆除經(jīng)費1.4萬元,；交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督,、檢測,、監(jiān)理、綜治安全專項經(jīng)費53萬元，信息化運行維護費1.2萬元,。
1.3.7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）安排424.58萬元,，主要用于局本級和下屬事業(yè)單位住房公積金的基本支出。
1.3.8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼支出（項）安排2.62萬元,，主要用于下屬事業(yè)單位購房補貼的基本支出,。
1.3.9.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）安排258萬元，主要用于直埠鎮(zhèn)烏義至后塢和紅塢口至紅塢底段建設(shè)工程補助資金200萬元,，Ｓ308紹大線安全生命防護工程補助58萬元,。
1.3.10.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）安排30萬元，主要用于交通局本級仲裁案件訴代理服務(wù)費的項目支出,。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2017年一般公共預(yù)算基本支出4691.83萬元,，其中：人員經(jīng)費4284.24萬元，主要包括：基本工資687.89萬元,、津貼補貼200.57萬元,、獎金525.56萬元、社會保障繳費681.32萬元,、績效工資1373.95萬元,、其他工資福利支出332.46萬元、離休費13.59萬元,、退休費0.33萬元,、生活補助2.42萬元、醫(yī)療費38.3萬元,、獎勵金0.65萬元,、住房公積金424.58萬元、購房補貼2.62萬元,；公用經(jīng)費407.59萬元,，主要包括：辦公費59.01萬元、水費4萬元,、電費30萬元,、郵電費27萬元、差旅費7萬元,、維修（護）費5萬元,、培訓(xùn)費10萬元、公務(wù)接待費20萬元,、工會經(jīng)費12.36萬元,、福利費41.2萬元、公務(wù)用車運行維護費145.3萬元,、其他交通費用14.35萬元,、其他商品和服務(wù)支出24.72萬元、辦公設(shè)備購置7.65萬元。
1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。
1.5.2.公務(wù)接待費：2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算20萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加95%。主要用于接待上級部門來調(diào)研,、工作指導(dǎo)檢查等支出,。增加的主要原因是我局新增二個省級項目試點，一是綜合交通管理體制改革試點,，二量實施巡游車+互聯(lián)網(wǎng)改革試點,，再加上“北承南接”工作，上級來指導(dǎo)和檢查工作次數(shù)會大幅增加,。
1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2017年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算145.3萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降14.5%。其中,，公務(wù)用車運行費支出145.3萬元,，主要用于公務(wù)用車日常運行費用支出；公務(wù)用車購置支出0萬元,。
2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況
2.1.政府性基金預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
2017年政府性基金預(yù)算當年撥款100萬元,，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2.2.政府性基金預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
其他政府性基金支出100萬元,，占100%,；
2.3.政府性基金預(yù)算當年撥款具體使用情況
2.3.1.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（項）安排100萬元，主要用于縣道公路日常養(yǎng)護費用的項目支出,。
?。ㄋ模┢渌匾马椀那闆r說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2017年諸暨市交通運輸局本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算33.67萬元。
2.政府采購情況
2017年諸暨市交通運輸局政府采購預(yù)算總額248.65萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算7.65萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算241萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，諸暨市交通運輸局所屬各預(yù)算單位共有車輛102輛，其中,，一般公務(wù)用車18輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車38輛、行政執(zhí)法專用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車25輛,、應(yīng)急機要通信用車0輛、其他用車21輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備無,。
2017年部門預(yù)算安排購置車輛無,，2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
4.績效目標設(shè)置情況
2017年諸暨市交通運輸局項目支出36%已實行績效目標管理,，涉及一般公共預(yù)算當年撥款 3041.88萬元。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標已完成,，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
8．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）指公路養(yǎng)護支出,。
9．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）指公路運輸管理支出和公路路政管理支出。
10. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）指除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面支出,。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費,。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
16. 交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）指反映車輛購置稅收入安排用于除用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村公路建設(shè),、老舊汽車報廢更新補貼項目以外的其他支出,。
17. 交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）指反映其他交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出,。
18、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（項）指反映其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）,。