諸暨市體育局負責體育行業(yè)行政管理職能，是市委市政府管理全市體育工作的職能部門,，其主要職責是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于體育工作的方針,、政策,、法律,、法規(guī)和規(guī)章,；研究制訂全市體育工作規(guī)范性文件，全市體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，并組織實施,。

2.研究、指導全市體育事業(yè)管理體制改革,，加強體育人才隊伍的建設，推進系統(tǒng)內(nèi)人事制度的改革,。 
　　3.指導落實《全民健身計劃綱要》,。指導、協(xié)調各部門各行業(yè)開展群眾性體育活動。實施國家體育鍛煉標準,，開展國民體質監(jiān)測,，不斷提高人民健康水平。
　　4.統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展工作,，負責市運會的組織和各種賽事的參賽,、管理工作，研究和平衡全市體育競賽,、競技運動項目設置與重點布局,。加強業(yè)余訓練隊伍建設，培養(yǎng)和輸送優(yōu)秀體育后備人才,。
　　5.組織指導全市體育宣傳,、科學研究和教育工作，培訓體育骨干和專業(yè)人才,。
　　6.研究制訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及體育產(chǎn)業(yè)政策,，培育、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè),。宏觀管理行政區(qū)域內(nèi)中國體育彩票發(fā)行工作,。
　　7.負責全市體育市場的行政執(zhí)法、管理和稽查,；研究制訂全市體育市場的發(fā)展規(guī)劃,；指導全市體育市場管理和稽查隊伍的建設；負責辦理行政復議案件,。
　　8.貫徹國家有關涉外方針,、政策，按有關規(guī)定申報全市體育交流項目,，積極開展對外體育交往,。
　　9.制訂全市體育事業(yè)基本建設規(guī)劃，宏觀管理市本級公共體育設施,，指導全市體育設施建設,，指導直屬單位搞好基建工程的管理工作。
　　10.指導全市體育行業(yè)協(xié)會,、學會的業(yè)務活動,；

　　11.承擔全總會行政審批職能（含行政許可、非行政許可和行政性服務類項目等）和行政監(jiān)管等職能,。

12.承辦市委市政府交辦的其他事項,。

　　（二）部門預算單位構成

    諸暨市體育局部門預算只有局本級預算,，沒有二級預算單位,。

　　二,、諸暨市體育局2017年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市體育局2017年收入預算1137.03萬元，其中：一般公共預算撥款收入246.03萬元,，占21.6%,；政府性基金收入891萬元，占78.4%,。

　?。ǘ┲С鲱A算總體安排情況

　　諸暨市體育局2017年支出預算為1137.03萬元。

　　1.按支出功能分類,，包括：文化體育與傳媒支出220.59萬元,、社會保障和就業(yè)支出3.39萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.50萬元,、住房保障支出16.55萬元,、用于體育事業(yè)的彩票公益金支出891萬元。

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出151.74萬元,，日常公用支出12.49萬元，項目支出972.8萬元,。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2017年一般公共預算當年撥款246.03萬元,，比2016年預算數(shù)增加97.45萬元，主要是增加項目支出81.80萬元,，增加1人的人員經(jīng)費,。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

    文化體育與傳媒支出220.59萬元，占89.7%,；社會保障和就業(yè)支出3.39萬元,，占1.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.50萬元,，占2.2%,、住房保障支出16.55萬元，占6.7%,。

   1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）事務124.29萬元,，主要用于工資福利及日常公用經(jīng)費。

1.3.2. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）事務25.8萬元,，主要用于體育協(xié)會補助,。

1.3.3. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）事務56萬元，主要用于體育志印刷,、體育產(chǎn)業(yè)及場館低免開放補助,。

1.3.4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離休（款）未歸口管理的行政單位離休（項）3.39萬元，用于退休人員醫(yī)保支出,。

1.3.5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）5.50萬元,，用于在職人員醫(yī)保支出,。

1.3.6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）16.55萬元，用于在職人員住房公積金支出,。

    1.4.一般公共預算基本支出情況

2017年一般公共預算基本支出164.23萬元，其中：

人員經(jīng)費151.74萬元,，主要包括：基本工資24.43萬元,、津貼補貼46.79萬元、獎金18.96萬元,、社會保障繳費29.08萬元,、其他工資福利支出14.50萬元、生活補助0.03萬元,、醫(yī)療費1.40萬元,、住房公積金16.55萬元；

公用經(jīng)費11.49萬元,，主要包括：公務接待費2.00萬元,、工會經(jīng)費0.36萬元、其他交通費用5.24萬元,、其他商品和服務支出3.89萬元,；

其他資本性支出1.00萬元，主要包括：辦公設備購置1.00萬元,。

1.5.2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：0,。

1.5.2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算2.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降33.3%,。主要用于接待上級領導等支出,。減少的主要原因是上級領導來諸的減少。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：0,。減少的主要原因是公車改革,。

2. 2017年政府性基金預算支出情況

    2.1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況

2017年政府性基金預算當年撥款891萬元，比2016年預算數(shù)增加138.05萬元,，主要是項目增加,。

2.2.政府性基金預算當年撥款結構情況

    其他支出（類）891萬元，占 100%,；,。

   2.3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

2.3.1. 其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）事務891萬元，主要用于少體校438萬元,、群眾體育設施165.2萬元,、公共體育場館30萬元、群眾體育活動80萬元,、體育協(xié)會補助53.8萬元,、第三屆籃球聯(lián)賽124萬元,。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2017年體育局局本級的機關運行經(jīng)費財政撥款預算124.29萬元。

2.政府采購情況

2017年體育局政府采購預算總額1.00萬元,，其中：政府采購貨物預算1.00萬元,。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成,，或由于受政策變化,、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉,，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

7.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）：反映單位的基本支出情況。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

11.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：反映全民健身等群眾體育活動方面的支出,。

12.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）：反映其他體育方面的支出。

13.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出,。

附件：諸暨市體育局2017年部門預算表