諸暨市教育局2017年部門預(yù)算
一,、諸暨市教育局概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,、政策和教育法律法規(guī),，加強(qiáng)教育系統(tǒng)法制建設(shè)，推進(jìn)教育事業(yè)科學(xué)和諧發(fā)展,。
2.負(fù)責(zé)制定全市教育發(fā)展規(guī)劃,，指導(dǎo)各級各類學(xué)校教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì),、分析和發(fā)布。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市學(xué)前教育,、義務(wù)教育,、普通高中教育、職業(yè)與成人教育的改革和發(fā)展,，全面實(shí)施素質(zhì)教育,，推進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。
3.指導(dǎo)全市各級各類學(xué)校（幼兒園）思想政治工作,、德育,、教學(xué)、體育、衛(wèi)生,、藝術(shù),、科技、普法,、信息技術(shù)和國防教育等工作,；組織對學(xué)校（幼兒園）各項(xiàng)工作的檢查、督導(dǎo),、評估,；指導(dǎo)教育科學(xué)研究工作，總結(jié)交流教育經(jīng)驗(yàn),。
4.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi),；參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款,、教育基建投資的方針政策并監(jiān)督使用情況,；做好學(xué)校基建項(xiàng)目和現(xiàn)代教育技術(shù)裝備的規(guī)劃,、審批和組織實(shí)施工作,；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)。
5.負(fù)責(zé)全市教師工作,。根據(jù)干部管理權(quán)限,，負(fù)責(zé)市直屬學(xué)校（單位）、教辦（中心學(xué)校）的干部任免和教職員工的管理,；組織,、指導(dǎo)各級各類學(xué)校教師培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)中小學(xué)（幼兒園）校長（園長）,、教師的培訓(xùn),；參與擬訂學(xué)校編制、工資等人事制度改革政策,，負(fù)責(zé)教師資格認(rèn)定和教師招聘工作,；組織、指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)和教職工的專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作,。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市教育系統(tǒng)的安全監(jiān)管職責(zé),，組織或配合查處學(xué)校安全管理方面的失職或違法行為。
7.負(fù)責(zé)全市高校,、中專招生及高等教育自學(xué)考試工作,。
8.負(fù)責(zé)全市學(xué)校勤工儉學(xué)和后勤服務(wù)保障工作。
9.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理非教育部門辦學(xué)校的教育業(yè)務(wù)工作,，核準(zhǔn)招生計(jì)劃,，協(xié)助培訓(xùn)教師等。負(fù)責(zé)民辦學(xué)校（教育機(jī)構(gòu)）的辦學(xué)許可；負(fù)責(zé)學(xué)前教育辦學(xué)機(jī)構(gòu)的注冊審批和考核評估工作,。
10.在市語言文字工作委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,，具體負(fù)責(zé)普通話的培訓(xùn)、測試,、推廣等工作,，加強(qiáng)社會(huì)用字管理。負(fù)責(zé)市教育基金會(huì)的日常工作,。
11.行使市人民政府教育督導(dǎo)室職能,，對鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府、和學(xué)校的教育工作進(jìn)行監(jiān)督,、檢查,、評估、指導(dǎo),。
12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市教育方面的國際和國內(nèi)交流與合作,，加強(qiáng)教育的開放與合作。
13.負(fù)責(zé)直屬學(xué)校（單位）的黨建工作,。
14.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入諸暨市教育局部門預(yù)算范圍的共61個(gè)單位（學(xué)校）,，分別為教育本級及局直屬7個(gè)事業(yè)單位，5所公辦普通高中（四所改轉(zhuǎn)制普通高中取消預(yù)算單位,變?yōu)榻逃直炯壷袉瘟许?xiàng)目支出補(bǔ)助）,，3所公辦職業(yè)學(xué)校,，4所公辦初中，1所公辦小學(xué),，1所特殊學(xué)校,，2所公辦幼兒園，以及27所鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）中心學(xué)校和暨陽街道中心學(xué)校下屬2所幼兒園,、9所小學(xué),。
二、諸暨市教育局2017年部門預(yù)算安排情況說明
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總體安排情況
諸暨市教育局2017年收入預(yù)算184969.90萬元,，其中：財(cái)政撥款165244.24萬元，占89.3%,；政府性基金收入0.00萬元，占0.0%,；財(cái)政專戶管理資金12200.37萬元（其中動(dòng)用上年專戶結(jié)余235.39萬元）,，占6.6%；專戶管理其他資金7435.29萬元（其中動(dòng)用上年專戶結(jié)余2538.10萬元），占4.0%,；單位結(jié)余資金0萬元,，占0.0%；其他資金90.00萬元,，占0.1%,。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市教育局2017年部門支出預(yù)算為184969.90萬元,。
1.按支出功能分類,，包括：教育支出184948.56萬元（其中：行政運(yùn)行467.95萬元；其他教育管理事務(wù)支出1536.80萬元,；學(xué)前教育14472.72萬元,；小學(xué)教育62138.59萬元；初中教育52393.77萬元,；高中教育26229.21萬元,；其他普通教育支出9174.35萬元；中專教育100.00萬元,；技校教育619.50萬元（技師學(xué)院暫掛公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)到教育局本級）,；職業(yè)高中教育7000.18萬元；高等職業(yè)教育32.90萬元,；其他職業(yè)教育支出7776.58萬元,；特殊學(xué)校教育602.28萬元；教師進(jìn)修1406.92萬元,；其他教育費(fèi)附加安排的支出7871.39萬元,；其他教育支出878.00萬元；事業(yè)單位離退休1.26萬元,；未歸口管理的行政單位離退休0.84萬元,；行政單位醫(yī)療19.24萬元。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出152640.81萬元,，日常公用支出9965.00萬元，項(xiàng)目支出22364.10萬元,。
?。ㄈ┴?cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款165244.24萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加1885.60 萬元,，主要是基本工資,、住房公積金調(diào)標(biāo)、2017年離退休教師體檢費(fèi)編列年初預(yù)算因素（2016年中途追加）增加醫(yī)療費(fèi)用及2017年不再編列退休教職工工資（2016年編列退休教職工1-3月工資）因素減少退休教職工人員經(jīng)費(fèi)等因素導(dǎo)致財(cái)政撥款增加,。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出165222.90萬元,，占100.0%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.10萬元，占0.0 %,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.24萬元,，占0.0 %。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1.2050101行政運(yùn)行安排467.95萬元,，主要用于教育局本級在職,、離退休人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)等基本支出。
1.3.2.2050199其他教育管理事務(wù)支出1449.15萬元,主要用于教育局本級,、教育核算中心各類基本和項(xiàng)目支出,。
1.3.3.2050201學(xué)前教育7811.97萬元,主要用于教育局本級全市其他人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等項(xiàng)目支出和下屬學(xué)校幼兒園工資福利等基本支出。
1.3.4.2050202小學(xué)教育59656.91萬元,，主要用于下屬學(xué)校各類人員經(jīng)費(fèi),、日常公用、離休補(bǔ)助等基本支出,。
1.3.5.2050203初中教育51943.23萬元,，主要用于下屬學(xué)校各類人員經(jīng)費(fèi)、日常公用,、離休補(bǔ)助等基本支出,。
1.3.6.2050204高中教育18905.94萬元,主要用于高中段學(xué)校各類人員經(jīng)費(fèi)、日常公用,、離休補(bǔ)助等基本支出及局本級安排的用于四所改轉(zhuǎn)制普通高中人員補(bǔ)助5468.50萬元,、困難生資助經(jīng)費(fèi)64.81萬元、湄池中學(xué)住宿生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100萬元等項(xiàng)目支出,。
1.3.7.2050299其他普通教育支出8978.40萬元,主要用于下屬直屬單位各類人員經(jīng)費(fèi),、日常公用等基本支出及局本級安排的用于全市學(xué)校保安經(jīng)費(fèi)490萬元、校舍維修經(jīng)費(fèi)1600萬元,、成教經(jīng)費(fèi)50萬元,、現(xiàn)代化建設(shè)工程1000萬元、體育場地開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)81萬元,、公用經(jīng)費(fèi)調(diào)節(jié)1300萬元,、困難生資助經(jīng)費(fèi)433.57萬元、城區(qū)學(xué)校托管班經(jīng)費(fèi)100萬元,、民辦學(xué)校補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)556萬元,、義務(wù)教育學(xué)校班子考核獎(jiǎng)100萬元、改善基礎(chǔ)教育辦學(xué)條件一般性轉(zhuǎn)移604.55萬元,、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)600萬元等項(xiàng)目支出,。
1.3.8.2050303技校教育619.50萬元，為省補(bǔ)資金,，用于技師學(xué)院公用經(jīng)費(fèi)支出,，暫掛用款指標(biāo)到教育局本級項(xiàng)目支出中,。
1.3.9.2050304職業(yè)高中教育6350.40萬元,主要用于職業(yè)高中各類人員經(jīng)費(fèi)、日常公用等基本支出及局本級安排用于分配的中職獎(jiǎng)助學(xué)金210萬元項(xiàng)目支出,。
1.3.10.2050305高等職業(yè)教育32.90萬元，主要用于職業(yè)教育中心事業(yè)在職人員補(bǔ)助支出,。
1.3.11.2050399其他職業(yè)教育支出24萬元,主要用于農(nóng)廣校農(nóng)業(yè)種養(yǎng)技術(shù)支出,。
1.3.12.2050701特殊學(xué)校教育597.28萬元,主要用于特殊學(xué)校各類經(jīng)費(fèi)支出547.28萬元和局本級安排的特殊教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元。
1.3.13.2050801教師進(jìn)修306.92萬元,，主要用于教師進(jìn)修學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)等各類基本支出,。
1.3.14.2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出7705.36萬元,主要用于全市義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出，屬于基本支出及局本級安排的職教發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)400萬元和省補(bǔ)資金--基礎(chǔ)教育補(bǔ)助資金103萬元,。
1.3.15.2059999其他教育支出373萬元,，為省撥資金--教育發(fā)展專項(xiàng)資金，主要用于學(xué)校各類教師培訓(xùn)等公用經(jīng)費(fèi)類支出,。
1.3.16.2080502事業(yè)單位離退休1.26萬元,，主要用于楓橋鎮(zhèn)、東和鄉(xiāng)中心學(xué)校離休教師公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。
1.3.17.2080504未歸口管理的行政單位離退休0.84萬元,，主要用于實(shí)驗(yàn)幼兒園社保管理退休教師公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
1.3.18.2100501行政單位醫(yī)療19.24萬元,主要用于教育局本級行政人員的醫(yī)保繳費(fèi)支出,。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2017年一般公共預(yù)算基本支出148756.97萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)140125.59萬元，主要包括：基本工資27079.06萬元,、津貼補(bǔ)貼48656.11萬元,、獎(jiǎng)金9106.10萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)31360.20萬元,、其他工資福利支出4370.55無言,、離休費(fèi)274.93萬元、生活補(bǔ)助899.94萬元,、醫(yī)療費(fèi)1230.30萬元,、獎(jiǎng)勵(lì)金26.04萬元、住房公積金16642.00萬元,、購房補(bǔ)貼480.36萬元,；
公用經(jīng)費(fèi)8631.38萬元，主要包括：公務(wù)接待費(fèi)104.54萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.24萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.70萬元、其他交通費(fèi)用18.70萬元,、其他商品和服務(wù)支出8483.20萬元,。
1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算104.54萬元，主要用于全市各類創(chuàng)建,、評比等招待經(jīng)費(fèi)等支出,。增加的主要原因是2017年預(yù)算數(shù)據(jù)按各校核定限額數(shù)據(jù)填報(bào)。
1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算15.70萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)23.36萬元下降32.79%,。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.70萬元,，主要用于直屬單位所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。減少的主要原因是局本級車改導(dǎo)致車輛運(yùn)行費(fèi)減少,。
2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況
2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年教育局本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算467.95萬元,。
2.政府采購情況
2017年XX局各單位政府采購預(yù)算總額1112.19萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算614.19萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算498.00萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，教育局所屬各預(yù)算單位共有車輛9 輛，其中,，一般公務(wù)用車8輛,、其他用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備2套,。
2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年教育局項(xiàng)目支出專項(xiàng)類均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3176.21萬元,。
附件：（諸暨市教育局名稱）2017年部門預(yù)算表
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出及對家庭和個(gè)人補(bǔ)助支出等,。
6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
7.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出,。
9. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的學(xué)前教育支出,。
10.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的小學(xué)教育的支出。政府各部門對社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助,，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,，也在本科目中反映,。
11.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的初中教育的支出。政府各部門對社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助,，如各類捐贈(zèng),、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映,。
12.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的高級中學(xué)教育的支出,。政府各部門對社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng),、補(bǔ)貼等,，也在本科目中反映。
13.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出,。
14.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的各類中等學(xué)校的支出,。
15.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：指勞動(dòng)保障部門舉辦的技工學(xué)校的支出。
16.教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的職業(yè)中學(xué),、農(nóng)業(yè)中學(xué)（含普通高中改制的）,、半工（農(nóng)）半讀中學(xué)的支出或補(bǔ)助費(fèi)。
17.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué),、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出。
18.教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出,。
19.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦盲童學(xué)校,、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校,、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出,。
20.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：指教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出,。
21. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出,。
22.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出,。
23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
24. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。