諸暨市商務(wù)局2017年部門預(yù)算
發(fā)布時間：2017-03-24 11:34
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信息來源：市商務(wù)局
一,、諸暨市商務(wù)局概況
（一）主要職能
根據(jù)諸暨市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)<諸暨市商務(wù)局主要職責(zé),、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（諸編〔2011〕41號），市商務(wù)局是負責(zé)全市對外貿(mào)易,、外商投資,、對外經(jīng)濟合作、電子商務(wù)的市政府工作部門,。主要職責(zé)有：
1．組織擬訂全市開放型經(jīng)濟與電子商務(wù)政策,，起草開放型經(jīng)濟與電子商務(wù)規(guī)范性文件，經(jīng)審議通過后組織實施,。
2．負責(zé)擬訂全市經(jīng)濟對外開放與電子商務(wù)戰(zhàn)略,；擬訂并實施全市外貿(mào)、外經(jīng),、電子商務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略和實施規(guī)劃；監(jiān)測分析商務(wù)運行狀況,。
3．負責(zé)按規(guī)定承擔(dān)開放型經(jīng)濟與電子商務(wù)各類專項的資金申報和組織實施,。
4．負責(zé)推進國內(nèi)國際市場的開拓，促進市場信息平臺,、營銷網(wǎng)絡(luò),、電子商務(wù)企業(yè)、電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),。
5．按規(guī)定承擔(dān)商務(wù)領(lǐng)域職責(zé)范圍行政綜合執(zhí)法,，參與組織打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)工作。
6．負責(zé)外貿(mào)促進體系建設(shè),，促進外貿(mào)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,；推動我市出口品牌體系建設(shè)；協(xié)調(diào)大宗進出口商品,，組織實施重要工業(yè)品,、重要農(nóng)產(chǎn)品,、原材料進出口；負責(zé)外貿(mào)經(jīng)營者和國際貨代企業(yè)的備案登記與管理,；管理進出口商品許可證,；參與大通關(guān)建設(shè)和對外經(jīng)貿(mào)便利工作。
7．指導(dǎo),、促進機電和高新技術(shù)產(chǎn)品進出口,、成套設(shè)備出口；指導(dǎo)機電和高新技術(shù)產(chǎn)品出口基地建設(shè),。
8．指導(dǎo)國際服務(wù)外包工作,，推動國際服務(wù)外包平臺建設(shè)，推進技術(shù)進出口,、文化產(chǎn)品和服務(wù)出口,。
9．指導(dǎo)和組織外商投資、對外招商工作,，按權(quán)限指導(dǎo)外資企業(yè)審核,、審批工作；負責(zé)外資統(tǒng)計和分析工作,，牽頭外資企業(yè)聯(lián)合年報,。
10．促進外經(jīng)工作，審核境外投資企業(yè)的設(shè)立,，協(xié)調(diào)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)建設(shè),，管理和監(jiān)督對外承包工程和勞務(wù)合作業(yè)務(wù)；承擔(dān)境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作,；牽頭處置境外經(jīng)貿(mào)糾紛和突發(fā)事件,；負責(zé)多雙邊援助和對外援助工作。
11．負責(zé)反傾銷,、反補貼,、保障措施等進出口公平貿(mào)易工作的工作協(xié)調(diào)；建立健全對外貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機制,；負責(zé)國際貿(mào)易壁壘應(yīng)對,、知識產(chǎn)權(quán)工作；組織實施有關(guān)反壟斷方面工作,。
12．推進我市與其他國家和地區(qū)經(jīng)貿(mào)往來與合作,；牽頭組織赴境外重大經(jīng)貿(mào)交流活動。
13．負責(zé)協(xié)調(diào)其他部門與商務(wù)工作的有關(guān)事項,；指導(dǎo)對外經(jīng)貿(mào)中介機構(gòu),、社會團體工作。
14．指導(dǎo)全市電子商務(wù)發(fā)展；負責(zé)協(xié)調(diào)電子商務(wù)各種業(yè)態(tài),、配套行業(yè)發(fā)展,，推進各行業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用；開展電子商務(wù)行業(yè)統(tǒng)計,、監(jiān)測和分析,；做好電子商務(wù)市場監(jiān)管。
15．承辦市政府交辦的其他事項,。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市商務(wù)局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算、中國國際商會諸暨市商會1家局直屬事業(yè)單位預(yù)算,。
二,、諸暨市商務(wù)局部門2017年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市商務(wù)局部門2017年收入預(yù)算454.16萬元，全部是一般公共預(yù)算,。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市商務(wù)局部門2017年支出預(yù)算為454.16萬元,。
1．按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出380.46萬元,，社會保障和就業(yè)支出4.29萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.64萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10.00萬元,，住房保障支出42.77萬元,。
2．按支出用途分類，包括：人員支出395.58 萬元,，日常公用支出33.58萬元,，項目支出25.00萬元。
（三）財政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款454.16萬元,，比2016年預(yù)算數(shù)減少22.37萬元,，主要是商務(wù)局機關(guān)退休人員經(jīng)費支出減少。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）380.46萬元,，占 83.77%,；社會保障和就業(yè)支出4.29萬元，占 0.95%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.64萬元，占 3.66%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10.00萬元,，占2.20%；住房保障支出42.77萬元,，占 9.42%,。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）安排216.30萬元，主要用于商務(wù)局機關(guān)在人員、日常公用等方面的基本支出,。
1.3.2.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）安排15.00萬元,，主要用于大樓物業(yè)管理費。
1.3.3.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）安排125.07萬元,，主要用于中國國際商會諸暨市商會在人員,、日常公用等方面的基本支出。
1.3.4.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）安排24.09萬元,，主要用于2家部門預(yù)算單位的聘用人員在人員方面的基本支出,。
1.3.5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）安排4.29萬元，主要用于諸暨市商務(wù)局本級機關(guān)退休人員醫(yī)療保險經(jīng)費的支出,。
1.3.6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）安排10.99萬元,，主要用于諸暨市商務(wù)局本級機關(guān)在職人員醫(yī)療保險和醫(yī)療經(jīng)費的支出。
1.3.7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）安排5.65萬元,，主要用于中國國際商會諸暨市商會在職人員醫(yī)療保險和醫(yī)療經(jīng)費的支出,。
1.3.8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）安排10.00萬元，主要用于浙江省外經(jīng)貿(mào)運行調(diào)查監(jiān)測點運行,、維護費用,。
1.3.9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排39.53萬元，主要用于2家部門預(yù)算單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出,。
1.3.10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）安排3.24萬元,，主要用于2家部門預(yù)算單位按房改政策規(guī)定向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房補貼支出。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2017年一般公共預(yù)算基本支出429.16萬元,，其中：
人員經(jīng)費395.58萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、其他工資福利支出,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、購房補貼；
公用經(jīng)費33.58萬元,，主要包括：公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費、,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出。
1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務(wù)接待費：2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算1 萬元,，主要用于接待上級有關(guān)部門督查,、省內(nèi)兄弟單位交流等支出。
1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2017年不安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算,，減少的主要原因是2016年已實行公務(wù)車改革,。
2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況
2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2017年諸暨市商務(wù)局本級行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算33.58萬元,。
2.政府采購情況
2017年諸暨市商務(wù)局各單位政府采購預(yù)算總額 3 萬元,，全部是政府采購貨物預(yù)算。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，諸暨市商務(wù)局所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中，一般公務(wù)用車1輛,。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。
2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年諸暨市商務(wù)局項目支出40%已實行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10萬元,。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
3.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）指反映行政單位的基本支出,。
5．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
6．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
7．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）指反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出,。
8．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
10．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）指反映除上述項目以外其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
12．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
13．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。