（諸暨市科學(xué)技術(shù)局）2017年部門預(yù)算
一,、(諸暨市科學(xué)技術(shù)局)概況
(一)、主要職能
根據(jù)市政府“三定方案”,，市科學(xué)技術(shù)局的主要職責(zé)：
?。?）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)科技的法律、法規(guī)和方針,、政策,、研究制訂和組織實(shí)施全市科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展以及知識產(chǎn)權(quán)的具體政策,、措施及實(shí)施意見,。
?。?）會同有關(guān)部門研究制訂全市科技體制改革和技術(shù)創(chuàng)新的政策,、措施，并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)科技中介機(jī)構(gòu),、民營科技機(jī)構(gòu)和科技社團(tuán)的管理工作；協(xié)調(diào),、組織全市科學(xué)技術(shù)普及工作,；負(fù)責(zé)全市科技信息的管理。
?。?）研究確定全市科技優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域,，研究分析科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題，組織制訂全市科技中長期發(fā)展規(guī)劃和年度規(guī)劃,；合理配置科技經(jīng)費(fèi),，負(fù)責(zé)科技三項經(jīng)費(fèi)、科技發(fā)展基金,、技術(shù)創(chuàng)新資金等管理工作,。
（4）組織全市工業(yè),、農(nóng)業(yè),、社會發(fā)展領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)研究，高新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化研究,；編制申報,、組織實(shí)施科研計劃、科技攻關(guān)計劃,、星火計劃,、火炬計劃、新產(chǎn)品試制計劃,、科技成果推廣計劃等各級各類科技計劃,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，組織國家及地方各級高新技術(shù)企業(yè)的初審,、申報工作,；負(fù)責(zé)市級高新技術(shù)企業(yè)、成果,、產(chǎn)品項目的認(rèn)定,。
（5）貫徹執(zhí)行技術(shù)市場的有關(guān)政策,、法規(guī),；培育發(fā)展技術(shù)、信息市場,，推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和科技與經(jīng)濟(jì)的結(jié)合,。歸口管理全市技術(shù)市場工作，指導(dǎo)科技第三產(chǎn)業(yè)工作,。
?。?）歸口管理全市科技成果的評價與科技保密、科技統(tǒng)計,、科技檔案,、科技外事等工作。
?。?）協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作,；負(fù)責(zé)專利執(zhí)法監(jiān)督，依法處理專利糾紛,；組織推動知識產(chǎn)權(quán)法律,、法規(guī)的宣傳普及工作。
?。?）協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信息化建設(shè)工作,。
（9）指導(dǎo),、協(xié)調(diào)市政府各部門與各鎮(zhèn)鄉(xiāng),、街道的科技管理工作。
?。?0）參與全市重大技術(shù)改造項目,、重要工程建設(shè)項目的決策；歸口管理全市軟科學(xué)研究,。
?。?1）協(xié)同有關(guān)部門制定有關(guān)科技人員的政策，參與科技人員的管理與培養(yǎng)工作,。
?。?2）負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)工作,。
（13）承辦市政府交辦的其他事項,。
?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
科技局是市政府的行政職能部門之一，局內(nèi)設(shè)5個科室,。2017年納入部門預(yù)算編制范圍的單位共有2個,，具體是：市科技局本級、市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心,。
科技局本級實(shí)有行政14人,，事業(yè)2人，退休人員17人,，局機(jī)關(guān)聘用工2人,。
科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心實(shí)有4人，退休人員3人,。
二,、科技局2017年部門預(yù)算安排情況說明
?。ㄒ唬┲T暨市科學(xué)技術(shù)局（本級）
?。?）收入預(yù)算總體安排情況
科技局2017年收入預(yù)算 6360.96 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6356.73萬元,，占 99.9 %,；政府性基金收入 0 萬元，占 0 %,；財政專戶管理資金 0萬元,，占 0 %；專戶管理其他資金0萬元,，占0%,；單位結(jié)余資金0萬元，占0%,；其他資金4.23萬元,，占0.1%。
?。?）支出預(yù)算總體安排情況
科技局2017年支出預(yù)算為6360.96萬元,。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)6307.18萬元,、……,。
2.按支出用途分類，包括：人員支出291.27萬元,，日常公用支出 66.69萬元,，項目支出6003萬元,。
（3）財政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6307.18萬元,，比2016年預(yù)算數(shù)增加32.12 萬元,，主要是……。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）6307.18 萬元,，占99.9 %,；公共安全支出（類）0萬元，占 0%,；……,。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1.201（類）06（款）01（項）行政運(yùn)行事務(wù)300.18萬元，主要用于工資福利,、日常公用經(jīng)費(fèi)等,。
1.3.2.201（類）06（款）02（項）一般行政管理事務(wù)30萬元，主要用于未單獨(dú)設(shè)置的其他項目支出,。
1.3.3.206（類）04（款）02（項）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)1037萬元,，主要用于省級科技項目支出。
1.3.4.206（類）04（款）99（項）其他技術(shù)研究與開發(fā)4780萬元,，主要用于市級科技項目支出,。
1.3.5.206（類）09（款）99（項）其他科學(xué)技術(shù)支出160萬元，主要用于科技方面的支出,。
1.3.6.208（類）05（款）04（項）未歸口管理的行政單位離退休6.48萬元,，主要用于退休人員福利。
1.3.7.210（類）05（款）01（項）行政單位醫(yī)療15.57萬元,，主要用于職工體檢及醫(yī)療保險等,。
1.3.8.221（類）02（款）01（項）住房保障支出31.73萬元，主要用于住房公積金,、購房補(bǔ)貼,。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2017年一般公共預(yù)算基本支出 357.96 萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)291.27萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保障繳費(fèi),、績效工資、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、助學(xué)金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎勵金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出（各部門根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）；
公用經(jīng)費(fèi)66.69萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出（各部門根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）,。
1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實(shí)際工作需要臨時追加安排,。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降） 0 %。主要用于接待餐費(fèi)等支出,。
1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降） 100 %。其中,，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，主要用于……等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出。增加（或減少）的主要原因是公車改革。
2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況
2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
?。?）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年科技局本級、專利事務(wù)所等2家行政單位以及事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算66.69萬元,。
2.政府采購情況
2017年科技局各單位政府采購預(yù)算總額2.55萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算2.55萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，科技局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛,、其他用車0輛,。
2017年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年科技局項目支出均實(shí)行（或 %已實(shí)行）績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4780萬元,。
（二）諸暨市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心（下屬事業(yè)單位）
?。?）收入預(yù)算總體安排情況
科創(chuàng)中心2017年收入預(yù)算 75.21 萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入75.21萬元，占 100 %,；政府性基金收入 0 萬元,，占 0 %；財政專戶管理資金 0萬元,，占 0 %,；專戶管理其他資金0萬元，占0%,；單位結(jié)余資金0萬元,，占0%；其他資金0萬元,，占0%,。
（2）支出預(yù)算總體安排情況
科創(chuàng)中心2017年支出預(yù)算為75.21萬元,。
1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務(wù)75.21萬元,、……。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出58.85萬元,，日常公用支出 14.36萬元，項目支出2萬元,。
?。?）財政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款75.21萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少17.54萬元,，主要是人員變動,。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）75.21 萬元，占100%,；公共安全支出（類）0萬元,，占 0%；……,。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1.201（類）06（款）01（項）財政事務(wù)60.85萬元,，主要用于工資福利、日常公用經(jīng)費(fèi)等,。
1.3.2．206（類）01（款）99（項）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)2萬元,，主要用于網(wǎng)上技術(shù)市場建設(shè)項目。
1.3.3.208（類）05（款）04（項）未歸口管理的行政單位離退休1.26萬元,，主要用于退休人員福利,。
1.3.4.210（類）05（款）01（項）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.66萬元，主要用于職工體檢及醫(yī)保,。
1.3.5.221（類）02（款）01（項）住房保障支出7.44萬元,，主要用于住房公積金、購房補(bǔ)貼,。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2017年一般公共預(yù)算基本支出 73.21萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)58.85萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保障繳費(fèi),、績效工資、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、助學(xué)金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出（各部門根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）；
公用經(jīng)費(fèi)14.36萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出（各部門根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）,。
1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實(shí)際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.3萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%,。主要用于接待餐費(fèi)等支出。
1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.7萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降） 0 %,。其中，公務(wù)用車購置支出 0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.7萬元，主要用于……等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,。
2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況
2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
?。?）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心等1家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算14.36萬元,。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，科創(chuàng)中心所屬預(yù)算單位共有車輛 1 輛，其中,，一般公務(wù)用車1輛,。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.財政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。