中共諸暨市委黨校2017年部門預(yù)算
一,、中共諸暨市委黨校概況
（一）主要職能
1．根據(jù)市委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求,，有計(jì)劃地輪訓(xùn),、培訓(xùn)市管黨員干部,、后備干部,、鎮(zhèn)鄉(xiāng)黨校理論宣傳骨干和村黨支部書記,，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)進(jìn)行考核,、提出使用建議,。
2．研究馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論,，圍繞黨的中心任務(wù)和中央,、省、市的重大戰(zhàn)略部署,，對(duì)市內(nèi)外重大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究和理論研究,，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，并將重要成果提供給市委,、市政府決策參考,。
3．根據(jù)國(guó)家公務(wù)員制度的要求，著重搞好市本級(jí)國(guó)家公務(wù)員的培訓(xùn),，包括新錄用人員資格培訓(xùn)和晉升職務(wù)人員的崗位職務(wù)培訓(xùn)以及專門業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
4．開(kāi)展對(duì)政府行政行為的理論研究，為政府職能轉(zhuǎn)變,、提高行政效率,、科學(xué)決策提供咨詢服務(wù)。
5．為提高干部的科學(xué)文化素質(zhì),，按照上級(jí)黨校的要求,，搞好黨員干部函授學(xué)歷教育。
6．負(fù)責(zé)對(duì)全市鎮(zhèn)鄉(xiāng)黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),。
7．承辦市委市政府交辦的其他任務(wù),。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，中共諸暨市委黨校部門預(yù)算包括：中共諸暨市委黨校本級(jí)預(yù)算,。
二、中共諸暨市委黨校2017年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
中共諸暨市委黨校2017年收入預(yù)算844.80萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款461.94萬(wàn)元,，占54.68%；財(cái)政專戶管理資金347.86萬(wàn)元,，占41.18%,；專戶管理其他資金35.0萬(wàn)元，占 4.14%,；單位結(jié)余資金 0萬(wàn)元,，占0 %；其他資金 0 萬(wàn)元,，占 0 %,。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
中共諸暨市委黨校2016年支出預(yù)算為844.80萬(wàn)元,。
1．按支出功能分類,，包括：干部教育支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政單位醫(yī)療和事業(yè)單位醫(yī)療,、其他支出,。
2．按支出用途分類，包括：人員支出437.99萬(wàn)元,，日常公用支出30.87萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.44萬(wàn)元,項(xiàng)目支出363.50萬(wàn)元。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
2017年我校部門預(yù)算,，財(cái)政撥款用于基本支出461.94萬(wàn)元。
1．教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）安排380.06萬(wàn)元,，主要用于職工工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金,、商品勞務(wù)支出、離退休工資的基本支出;
2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）安排12.44萬(wàn)元,主要用于離退休人員的工資
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排9.16萬(wàn)元,，主要用于社會(huì)保障費(fèi)的基本支出;
4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排10.99萬(wàn)元,，主要用于社會(huì)保障費(fèi)的基本支出;
5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）住房補(bǔ)貼（項(xiàng)）安排49.29萬(wàn)元，主要用于住房公積金的基本支出,。
事業(yè)收入支出情況382.86萬(wàn)元,。
1．基本支出19.36萬(wàn)元
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）安排19.36萬(wàn)元，主要用于事業(yè)職工工資津補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金的基本支出;
2．項(xiàng)目支出363.50萬(wàn)元
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）安排356萬(wàn)元,，主要用于入學(xué)積極分子培訓(xùn)班支出、干部教育培訓(xùn)費(fèi)支出,、物業(yè)管理費(fèi)支出,、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)支出、招待所退休人員支出,、課題研究支出,、網(wǎng)站運(yùn)行支出和物業(yè)管理支出。
（四）2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外僑辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，將臨時(shí)追加安排。
2．公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)下降33.33%,。主要用于上級(jí)黨校、省內(nèi)外兄弟黨校之間交流等方面的接待支出,。
3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0.0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)下降100%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,，主要用于汽油費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元,，新增或更新車輛 0 輛。
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
8．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出,。
9．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。
10．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出,。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出,。
13. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）指財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的,。
14. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
15. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
附件2：（黨校）2017年部門預(yù)算表.xls