一,、市婦聯(lián)概況

　　（一）主要職能

基本職能：代表和維護婦女權(quán)益，促進男女平等

具體職能：1,、宣傳,、貫徹黨和政府在農(nóng)村的方針、政策,。教育引導(dǎo)婦女增強自尊,、自信、自立,、自強精神,，成為有理想,、有道德、有文化,、有紀(jì)律的社會主義新農(nóng)民,。

2、組織婦女參加“雙學(xué)雙比”,、“巾幗建功”,、“文明家庭”和擁軍優(yōu)屬等活動。提高婦女文化科技水平,，幫助婦女增收致富,，弘揚社會公德、職業(yè)道德和家庭美德,。

3、維護婦女兒童合法權(quán)益,，反映婦女的意見,、建議和要求，代表婦女參與政務(wù)決策,，發(fā)揮民主參與,、民主管理、民主監(jiān)督作用,，推進男女平等基本國策的落實,。

4、宣傳普及有關(guān)婦女兒童的法律和法規(guī)知識,，抵制封建迷信和陳規(guī)陋習(xí),。配合有關(guān)部門打擊拐賣婦女兒童、嫖娼,、賣淫,、賭博、吸毒等社會丑惡行為,，推進依法治村,。

5、協(xié)助黨組織,，做好培養(yǎng),、推薦婦女入黨積極分子和后備女干部工作。

6,、因地制宜建立婦女兒童活動陣地,，創(chuàng)辦經(jīng)費基地，提供市場信息和農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù),。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

   從預(yù)算單位構(gòu)成看,，市婦聯(lián)部門預(yù)算包括：諸暨市婦女聯(lián)合會本級預(yù)算,。

　　二、諸暨市婦女聯(lián)合會2017年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市婦女聯(lián)合會2017年收入預(yù)算269萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入269萬元,，占100%。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市婦女聯(lián)合會2017年支出預(yù)算為269萬元,。

　　1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務(wù)支出245萬元、社會保障和就業(yè)支出3萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6萬元,、住房保障支出15萬元。

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出139萬元,，日常公用支出15萬元，項目支出115萬元,。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款269萬元,，比2016年預(yù)算數(shù)減少2.28萬元，主要是正常運行經(jīng)費減少,。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出類245萬元,，占91.1%、社會保障和就業(yè)支出3萬元,，占1.1%,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6萬元，占2.2%,、住房保障支出15萬元,，占5.6%。

,。

    1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1. 一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）安排129.66萬元,，主要用于在職人員、聘用人員,、公用經(jīng)費等開支的基本支出,。

    1.3.2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2.58萬元，主要用于離退休干部退休生活費,。

    1.3.3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）6.42萬元,，主要用于醫(yī)療保障等方面支出。

    1.3.4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排15.03萬元,，主要用于住房公積金方面支出,。

    1.3.5.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）安排114.9萬元，主要用于來料加工及雙學(xué)雙比補助,、家庭教育,、婚姻家庭矛盾調(diào)解,、婚調(diào)委、執(zhí)委會會議,、女農(nóng)民素質(zhì)培訓(xùn),、婦兒工委會資金、三八節(jié),、六一節(jié)活動經(jīng)費等項目支出,。

1.4. 2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

1.4.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.4.2.公務(wù)接待費：2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算15000萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長5 %,。主要用于日常公務(wù)接待等支出。增加（或減少）的主要原因是正常日常公務(wù)接待,。

1.4.3.公務(wù)用車購置及運行費：本單位無公務(wù)用車,，因此年初無公務(wù)用車購置及運行費用預(yù)算安排。

2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況

    2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2017年諸暨市婦女聯(lián)合會本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算269萬元,。

2.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017諸暨市婦女聯(lián)合會項目支出均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款115萬元,。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

7.一般公共服務(wù)支出（類）其它一般公共服務(wù)支出（款）其它一般公共服務(wù)支出（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

附件：附件2：諸暨市婦女聯(lián)合會2017年部門預(yù)算表.xls