一、諸暨市工商聯(lián)概況

（一）主要職能

1、參與諸暨政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問(wèn)題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

 2、密切與會(huì)員的聯(lián)系，暢通反映意見(jiàn)建議的渠道，表彰宣傳他們中的先進(jìn)典型，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

3、加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。

引導(dǎo)會(huì)員共建社會(huì)主義核心價(jià)值體系，樹(shù)立中國(guó)特色社會(huì)主義共同理想，學(xué)習(xí)、貫徹黨和國(guó)家的方針政策，發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，自覺(jué)地把自身企業(yè)的發(fā)展與國(guó)家的發(fā)展結(jié)合起來(lái)，把個(gè)人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來(lái)，把遵循市場(chǎng)法則與發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德結(jié)合起來(lái)，愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法、貢獻(xiàn)，當(dāng)好中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者。

引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，致富思源、富而思進(jìn)，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，支持企業(yè)黨建工作和工會(huì)建設(shè)。

4、引導(dǎo)會(huì)員按照科學(xué)發(fā)展觀(guān)的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加強(qiáng)能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，建立和諧勞動(dòng)關(guān)系。遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)、照章納稅，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

 5、代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、要求和建議，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。

6、為會(huì)員提供培訓(xùn)、融資、科技、法律、信息咨詢(xún)等服務(wù)，提供對(duì)內(nèi)、對(duì)外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會(huì)員增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。

7、加快和促進(jìn)國(guó)內(nèi)異地商會(huì)建設(shè)的發(fā)展

8、增強(qiáng)與香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，開(kāi)展促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作的工作；增進(jìn)與國(guó)外工商社團(tuán)的交往，為諸暨擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放、企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)服務(wù)。

9、加強(qiáng)自身建設(shè)，體現(xiàn)特色，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力，增強(qiáng)凝聚力。

10、依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理。

11、承辦政府和有關(guān)部門(mén)委托事項(xiàng)。

　　（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市工商聯(lián)部門(mén)包括：市工商聯(lián)為本級(jí)預(yù)算，諸暨市非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心為下屬單位（預(yù)算并入本級(jí)單位）。

　　二、工商聯(lián)2017年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

工商聯(lián)部門(mén)2017年收入預(yù)算 289.49  萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入   289.49   萬(wàn)元，占 100   %；政府性基金收入  0  萬(wàn)元，占  0  %；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金  0  萬(wàn)元，占0  %；專(zhuān)戶(hù)管理其他資金  0  萬(wàn)元，占 0  %；單位結(jié)余資金  0  萬(wàn)元，占 0  %；其他資金  0  萬(wàn)元，占 0  %。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　工商聯(lián)部門(mén)2017年支出預(yù)算為289.49 萬(wàn)元。

　1.按支出功能分類(lèi)，包括：一般公共服務(wù)支出207.69萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（行政事業(yè)單位離退休）4.26萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.16萬(wàn)元、住房保障支出24.38萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)44萬(wàn)元。

2.按支出用途分類(lèi)，包括：人員支出225.48萬(wàn)元，日常公用支出20.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 44萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 289.49 萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加23.51 萬(wàn)元，主要來(lái)源是人員增加。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出（類(lèi)） 289.49 萬(wàn)元，占100 %。

    1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

    1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排207.69萬(wàn)元，主要用于人員和公用經(jīng)費(fèi)的基本支出。
    2.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排24.38萬(wàn)元，主要用于人員住房公積金的基本支出。
    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排9.16萬(wàn)元，主要用于人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)的基本支出。
      1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2017年一般公共預(yù)算基本支出245.49萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 225.48 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、助學(xué)金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi) 20.01 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排。

1.5.2、公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 2萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降 0 %。主要用于公務(wù)接待等支出。

1.5.3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降 0  %。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃油、維護(hù)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元。減少原因?yàn)楣?chē)改革。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年諸暨市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)為本級(jí)單位，工商聯(lián)為行政單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算289.49 萬(wàn)元。

2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況

  2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

3.政府采購(gòu)情況

2017年工商聯(lián)政府采購(gòu)預(yù)算總額2.8 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2016年12月31日，工商聯(lián)預(yù)算單位共有車(chē)輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0輛、行政執(zhí)法專(zhuān)用車(chē)0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、應(yīng)急機(jī)要通信用車(chē)0 輛、其他用車(chē) 0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。

5.2017年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）（或2017年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備）。

三、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。

3.專(zhuān)戶(hù)管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷(xiāo)或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

           附件：附件2：諸暨市工商聯(lián)2017年部門(mén)預(yù)算表.xls