一、（廣播電視臺(tái)）概況

（一）主要職能

 1. 諸暨市廣播電視臺(tái)為市政府直屬正局（科）級(jí)事業(yè)單位,，主要從事廣播電視的新聞,、專題、文藝,、廣告,、資訊服務(wù)節(jié)目的采制播出，以及廣播電視節(jié)目的轉(zhuǎn)播,、傳輸和電視,、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的開發(fā)經(jīng)營(yíng)；

2.設(shè)立網(wǎng)上播出前端的管理,；

3．廣播電視節(jié)目傳送業(yè)務(wù)的管理,；

4．視頻點(diǎn)播（包括有線電視網(wǎng)和賓館飯店電視網(wǎng)等）的管理；

5.有線電視廣播傳輸覆蓋網(wǎng)等廣播電視設(shè)施的管理和保護(hù),。

　 （二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,，廣播電視臺(tái)預(yù)算包括：廣播電視臺(tái)本級(jí)預(yù)算、所屬諸暨微波站的預(yù)算,。

　　二,、廣播電視臺(tái)2017年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

廣播電視臺(tái)2017年收入預(yù)算 1321.97  萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入  337.18   萬(wàn)元,，占  25.50 %,；政府性基金收入  0  萬(wàn)元,，占  0  %；財(cái)政專戶管理資金 375.85   萬(wàn)元,，占 28.40%,；專戶管理其他資金  608.94  萬(wàn)元，占 46.10 %,；單位結(jié)余資金 0  萬(wàn)元,，占 0 %；其他資金  0  萬(wàn)元,，占 0 %,。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　廣播電視臺(tái)2017年支出預(yù)算為 1321.97 萬(wàn)元。

1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務(wù) 1187.51萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.68，住房保障支出96.78,。

2.按支出用途分類,，包括：人員支出  939 萬(wàn)元，日常公用支出 58.67  萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出  324.3 萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款337.18萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少2.58萬(wàn)元,。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    文化體育與傳媒支出（類）安排294.7萬(wàn)元,，占87.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）安排12.83萬(wàn)元,，占3.81%,；住房保障支出（類）安排29.65萬(wàn)元，占8.79%,。

    1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1. 文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）安排294.7萬(wàn)元,，用于諸暨微波站的基本支出245.4元、白毛尖公路維修項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元,、白毛尖運(yùn)行費(fèi)44.30萬(wàn)元,。

1.3.2醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排12.83萬(wàn)元，主要用于社保醫(yī)療繳費(fèi)支出,。

1.3.3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排29.65萬(wàn)元,，主要用于公積金繳費(fèi)支出。

    1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2017年一般公共預(yù)算基本支出287.88萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)272.93萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、助學(xué)金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（各部門根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）,；

公用經(jīng)費(fèi)14.95萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出（各部門根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）,。

1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，主要用于招待省有關(guān)部門來(lái)機(jī)房檢查維修時(shí)的支出,。

1.5.3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.7萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0%。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0 輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.7萬(wàn)元，用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。

2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況

    2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

2017年廣播電視臺(tái)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 1 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 1 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0萬(wàn)元。

2.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2016年12月31日,，廣播電視臺(tái)所屬各預(yù)算單位共有車輛 4 輛,，其中，一般公務(wù)用車3 輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,、行政執(zhí)法專用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、應(yīng)急機(jī)要通信用車 0輛,、其他用車 1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。

2017年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛,、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）（或2017年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備）。

    3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年廣播電視臺(tái)項(xiàng)目支出均實(shí)行（或 %已實(shí)行）績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 5 萬(wàn)元,。

三、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

7．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

8．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。

9．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。

10．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出,。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出,。

13. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）指財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的。

14. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

15. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出,。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。

附件1：（廣播電視臺(tái)）2017年部門預(yù)算表.xls