一,、諸暨市人民檢察院概況

（一）主要職能

人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關(guān),。諸暨市人民檢察院在轄區(qū)范

圍內(nèi)依法履行法律監(jiān)督職能,，保證國家法律的統(tǒng)一正確實施,。其主要

職責(zé)：

1.對諸暨市人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作,，接受

市人民代表大會及其常務(wù)委員會的監(jiān)督，接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)。

2.依法向市人民代表大會和市人民代表大會常務(wù)委員會提出議案。

3.依法對貪污賄賂犯罪,、國家工作人員的瀆職犯罪、國家機關(guān)工

作人員利用職權(quán)實施的非法拘禁,、刑訊逼供,、報復(fù)陷害、非法搜查的

侵犯公民人身權(quán)利的犯罪以及侵犯公民民主權(quán)利的犯罪等案件進(jìn)行偵

查,；對省人民檢察院審批決定需要本院直接受理的國家機關(guān)工作人員

利用職權(quán)實施的其他重大犯罪案件進(jìn)行偵查,。

4.對全市刑事犯罪案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕,、提起公訴；

掌握社會治安動態(tài),，參與社會治安綜合治理,。

5.依法對刑事訴訟、民事與經(jīng)濟審判和行政訴訟活動實行法律監(jiān)

督,。

6.對同級人民法院未發(fā)生法律效力或已經(jīng)發(fā)生法律效力,、確有錯

誤的判決或裁定，依法提出或提請抗訴,。

7.對刑事案件判決,、裁定的執(zhí)行和看守所的執(zhí)行活動實行法律監(jiān)

督。

8.受理公民和單位的控告,、申訴,、舉報以及犯罪嫌疑人的自首。

9.開展轄區(qū)內(nèi)的職務(wù)犯罪預(yù)防工作,。

10.開展檢察技術(shù)信息工作和物證,、書證、視聽資料的檢驗,、鑒

定,、審核工作。

11.對檢察工作具體應(yīng)用法律的問題進(jìn)行調(diào)查研究,，向上級檢察

院提出建議,，制定本院有關(guān)檢察工作的規(guī)定、辦法和實施細(xì)則,。

12.抓好本院的隊伍建設(shè),。開展思想政治工作、檢察宣傳和干部

教育培訓(xùn)工作,；依法管理檢察官及其檢察人員,。

13.協(xié)助上級院和市有關(guān)部門管理,、考核本院有關(guān)工作人員。根

據(jù)《中華人民共和國檢察官法》和《中華人民共和國人民檢察院組織法》的規(guī)定辦理有關(guān)任免事項,。

14.負(fù)責(zé)本院的計劃,、財務(wù)、裝備,、檔案管理,、技術(shù)及后勤保障

等工作。

15.負(fù)責(zé)其它應(yīng)當(dāng)由諸暨市人民檢察院承辦的事項,。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市人民檢察院部門預(yù)算包括：諸暨市

人民檢察院本級預(yù)算。

二,、 諸暨市人民檢察院  2017 7  年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市人民檢察院 2017 年收入預(yù)算 3554.42 萬元,，其中：一般

公共預(yù)算撥款收入 3554.42 萬元，占 100 %,。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

諸暨市人民檢察院 2017 年支出預(yù)算為 3554.42 萬元,。

1.按支出功能分類，包括：公共安全支出 3136.51 萬元,，社會保

障和就業(yè) 37.04 萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 107.18 萬元，住房

保障支出 273.69 萬元,。

2.按支出用途分類,，包括：人員支出 2610.81 萬元，日常公用支

出 311.94 萬元,，項目支出 631.67 萬元,。

（三）財政撥款 收支預(yù)算 情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 3554.42 萬元，比 2016 年預(yù)算數(shù)

增加 508.68 萬元,，主要是（1）人員支出比上年增加 56.08 萬元,；（2）

公用支出比上年增加 84.93 萬元；（3）項目經(jīng)費比上年增加 367.67

萬元,，增加上換裝費,、檢務(wù)通、駐所檢察室與看守所監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)等三個

項目,，省撥獎勵資金提前下達(dá),。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出 3136.51 萬元，占 88.24 %,；社會保障和就業(yè)

37.04 萬元,，占 1.04%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 107.18 萬元，占

3.02%,，住房保障支出 273.69 萬元,，占 7.70%。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1. 公共安全（類）檢察（款）行政運行（項）安排

2390.16 萬元,，主要用于檢察院在行政人員,、日常公用等方面的基本

支出。

1.3.2. 公共安全（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項）安

排 168 萬元,，主要用于檢察院辦案業(yè)務(wù)等項目支出,。

1.3.3.公共安全（類）檢察（款）查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪（項）安

排 40 萬元，主要用于檢察院查辦貪污賄賂,、瀆職侵權(quán)等職務(wù)犯罪案

件以及開展預(yù)防職務(wù)犯罪工作的項目支出,。

1.3.4. 公共安全（類）檢察（款）偵查監(jiān)督（項）安排 114 萬

元，主要用于對刑事犯罪嫌疑人審查批捕,、決定逮捕和對刑事犯罪案

件的立案,、偵查活動進(jìn)行監(jiān)督的支出。

1.3.5.公共安全（類）檢察（款）其他檢察支出（項）安排

424.35 萬元,，主要用于（1）物業(yè)管理經(jīng)費 160.8 萬元,；（2）2017

年換裝費 36.47 萬元；（3）檢務(wù)通 49.9 萬元,；（4）駐所檢察室與

看守所監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)建設(shè) 62.5 元,；（5）長期聘用人員經(jīng)費 114.68 萬元,。

1.3.6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離休（款）未歸口管

理的行政單位離休（項）安排 37.04 萬元,，主要用于檢察院未歸口管

理的離休人員經(jīng)費支出。

1.3.7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）

行政單位醫(yī)療（項）安排 107.18 萬元,，主要用于財政部門集中安排

的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的

公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的

醫(yī)療經(jīng)費,。

1.3.8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金

（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼

補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

1.3.9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）

指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人

員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的

補貼,。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2017 年一般公共預(yù)算基本支出 3554.42 萬元,，其中：人員經(jīng)費

2610.81 萬元，主要包括：基本工資 323.26 萬元,，津貼補貼 1067.4

萬元,，獎金 369.58 萬元，社會保障繳費 433.10 萬元，其他工資福利

支出 114.68 萬元,，離休費 10.43 萬元,，生活補助 0.15 萬元，醫(yī)療費

18.2 萬元,，獎勵金 0.32 萬元,，住房公積金 223.77 萬元，購房補貼

49.92 萬元,。

公用經(jīng)費 311.94 萬元,，主要包括：公務(wù)接待費 10 萬元，工會經(jīng)

費 7.08 萬元,，公務(wù)用車運行維護(hù)費 33.7 萬元,，其他交通費用 96.52

萬元、其他商品和服務(wù)支出 164.64 萬元,。

1.5.2017 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費用： 根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）

計劃和實際工作需要臨時追加安排,。

1.5.2.公務(wù)接待費：2017 年安排公務(wù)接待費預(yù)算 10 萬元，比上

年執(zhí)行數(shù) 5.62 增長 77.94%,。主要用于按規(guī)定開支的各類公

務(wù)接待支出,。增加的主要原因是（1）我院榮獲全國先進(jìn)基層檢察院、

全省政法系統(tǒng)先進(jìn)集體等多項榮譽,，來院業(yè)務(wù)交流,、取經(jīng)的兄弟單位

大大增加；（2）因監(jiān)察體制改革,、司法體制改革等來院調(diào)研的上級

部門,、兄弟單位大大增加。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2017 年安排公務(wù)用車購置

及運行維護(hù)費預(yù)算 33.7 萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降 5.60%,。其中公務(wù)

用車運行維護(hù)費支出 33.7 萬元，主要用于辦案所需的公務(wù)用車燃料

費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。減少的主

要原因是公車改革，公務(wù)用車保有量減少,。

2. 2017 年政府性基金預(yù)算支出情況

2017 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（四） 其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2017 年諸暨市人民檢察院機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 311.94 萬

元，比 2016 年預(yù)算數(shù)增加 84.93 萬元,，主要是公務(wù)交通補貼的增加,。

2.政府采購情況

2017 年諸暨市人民檢察院政府采購預(yù)算總額 351.2 萬元,，其中：

政府采購貨物預(yù)算 78 萬元、政府采購工程預(yù)算 62.5 萬元,、政府采購

服務(wù)預(yù)算 210.7 萬元,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2016 年 12 月 31 日，諸暨市人民檢察院共有車輛 11 輛,，其

中,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 8 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 3 輛,。

2017 年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型

設(shè)備,。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017 年諸暨市人民檢察院辦案經(jīng)費補助項目支出實行績效目標(biāo)

管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 168 萬元,。

三,、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括

一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分

除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政

策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限

形成的剩余資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)

所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)

展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

7. 公共安全（類）檢察（款）行政運行（項）指行政單位（包

括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

8. 公共安全（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項）指行政

單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他

項目支出,。

9.公共安全（類）檢察（款）查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪（項）反映查

辦貪污賄賂,、瀆職侵權(quán)等職務(wù)犯罪案件所發(fā)生的支出以及開展預(yù)防職

務(wù)犯罪工作的支出。

10.公共安全（類）檢察（款）偵查監(jiān)督（項）反映對刑事犯罪

嫌疑人審查批捕,、決定逮捕和對刑事犯罪案件的立案,、偵查活動進(jìn)行

監(jiān)督的支出。

11.公共安全（類）檢察（款）其他檢察支出（項）反映除上述

項目以外其他用于檢察方面的支出,。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離休（款）未歸口管理的

行政單位離休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員

管理的事業(yè)單位）開支的離休支出,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療

（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未

參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人

員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以

及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指

反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人

員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的

補貼,。

附件：諸暨市人民檢察院2017年部門預(yù)算表.pdf