一,、諸暨市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

　　（一）主要職能

1. 開展學(xué)術(shù)交流,，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展和科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化,。

2. 弘揚科學(xué)精神,，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法,，組織展覽教育,，開展青少年科技活動，提高全民科學(xué)文化素質(zhì),。

　  3.推廣先進技術(shù),，開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作。開展農(nóng)村科技教育普及,、農(nóng)民先進適用技術(shù)培訓(xùn),，開展農(nóng)村技術(shù)人員職稱評審。

　　 4.開展科技咨詢服務(wù),，組織有關(guān)科技人員參與科技政策,、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策,、民主監(jiān)督工作,。

　　 5.反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益,，表彰優(yōu)秀科技工作者,，舉薦人才。

　　 6.對所屬團體進行管理,、指導(dǎo)和提供服務(wù),；對鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街、道）,、企業(yè)科協(xié)、農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會進行業(yè)務(wù)指導(dǎo),；促進與其他社會群眾團體的合作與聯(lián)系,。

　　　7.興辦符合科協(xié)宗旨的事業(yè)。

　8.承擔(dān)市委,、市政府,、市政協(xié)及上級科協(xié)交辦的其他工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

一,、從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門預(yù)算包括：諸暨市科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級預(yù)算。

    　二,、諸暨市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 2017年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年收入預(yù)算  431.47 萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入  421.47   萬元,，占100    %；政府性基金收入   0 萬元,，占  0  %,；財政專戶管理資金  0  萬元，占 0 %,；專戶管理其他資金 0   萬元,，占 0  %；單位結(jié)余資金  10  萬元,，占   2.38%,；其他資金   0 萬元，占 0  %,。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年支出預(yù)算為 431.47萬元,。

1.按支出功能分類，包括：基本支出231.4萬元和項目支出200.00萬元,。

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出 212.22 萬元，日常公用支出 19.25 萬元,，項目支出 200.00  萬元,。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 431.47 萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少60.50  萬元,，主要是基本支出中對“離退休人員補助”費減少,；人員經(jīng)費在職人員減少3人；項目支出科協(xié)第七次代表大會會議費減少,。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出431.47  萬元,，占100 %；公共安全支出(類)0  萬元,，占0 %,。

    1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.2060701  機構(gòu)運行  在職人員經(jīng)費 175.94 萬元，主要用于津貼補貼等基本支出,。

1.3.2.2060701  機構(gòu)運行   公用經(jīng)費19.25萬元,，主要用于日常公用基本支出。

1.3.3. 2080504  未歸口管理行政單位離退休  醫(yī)保繳費2.19萬元,，主要用于未實行歸口管理的行政開支的離退休支出,。

1.3. 4. 2101101  行政單位醫(yī)療  醫(yī)保繳費9.16萬元，主要用于社會保障繳費基本支出,。

1.3. 5. 2210203 購房補貼  住房改革支出1.84萬元,，主要用于

按房改政策規(guī)定購房住房的補貼。

1.3. 6. 2210201 住房公積金  住房改革支出23.09萬元，主要用于住房公積金基本支出,。

1.3. 7. 2060702 科普活動  科普經(jīng)費170.10萬元,，主要用于實施科普項目、新建科普載體,、組織科普服務(wù),、培育農(nóng)村實用人才、青少年科技活動,、編寫科普手冊,、媒體科普宣傳等項目支出。

1.3. 8. 2060799  其他科學(xué)技術(shù)普及支出  金橋工程20.00萬元,，主要用于項目獎勵項目支出,。

1.3. 9. 2060799  其他科學(xué)技術(shù)普及支出 科普經(jīng)費9.9萬元，用于其他科學(xué)技術(shù)普及方面的支出

 1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2017年一般公共預(yù)算基本支出 231.47 萬元,，其中：

人員經(jīng)費  212.22萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、績效工資,、其他工資福利支出,、離休費、助學(xué)金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出,；

公用經(jīng)費19.25  萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,。

1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。

1.5.2.公務(wù)接待費：2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算 3.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0 %,。主要用于公務(wù)接待等支出,。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2017年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算  0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降 100 %,。其中,，公務(wù)用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的  輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運行維護費支出 0 萬元,，減少的主要原因是車改。

2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況

   “2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,?！?/span>

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2017年諸暨市科協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 431.47 萬元。

2.政府采購情況

2017年諸暨市科協(xié)政府采購預(yù)算總額1.04 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 1.04 萬元,、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2016年12月31日,，諸暨市科協(xié)所屬共有車輛  1輛，其中,，一般公務(wù)用車1 輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、行政執(zhí)法專用車0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、應(yīng)急機要通信用車0 輛、其他用車 0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）,。

2017年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備  0臺（套）（或2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備）,。

    4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年市科協(xié)項目支出1.5%績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款  3萬元。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

2.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

3.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　5．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

6．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他支出。

7. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）指財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出,。

8. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）指除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出,。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：諸暨市科協(xié)2017年部門預(yù)算表.xls