一,、農(nóng)工黨市委會(huì)概況

農(nóng)工黨諸暨市委會(huì)是農(nóng)工黨在諸暨的地方組織,，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織全市黨員及所聯(lián)系的知識(shí)分子開展社會(huì)服務(wù)活動(dòng)，就我市政治民主建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題,，積極參與政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政，發(fā)揮應(yīng)有的職能。農(nóng)工黨市委會(huì)機(jī)關(guān)是農(nóng)工黨市委會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu),。

（一）主要職能

1,、根據(jù)農(nóng)工黨黨章和農(nóng)工黨中央、省委會(huì)和紹興市委會(huì)在各個(gè)時(shí)期中心工作的指示精神,，依據(jù)農(nóng)工黨市委會(huì)的決定,，負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施全市黨務(wù)活動(dòng)計(jì)劃。

2,、負(fù)責(zé)市委會(huì)參與政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政的組織協(xié)調(diào)工作,；積極組織全市黨員,，發(fā)揮我黨智力密集的優(yōu)勢(shì)，就我市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的改革與發(fā)展及其他重大問(wèn)題提出自己的意見和建議,，做好市委會(huì)的參謀和后勤保障工作,。

3、負(fù)責(zé)向中共諸暨市委選拔,、推薦我黨后備干部工作,。

4、根據(jù)我黨自身特點(diǎn),，積極組織和調(diào)動(dòng)廣大黨員熱愛本職工作,，積極投身于社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)。

5,、根據(jù)農(nóng)工黨章程,，負(fù)責(zé)市委會(huì)的組織發(fā)展工作。

6,、負(fù)責(zé)市委會(huì)的宣傳工作,。

7、組織好機(jī)關(guān)干部的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)市委會(huì)的自身建設(shè),。

8、完成中共諸暨市委和紹興市委會(huì)交辦的其他任務(wù),。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，農(nóng)工黨市委會(huì)部門預(yù)算即農(nóng)工黨本級(jí)預(yù)算。

二,、農(nóng)工黨市委會(huì)2017年預(yù)算安排說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

農(nóng)工黨市委會(huì)2017年收入預(yù)算66.91萬(wàn)元,，全部為財(cái)政撥款。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

農(nóng)工黨市委會(huì)2017年支出預(yù)算為66.91萬(wàn)元,。

1,、按支出功能分類,，包括：詳見（三）財(cái)政撥款支出情況。

2,、按支出用途分類,，包括：人員支出51.6萬(wàn)元，日常公用支出3.31萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出12萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2017年農(nóng)工黨市委會(huì)預(yù)算中,，財(cái)政撥款用于以下方面：

1,、工資福利支出安排44.49萬(wàn)元，主要用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、,、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出等基本支出,。

2、商品和服務(wù)支出安排12萬(wàn)元,，主要用于市委會(huì)參政議政的調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi),、送醫(yī)下鄉(xiāng)的義診活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、助學(xué)幫困活動(dòng)費(fèi)用,、年終老黨員的慰問(wèn)活動(dòng)費(fèi),、各基層組織黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、新黨員教育培訓(xùn)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

3,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助安排10.42萬(wàn)元,，主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)等基本支出,。

（四）2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1,、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)不安排，為0,。

2,、公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待預(yù)算1萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平,，主要用于市委會(huì)在教育培訓(xùn),、調(diào)研等活動(dòng)過(guò)程中的產(chǎn)生公務(wù)接待等支出,。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：0,。主要原因是無(wú)公車,。

   三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）,、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,。

5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

7.一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目的支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出,。

9.其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出,。

10. 參政議政：反映各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會(huì)議,、檢查等方面的支出,。

11. 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)方面的支出。

12. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

附件：

附件1農(nóng)工黨諸暨市委會(huì)2017年部門預(yù)算表.xls

附件22017年部門三公經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算表.xls