為保障公民的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)，促進(jìn)依法行政、依法理財(cái)和民主理財(cái)，推進(jìn)財(cái)政管理的科學(xué)化規(guī)范化，提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)諸財(cái)預(yù)[2017] 32號(hào)要求，現(xiàn)將我單位2017年預(yù)算有關(guān)信息公開(kāi)如下：

　　一、諸暨市人民法院概況

　　（一）主要職能

根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)<諸暨市人民法院機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（諸編【2003】2號(hào)），諸暨市人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依法獨(dú)立行使審判權(quán)，對(duì)諸暨市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。主要職責(zé)有：

1、審判法律規(guī)定由基層人民法院管轄的刑事、民商事、行政等一審案件。

2、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。

3、對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見(jiàn)，針對(duì)案件審理時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議。

4、指導(dǎo)人民調(diào)解委員會(huì)的工作。

5、負(fù)責(zé)本院干警的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，依法管理法官、執(zhí)行員、書(shū)記員、司法警察、司法鑒定人員及司法行政人員。

6、領(lǐng)導(dǎo)本院的監(jiān)察工作。

7、管理本院的有關(guān)經(jīng)費(fèi)、物資裝備和設(shè)施。

8、在業(yè)務(wù)工作中宣傳法制，教育公民忠于社會(huì)主義祖國(guó)，自覺(jué)遵守憲法、法律和社會(huì)公德。

9、 承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市人民法院部門(mén)預(yù)算包括：市人民法院本級(jí)預(yù)算。

　　二、諸暨市人民法院2017年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市人民法院2017年收入預(yù)算6878.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6364.93萬(wàn)元，占92.53%；政府性基金收入 513萬(wàn)元，占7.46%；專(zhuān)戶(hù)管理其他資金0.72萬(wàn)元，占0.01%。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市人民法院2017年支出預(yù)算為6878.65萬(wàn)元。

　　1.按支出功能分類(lèi)，包括：公共安全支出5628.55萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出31.24萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出201.53萬(wàn)元，住房保障支出504.33萬(wàn)元，其他支出（訴訟費(fèi)安排支出）513萬(wàn)元。

　　2.按支出用途分類(lèi)，包括：人員支出5007.13萬(wàn)元，日常公用支出596.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1274.60萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6364.93萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加551.24萬(wàn)元，主要是2017年預(yù)算包含省補(bǔ)資金，而2016年預(yù)算不包含省補(bǔ)資金。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    公共安全支出（類(lèi)）5627.83萬(wàn)元，占88.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）31.24萬(wàn)元，占0.49%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）201.53萬(wàn)元，占3.17%；住房保障支出504.33萬(wàn)元，占7.92%。

    1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1. 公共安全（類(lèi)）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排4486.33萬(wàn)元，主要用于法院在人員、日常公用等方面的基本支出。

1.3.2.公共安全（類(lèi)）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）安排572萬(wàn)元，主要用于法院在人員、日常公用等方面的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

1.3.3. 公共安全（類(lèi)）法院（款）案件執(zhí)行（項(xiàng)）安排187萬(wàn)元，主要用于法院在刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和對(duì)各種非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出。

1.3.4. 公共安全（類(lèi)）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）安排382.5萬(wàn)元，主要用于法院在上述項(xiàng)目外其他支出。

1.3.5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離休（項(xiàng)）安排31.24萬(wàn)元，主要用于法院離休人員經(jīng)費(fèi)支出。

1.3.6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排201.53萬(wàn)元，主要用于法院人員醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出。

1.3.7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排451.66萬(wàn)元，主要用于法院按規(guī)定為干警繳納的住房公積金支出。

1.3.8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）安排52.67萬(wàn)元，主要用于法院按規(guī)定為干警繳納的購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

1.3.9.其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）安排513萬(wàn)元，主要用于（1）法院辦案業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出253萬(wàn)元；（2）法院刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)項(xiàng)目支出50萬(wàn)元；（3）法院審判用房、人民法庭用房建設(shè)維修，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行管理等項(xiàng)目支出209.60萬(wàn)元；(4)聯(lián)調(diào)委支出0.40萬(wàn)元。

       1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2017年一般公共預(yù)算基本支出6364.93萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5007.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)596.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2017年未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要，將臨時(shí)追加安排。2016年未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)上浮203.。主要用于接待上級(jí)及地方有關(guān)部門(mén)督查、省內(nèi)兄弟單位交流等支出，增加的主要原因是2017年新大樓搬遷及司法體制改革，部門(mén)督查及省內(nèi)兄弟單位交流支出有可能增加。

1.5.3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算88.6萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)上浮4.7 %。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出88.6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。增加的主要原因是考慮警車(chē)隨著使用年份的增長(zhǎng)維修費(fèi)相應(yīng)增加。

2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況

    2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款513萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少69萬(wàn)元，主要是辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助減少。

2.2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    其他支出（類(lèi)）513萬(wàn)元，占100%。

    2.3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2.3.1. 其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入（款）安排支出513萬(wàn)元，主要用于法院辦案業(yè)務(wù)支出及審判用房、人民法庭用房建設(shè)維修以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行管理等項(xiàng)目支出。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年諸暨市人民法院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算596.92萬(wàn)元。

2.政府采購(gòu)情況

2017年諸暨市人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額1622萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算372萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算850萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算400萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2016年12月31日，諸暨市人民法院共有車(chē)輛28輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)9輛、特種執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)17輛。

2017年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛2輛。

    4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年諸暨市人民法院項(xiàng)目支出33.25%已實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，未涉及一般公共預(yù)算。

三、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。

3.專(zhuān)戶(hù)管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷(xiāo)或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成  的剩余資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.公共安全（類(lèi)）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.公共安全（類(lèi)）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目胡其他項(xiàng)目  支出。

9.公共安全（類(lèi)）法院（款）案件執(zhí)行（項(xiàng)）反應(yīng)人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和對(duì)各種非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出。

10.公共安全（類(lèi)）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。

11.公共安全（類(lèi)）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指反映于未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

16、其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）指反應(yīng)法院開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。

    附件1：諸暨市人民法院2017年部門(mén)預(yù)算表.xls