一,、諸暨市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

　　（一）主要職能

　（一）主要職能

 市文聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市文藝界群眾團體，是黨和政府聯(lián)系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶,，是市政府領(lǐng)導(dǎo)文藝工作的參謀和助手,。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

 從預(yù)算單位構(gòu)成看，市文聯(lián)部門預(yù)算包括：市文聯(lián)本級基本預(yù)算,、市文聯(lián)本級項目預(yù)算,。

　　二、文聯(lián)2017年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

文聯(lián)2017年收入預(yù)算142.00萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入142.00萬元,，占 100%。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　文聯(lián)2017年支出預(yù)算為142.00萬元,。

     1.按支出功能分類,，包括：基本支出和項目支出。

　2.按支出用途分類,，包括：人員支出84.48萬元,，日常公用支出7.52萬元，項目支出50萬元,。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款142.00萬元,，比2016年預(yù)算數(shù)減少11.2萬元，主要是退休人員退休費轉(zhuǎn)移到社保發(fā)放,。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

1．一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）安排 92萬元,，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的基本支出。

    1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2．文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動、其他文化支出（項）安排50萬元,，主要用于《浣紗》雜志,、文化活動項目支出。

3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療4.92萬元,，主要用于醫(yī)療保障保險類支出。

4,、住房保障支出（類）住房改革之出（款）住房公積金（項）安排9.05萬元,，主要用于住房公積金支出。

    1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2017年一般公共預(yù)算基本支出92萬元,，其中：

人員經(jīng)費84.48萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、績效工資,、其他工資福利支出,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,；

公用經(jīng)費7.52萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,。

1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。

1.5.2.公務(wù)接待費：2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算2.5萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加25%,。主要用于接待文化活動等支出,。增加的主要原因是創(chuàng)作筆會由一年兩次增加到3次。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運行費：2017年安排公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元,，比上年預(yù)算數(shù)下降0 %,。

2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況

  2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0.

2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

（四）其他重要事項的情況說明

    1.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年文聯(lián)項目支出80%已實行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款40萬元,。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

7．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他支出,。

9．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

10．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：指財政部門用于預(yù)算改革方面的支出,。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出,。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

13. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：指財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的,。

14. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

15. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出,。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

附件：2017年預(yù)算公開表格匯總.doc