一、諸暨市總工會概況

　?。ㄒ唬┲饕毮?/span>

　　工會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)和職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織，是黨和政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶,，是國家政權(quán)的重要社會支柱，是會員和職工利益的代表者,。市總工會是本市各產(chǎn)業(yè)（系統(tǒng)）工會,、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）工會和直屬基層工會的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，在市委和紹興市總工會領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,。其主要職責(zé)是：
      1.根據(jù)黨的路線、方針,、政策和各個時期的中心任務(wù)以及市委和紹興市總工會的指示和決定,，研究確定本市工會工作思路和任務(wù)，指導(dǎo)全市各級工會工作,。
      2.貫徹執(zhí)行市工會代表大會的決議,，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全市各級工會突出維護職工合法權(quán)益的基本職責(zé),，創(chuàng)造性地開展各項工作,。
      3.向市委、市政府及有關(guān)部門反映職工群眾的思想,、愿望和要求,，并提出意見和建議,；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策,、措施和制度的制定；對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究,，對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見,，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
      4.指導(dǎo)各級工會自身建設(shè)和改革,；監(jiān)督查檢《中華人民共和國工會法》的貫徹執(zhí)行情況,；指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主管理和民主監(jiān)督工作,，建立健全調(diào)整勞動關(guān)系,、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商、集體合同制度,。
      5.指導(dǎo)各級工會組織職工開展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新和文化,、體育活動，大力開展職工文化技術(shù)培訓(xùn),。
      6.同市級有關(guān)部門黨委（黨工委,、黨組）、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）黨委和市直屬企事業(yè)黨組織協(xié)商推薦各產(chǎn)業(yè)（系統(tǒng)）工會,、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）工會及基層企事業(yè)工會的主要領(lǐng)導(dǎo)人選,，研究制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,。領(lǐng)導(dǎo)市總工會直屬單位。
      7.協(xié)助市政府做好本市全國,、省級,、紹興市級和本市級勞動模范和全國“五一勞動獎?wù)拢睿鲍@得者的推薦、評選工作,，負(fù)責(zé)市級以上勞動模范等的管理工作,。
      8.負(fù)責(zé)工會經(jīng)費的管理、審查,、審計和全市各級工會企事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo),、協(xié)調(diào)工作。
      9.承辦市委,、市政府和上級工會交辦的其它有關(guān)事項,。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市總工會部門預(yù)算包括：諸暨市總工會本級預(yù)算和下屬事業(yè)單位諸暨市總工會職工學(xué)校預(yù)算,。

二,、諸暨市總工會2017年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市總工會2017年收入預(yù)算516.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入53.05萬元,，占10.27%,；財政專戶管理資金397.71萬元，占77.01%,；專戶管理其他資金63.12萬元,，占12.22%；其他資金2.55萬元,，占0.5%,。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市總工會2017年支出預(yù)算為516.43萬元。

　　1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務(wù)支出110.17萬元,、教育支出397.71萬元、社會保障和就業(yè)支出0.15萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.4萬元,。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出97.95萬元,，日常公用支出233.55萬元,，項目支出184.93萬元。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款53.05萬元,，比2016年預(yù)算數(shù)減少42.32萬元,，主要是困難職工專項幫扶資金減少13.45萬元和退休人員退休費減少28.87萬元。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出（類）44.50萬元，占83.88%,；社會保障和就業(yè)支出0.15萬元,，占0.28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.4萬元,，占15.84%,。

    1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）事務(wù)0.03萬元，主要用于退休人員退休費,。

1.3.2.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）事務(wù)44.47萬元,，主要用于勞模管理、勞動技能競賽,、職業(yè)技術(shù)帶頭人津貼和遺屬人員生活補助,。

1.3.3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）事務(wù)0.15萬元，主要用于行政退休人員通訊費,。

1.3.4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事務(wù)8.4萬元,，主要用于退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

    1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2017年一般公共預(yù)算基本支出11.24萬元,，其中：

人員經(jīng)費11.24萬元,，主要包括：生活補助、醫(yī)療費其他對個人和家庭的補助支出,；

公用經(jīng)費0萬元,。

1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務(wù)接待費：2017年沒有使用一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費支出,。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2017年沒有使用一般公共預(yù)算安排的公務(wù)用車購置及運行維護費支出,。

2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況

 2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2017年諸暨市總工會本級以及諸暨市總工會職工學(xué)校機關(guān)運行經(jīng)費無財政撥款預(yù)算,。

2.政府采購情況

2017年諸暨市總工會各單位政府采購預(yù)算總額2.55萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算2.55萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2016年12月31日,，諸暨市總工會所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中，一般公務(wù)用車1輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

    4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年諸暨市總工會項目支出23.92%已實行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10萬元,。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）：指反映除行政運行、一般行政管理事務(wù),、機關(guān)服務(wù),、廠務(wù)公開、工會療養(yǎng)休養(yǎng),、事業(yè)運行項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出,。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。