一,、諸暨市檔案局概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針政策,，對(duì)全市檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃,、宏觀管理。
2,、貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)檔案法》,、《檔案法實(shí)施辦法》、《浙江省實(shí)施〈檔案法〉辦法》等法律,、法規(guī),，制定本市檔案工作制度，依法開(kāi)展檔案行政執(zhí)法監(jiān)督檢查,，查處檔案違法行為,。
3、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、分級(jí)管理”的原則,，對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的檔案館（室）以及市級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體,、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）,、企事業(yè)單位、行政村,、社區(qū)和其他有關(guān)組織的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),。
4、負(fù)責(zé)接收并集中統(tǒng)一管理市級(jí)機(jī)關(guān),、團(tuán)體,、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）、企事業(yè)單位和其他有關(guān)組織的檔案資料,；征集社會(huì)上散存的具有全市意義的重要檔案資料,；運(yùn)用現(xiàn)代化技術(shù)手段保護(hù)和管理檔案，維護(hù)檔案的完整與安全,。
5,、開(kāi)展檔案信息資料的提供利用和編研出版工作，為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供服務(wù)。
6,、組織,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市檔案學(xué)術(shù)理論和科學(xué)技術(shù)研究工作,，推進(jìn)檔案管理科學(xué)化,、現(xiàn)代化建設(shè)。
7,、抓好檔案干部隊(duì)伍建設(shè),，組織開(kāi)展檔案專(zhuān)業(yè)干部教育、培訓(xùn)工作,；負(fù)責(zé)檔案專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審工作,。
8、完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。 　　　
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市檔案局部門(mén)預(yù)算包括：諸暨市檔案局本級(jí)預(yù)算,。
二,、諸暨市檔案局2017年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市檔案局2017年收入預(yù)算1092.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1090.31萬(wàn)元,，占99.8%,；政府性基金收入0萬(wàn)元,，占0%,；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占0%,；專(zhuān)戶(hù)管理其他資金0萬(wàn)元,，占0%；單位結(jié)余資金0萬(wàn)元,，占0%,；其他資金2萬(wàn)元，占0.2%,。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市檔案局2017年支出預(yù)算為1092.31萬(wàn)元,。
1.按支出功能分類(lèi)，包括：一般公共服務(wù)1031.80萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出3萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.49萬(wàn)元，住房保障支出41.02萬(wàn)元,。
2.按支出用途分類(lèi),，包括：人員支出376.48萬(wàn)元，日常公用支出 37.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出678.50萬(wàn)元,。
（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1090.31萬(wàn)元,，比2016年預(yù)算數(shù)增加291.85萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算增加,。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）1029.80萬(wàn)元,，占94.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）3萬(wàn)元,，占0.3%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）16.49萬(wàn)元，占1.5%,；住房保障支出（類(lèi)）41.02萬(wàn)元,，占3.8%。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)331.65萬(wàn)元,，主要用于人員支出,、日常辦公經(jīng)費(fèi)支出等。
1.3.2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）事務(wù)676.50萬(wàn)元,，主要用于檔案信息化建設(shè),，檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)，檔案裱糊,、修復(fù),、整理、編研及珍貴檔案搶救保護(hù),，檔案查閱提供利用,；檔案接收、征集,、資料征訂,，檔案庫(kù)房安全保護(hù)，檔案宣傳,、展覽等項(xiàng)目支出,。
1.3.3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)21.65萬(wàn)元，主要用于編外人員支出,。
1.3.4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）事務(wù)3萬(wàn)元,，主要用于退休人員支出。
1.3.5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)16.49萬(wàn)元,，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)金支出,。
1.3.6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)39.82萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出,。
1.3.7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）事務(wù)1.20萬(wàn)元,，主要用于編外人員支出,。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2017年一般公共預(yù)算基本支出413.81萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)376.48萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；
公用經(jīng)費(fèi)37.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。
1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,，與上年預(yù)算數(shù)持平,。主要用于接待上級(jí)及地方有關(guān)部門(mén)督查、兄弟單位工作交流接待等支出,。
1.5.3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少2.7萬(wàn)元。減少的主要原因是2016年10月車(chē)改后,，行政單位取消了一般公務(wù)用車(chē),。
2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況
2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年諸暨市檔案局本級(jí)1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算37.33萬(wàn)元。
2.政府采購(gòu)情況
2017年諸暨市檔案局政府采購(gòu)預(yù)算總額605萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算155萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算450萬(wàn)元,。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，諸暨市檔案局共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2017年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年諸暨市檔案局項(xiàng)目支出均已實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款466.5萬(wàn)元,。
三,、名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。
3.專(zhuān)戶(hù)管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷(xiāo)或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：指中央和地方各級(jí)檔案館的支出，包括檔案資料征集,，檔案搶救,、保護(hù)、編纂,、修復(fù),、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開(kāi)發(fā),、提供,、利用，檔案館設(shè)備購(gòu)置,、維護(hù),，檔案陳列展覽等方面的支出,。
9.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
12.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
13.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼,。

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