諸暨市環(huán)境保護(hù)局2017年部門預(yù)算報(bào)告
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諸暨市環(huán)境保護(hù)局2017年部門預(yù)算報(bào)告
一、諸暨市環(huán)保局概況
（一）主要職能
根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)諸暨市環(huán)境保護(hù)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編〔2011〕19號(hào)）,，諸暨市環(huán)境保護(hù)局是主管全市環(huán)保保護(hù)工作的市府工作部門,，其主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省,、紹興市環(huán)境保護(hù)的方針,、政策、法律,、法規(guī),；研究起草本級(jí)有關(guān)環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件，經(jīng)審議通過(guò)后組織實(shí)施,。
2.組織擬訂和監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,、生態(tài)功能區(qū)規(guī)劃及本市確定的污染防治規(guī)劃。
3.監(jiān)督管理和組織協(xié)調(diào)大氣,、水體,、土壤、固體廢物等的污染防治工作,。
4.負(fù)責(zé)輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理,；承擔(dān)輻射環(huán)境事故應(yīng)急工作。
5.負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),，指導(dǎo)農(nóng)村環(huán)境連片整治工作,。
6.負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和稽查工作；組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法檢查,；協(xié)調(diào)和調(diào)處環(huán)境糾紛,、污染事故、生態(tài)破壞事件和重大環(huán)境問(wèn)題,。
7.監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),。
8.組織實(shí)施各項(xiàng)環(huán)境管理制度；指導(dǎo)本市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理和城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治,。
9.組織擬訂并實(shí)施本市環(huán)?？萍及l(fā)展規(guī)劃和環(huán)保新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
10.負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè),、統(tǒng)計(jì),、信息工作；定期公布城市環(huán)境質(zhì)量和流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
11.組織,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作,。
12.負(fù)責(zé)向上爭(zhēng)取各類生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)政府財(cái)政性資金安排的初步意見(jiàn),。
13.承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算包括：市環(huán)境保護(hù)局本級(jí)（含市環(huán)境信息中心和市機(jī)動(dòng)車尾氣檢測(cè)監(jiān)管中心）,、市環(huán)境監(jiān)測(cè)站,、市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、市環(huán)境保護(hù)局中心鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)所（含店口,、大唐,、楓橋、次塢,、牌頭,、璜山、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)7個(gè)基層環(huán)保所）,。
二,、諸暨市環(huán)保局2017年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市環(huán)境保護(hù)局2017年收入預(yù)算3271.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 2571.89萬(wàn)元,，占78.6%,；政府性基金收入700萬(wàn)元，占21.4%,；財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,，占0%；專戶管理其他資金0萬(wàn)元,，占0%,；單位結(jié)余資金0萬(wàn)元，占0%,；其他資金0萬(wàn)元,，占0%。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市環(huán)境保護(hù)局2017年支出預(yù)算為3271.89萬(wàn)元,。
1.按支出功能分類,，包括：節(jié)能環(huán)保支出2319.28萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2.13萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出76.95萬(wàn)元,，住房保障支出173.53萬(wàn)元，其他支出700萬(wàn)元,。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出1743.43萬(wàn)元,，日常公用支出169.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1359萬(wàn)元,。
（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2571.89萬(wàn)元,，比2016年預(yù)算數(shù)減少77.54萬(wàn)元，主要是政府性基金預(yù)算增加,。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
節(jié)能環(huán)保支出（類）2319.28萬(wàn)元,，占90.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）2.13萬(wàn)元,，占0.1%,；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）76.95萬(wàn)元，占3.0%,；住房保障支出（類）173.53萬(wàn)元,，占6.7%,。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）717.03萬(wàn)元,，主要用于公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)支出；節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）60萬(wàn)元,，主要用于辦公大樓物業(yè)管理費(fèi)和環(huán)境監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)（采購(gòu)）支出,；節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）61.56萬(wàn)元，用于其他人員經(jīng)費(fèi)支出,。
1.3.2.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)） 329萬(wàn)元,，主要用于五水共治、五氣合治,、生態(tài)建設(shè),、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè),、執(zhí)法監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、四個(gè)省市級(jí)空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、儀器檢定維護(hù)及實(shí)驗(yàn)室維修,、污染減排專項(xiàng)監(jiān)測(cè),、二噁英等危廢監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、四個(gè)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)行維護(hù)等項(xiàng)目支出,。
1.3.3.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）485.57萬(wàn)元,，主要用于公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)；節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項(xiàng)）426.12萬(wàn)元,，主要用于公用經(jīng)費(fèi),、人員經(jīng)費(fèi)和環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察及應(yīng)急處置項(xiàng)目支出。
1.3.4.節(jié)能環(huán)保（類）其他技能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）240萬(wàn)元,，用于農(nóng)村生活污水治理在線監(jiān)控項(xiàng)目支出,。
1.3.5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2.13萬(wàn)元,，用于退休人員的費(fèi)用支出
1.3.6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）39.05萬(wàn)元，用于行政人員醫(yī)保繳費(fèi)支出,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）37.90萬(wàn)元,，用于事業(yè)人員醫(yī)保繳費(fèi)支出。
1.3.7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）172.21萬(wàn)元,，用于住房公積金繳費(fèi)支出,；住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）1.32萬(wàn)元，用于購(gòu)房補(bǔ)貼繳費(fèi)支出,。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2017年一般公共預(yù)算基本支出1912.89萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1743.43萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資,、其他工資福利支出、退休費(fèi),、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、購(gòu)房補(bǔ)貼,；
公用經(jīng)費(fèi)169.46萬(wàn)元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。
1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：無(wú),。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)243.7%,。主要用于接待外來(lái)公務(wù)人員支出,。增加的主要原因是：1.上年執(zhí)行數(shù)為4.36萬(wàn)元，基數(shù)小,，導(dǎo)致增幅大,；2.根據(jù)2017年環(huán)保工作任務(wù)目標(biāo)，工作量將大幅增加,，各類檢查,、會(huì)議相應(yīng)增加。
1.5.3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算51.20萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降16.7%,。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置支出無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出51.20萬(wàn)元,，主要用于環(huán)境執(zhí)法,、環(huán)境監(jiān)測(cè)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、里程補(bǔ)貼等支出,。減少的主要原因是公車改革后車輛減少,，因而費(fèi)用減少。
2.2017年政府性基金預(yù)算支出情況
2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款700萬(wàn)元,，比2016年預(yù)算數(shù)增加330萬(wàn)元,，主要是財(cái)政預(yù)算安排增加。
2.2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
其他支出（類）700萬(wàn)元,，占100%,。
2.3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
2.3.1.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（項(xiàng)）700萬(wàn)元，主要用于珍珠養(yǎng)殖業(yè)水質(zhì)監(jiān)測(cè),、環(huán)境信息中心運(yùn)行費(fèi),、環(huán)境保護(hù)宣傳,、環(huán)境監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi),、重點(diǎn)污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、村居河流水質(zhì)檢測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出,。
（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年市環(huán)境保護(hù)局本級(jí)1家行政單位以及市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算102.26萬(wàn)元,。
2.政府采購(gòu)情況
2017年市環(huán)境保護(hù)局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額265萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算265萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，市環(huán)境保護(hù)局所屬各預(yù)算單位共有車輛16輛,，其中，一般公務(wù)用車3輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1套,。
2017年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年諸暨市環(huán)境保護(hù)局項(xiàng)目支出44.9%已實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款610萬(wàn)元,。
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.其他資金：除上述資金以外的資金。
6.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
7.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
8.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
9.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）指其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出,。
11.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）指用排污費(fèi)安排的支出,。
12.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）指環(huán)保部門監(jiān)測(cè)和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè),、污染治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè),、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)和污染糾紛監(jiān)測(cè)等支出,，環(huán)境統(tǒng)計(jì)和調(diào)查,、環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)、綠色國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算等支出,，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè),、維護(hù)、運(yùn)行,、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出,。
13.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項(xiàng)）指環(huán)保部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出,，行政處罰,、行政訴訟、行政復(fù)議支出,，環(huán)境行政稽查支出,，執(zhí)法裝備支出，排污費(fèi)申報(bào),、征收與使用管理支出,，環(huán)境問(wèn)題舉報(bào),、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出，突發(fā)性污染事故預(yù)防,、應(yīng)急處置等支出,。
14.節(jié)能環(huán)保（類）其他技能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。
20.其他支出（類）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（項(xiàng)）指其他政府性基金支出（包括用以前年度欠繳收入安排的支出）,。
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