高湖建管辦2017年部門預(yù)算
高湖建管辦2017年部門預(yù)算
一,、高湖建管辦概況
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1.負(fù)責(zé)落實(shí)市委、市政府關(guān)于高湖蓄滯洪區(qū)改造工程的決策和部署,。
2.負(fù)責(zé)擬定高湖規(guī)劃范圍內(nèi)總體開發(fā)建設(shè)規(guī)劃和發(fā)展計劃,，并經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施,。
3.負(fù)責(zé)高湖規(guī)劃范圍內(nèi)控制性詳規(guī)、修建性詳規(guī),、相應(yīng)專項(xiàng)規(guī)劃的編制,、報批以及組織實(shí)施工作。
4.負(fù)責(zé)高湖規(guī)劃范圍內(nèi)各類政府性投資建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng),、可行性研究報告,、初步設(shè)計審核報批工作。
5.負(fù)責(zé)高湖建設(shè)項(xiàng)目推介,、信息發(fā)布等工作,，做好招商引資工作。
6.負(fù)責(zé)高湖規(guī)劃范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)和市容環(huán)境管理工作,。
7.負(fù)責(zé)高湖規(guī)劃范圍內(nèi)國有資產(chǎn)保值增值,、產(chǎn)權(quán)經(jīng)營和有關(guān)物業(yè)管理工作。
8.負(fù)責(zé)高湖蓄滯洪區(qū)改造工程建設(shè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
9.負(fù)責(zé)高湖滯洪水庫分洪閘設(shè)施設(shè)備的檢查、日常維護(hù),、安全管理工作,，執(zhí)行落實(shí)防汛調(diào)度命令。
10.負(fù)責(zé)高湖周邊新農(nóng)村建設(shè)的改造提升,，督促協(xié)調(diào)相關(guān)街道落實(shí)政策處理等工作,。
11.參與高湖規(guī)劃范圍內(nèi)國有土地使用權(quán)的出讓、轉(zhuǎn)讓,、劃撥和土地利用總體規(guī)劃調(diào)整等工作,。
12.承辦市委、市政府交辦的其他工作,。
?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，高湖建管辦部門預(yù)算只包括：諸暨高湖建設(shè)管理辦公室的部門預(yù)算,。
二,、高湖建管辦部門2017年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
高湖建管辦2017年收入預(yù)算392.64萬元，其中：一般公共預(yù)算180.94萬元,，占 46.1 %,；專戶管理其他資金211.70萬元，占53.9%。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況
高湖建管辦2017年支出預(yù)算為392.64萬元,。
1.按支出功能分類，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出335.81 萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.31萬元,，住房保障支出41.52萬元。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出360.73萬元,，日常公用支出31.91萬元。
（三）財政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款392.64萬元,，比2016年預(yù)算數(shù)增加60.18萬元,，主要是高湖建管辦是2016年4月成立的新單位，因此2016年預(yù)算數(shù)只安排了8個月（2016年5月—12月）,，2017年預(yù)算數(shù)是全年的,。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出335.81萬元，占85.5 %,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.31萬元,，占3.9 %；住房保障支出41.52萬元,，占10.6 %,。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)335.81萬元，主要用于單位行政事業(yè)人員,、日常公用等方面的基本支出,。
1.3.2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)9.16萬元，主要用于行政單位人員醫(yī)保支出,。
1.3.3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)6.15萬元,，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)保支出。
1.3.4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)41.52萬元,，主要用于行政事業(yè)人員的住房公積金支出,。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2017年一般公共預(yù)算基本支出392.64萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)360.73萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保障繳費(fèi),、績效工資、其他工資福利支出,、醫(yī)療費(fèi),、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,；
公用經(jīng)費(fèi)31.91萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。
1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實(shí)際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬元,，與上年預(yù)算數(shù)持平,。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,。減少的主要原因是本單位2016年9月按規(guī)定對公務(wù)用車進(jìn)行了改革,，公車已全部移交封存。
2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況
2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年高湖建管辦本級（含高湖管理服務(wù)中心）1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算31.91萬元,。
2.政府采購情況
2017年高湖建管辦各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，高湖建管辦所屬各預(yù)算單位無車輛 ,，原使用的舊城改造辦3 輛公車已全部移交封存（2016年9月按規(guī)定進(jìn)行了公車改革）。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年高湖建管辦無項(xiàng)目支出，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元,。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
3.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。