（諸暨市經(jīng)濟和信息化局）2017年部門預算
一、（諸暨市經(jīng)濟和信息化局）概況
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1.貫徹執(zhí)行國家有關經(jīng)濟運行調節(jié)和信息化工作的方針,、政策和法律、法規(guī),；擬訂我市相關的規(guī)范性文件,，并組織實施；組織編制,、實施工業(yè)和信息化的發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度計劃；組織制定工業(yè)和信息化專項規(guī)劃和行業(yè)規(guī)范,，指導,、監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況,。
2.監(jiān)測分析全市經(jīng)濟運行態(tài)勢,，進行預測預警、信息引導,，調節(jié)經(jīng)濟日常運行,；擬訂并組織實施近期經(jīng)濟運行調控目標、政策和措施,，監(jiān)測調控政策執(zhí)行效果,，協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問題并提出建議；負責工業(yè),、信息化應急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關工作,。
3.負責推進工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，擬訂培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),、改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的相關政策和發(fā)展規(guī)劃,，推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展，優(yōu)化全市工業(yè),、信息產(chǎn)業(yè)布局,，推動軟件業(yè),、信息服務業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，指導產(chǎn)業(yè)轉型升級,，制定并組織實施產(chǎn)業(yè)結構調整實施方案,，牽頭提出工業(yè)轉型升級專項資金使用的重點領域和方向；按照分工承擔全市工業(yè),、信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)的有關工作,，協(xié)調推進工業(yè)園區(qū)、塊狀經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,，組織培育區(qū)域品牌,。
4.負責全市工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)投資管理工作，擬訂產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模和結構調控目標,、政策及措施,；申報、核準,、備案企業(yè)技術改造（含利用外資）項目,；負責國家、省和市財政有關專項資金項目的申報,、組織實施和督查工作,；承擔技改投資項目進口和國產(chǎn)相關設備抵免稅初審上報工作；監(jiān)督企業(yè)技術改造項目招投標活動,；參與制定投資體制改革方案,。
5.指導企業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步，提出相關的政策措施,，組織實施國家,、省和市有關重大技術攻關項目；推進企業(yè)技術創(chuàng)新體系和能力建設,，培育企業(yè)技術中心,，組織實施重大裝備國產(chǎn)化和重大技術裝備、應對技術壁壘專項,；推動企業(yè)技術引進,、新產(chǎn)品開發(fā)和高新技術產(chǎn)業(yè)化，組織協(xié)調相關的產(chǎn)學研合作創(chuàng)新,，參與指導企業(yè)知識產(chǎn)權工作,。
6.負責建立煤電油等要素保障機制；監(jiān)測煤炭運行態(tài)勢和市場狀況,，擬訂并組織實施有關保障政策和措施,，負責煤炭經(jīng)營企業(yè)資質審核的上報和煤炭運行秩序的管理，負責煤炭應急儲備的管理,；負責協(xié)調成品油市場供應調度,，組織推廣清潔油品的生產(chǎn)和使用,；組織重點物資的儲備、緊急調運和綜合運輸協(xié)調工作,。
7.負責全市電力運行管理,，協(xié)調電力供需、電網(wǎng)運行中的有關問題,；負責全市電力電量綜合平衡和電力年度計劃編制及管理,，監(jiān)督指導電力調度；負責電力需求側管理和有序用電,，指導節(jié)約用電,，牽頭處置大面積停電事件的調查工作，協(xié)調應急過程中的重大問題,；按照權限和分工,，上報資源綜合利用和新能源發(fā)電項目,；負責熱電聯(lián)產(chǎn),、集中供熱的改造建設項目；指導新農(nóng)村電氣化建設,；參與全市電力重大建設項目的相關工作,。
8.負責全市節(jié)能降耗和資源綜合利用的綜合協(xié)調工作，指導工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟,、清潔生產(chǎn),、新能源推廣應用工作，擬訂相關的專項規(guī)劃和政策措施,，組織協(xié)調項目示范,；負責全市資源綜合利用認定的上報和監(jiān)督管理；負責對高耗能固定資產(chǎn)投資項目的節(jié)能審查和節(jié)能產(chǎn)品認定核準的上報,，負責能源利用監(jiān)察（監(jiān)測）和執(zhí)法工作,；指導新型墻體材料改革發(fā)展工作；指導散裝水泥,、預拌混凝土和預拌砂漿的生產(chǎn)及推廣應用工作,。
9.牽頭協(xié)調指導工業(yè)和信息化企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)性服務業(yè)工作，研究提出相關政策措施,，推進制造業(yè)和服務業(yè)融合發(fā)展,，推進生產(chǎn)性服務業(yè)功能區(qū)和公共服務平臺建設；指導企業(yè)積極發(fā)展科技服務業(yè),、現(xiàn)代物流業(yè),、國際貿(mào)易、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和售后服務業(yè)等,，指導總部經(jīng)濟,、樓宇經(jīng)濟發(fā)展,。
10.指導工業(yè)和信息化企業(yè)市場拓展和合作交流，協(xié)調和指導工業(yè)和信息化引進內資工作,；開展工業(yè),、信息化的對外合作交流；參與開展區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)作,。
11.負責工業(yè)和信息化行業(yè)管理工作,，提出工業(yè)和信息化行業(yè)規(guī)劃和相關政策，協(xié)調工業(yè)和信息化行業(yè)發(fā)展中的重大問題,；承擔產(chǎn)業(yè)信息發(fā)布和相關行業(yè)準入許可事項,；推進工業(yè)和信息化行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)能力工作；管理和指導相關行業(yè)協(xié)會工作,；負責市級醫(yī)藥儲備管理工作,；協(xié)調全市繭絲綢工作。
12.指導各種經(jīng)濟成分的工業(yè)信息化企業(yè),，規(guī)范企業(yè)行為規(guī)則,；制定并組織實施培育發(fā)展大企業(yè)大集團、行業(yè)龍頭企業(yè)的政策,、措施,；組織協(xié)調企業(yè)治亂減負工作；指導企業(yè)管理創(chuàng)新和現(xiàn)代企業(yè)制度建設,；組織實施企業(yè)經(jīng)營管理人員素質提升工程,，推進企業(yè)管理咨詢資質認定。
13.統(tǒng)籌推進全市信息化工作,，組織制定并實施相關的政策,，協(xié)調全市信息化建設中的重大問題；負責信息化建設的市場監(jiān)管和服務能力建設,；指導協(xié)調電子政務發(fā)展,，推動電子商務和社會經(jīng)濟各領域的信息化應用。
14.按照規(guī)定權限,，負責信息安全管理,，協(xié)調信息安全和信息安全保障體系建設，指導督促政府部門,、重點行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎信息網(wǎng)絡開展安全保障工作,，監(jiān)督管理網(wǎng)絡安全技術的應用（除計算機病毒防治外），協(xié)調處理網(wǎng)絡與信息安全重大事件,。
15.按照規(guī)定權限,，負責全市信息網(wǎng)絡設施建設，制定相關的規(guī)劃并協(xié)調管理,，組織推進通信網(wǎng),、廣播電視網(wǎng)和計算機網(wǎng)等“多網(wǎng)”融合發(fā)展,；指導推進全市政務和社會公共服務信息資源開發(fā)利用工作。
16.負責國防科技工業(yè)的綜合協(xié)調和管理,。組織協(xié)調,、督促檢查國家、省下達的國防科技工業(yè)高新工程,、專項計劃和軍品科研,、生產(chǎn)任務的實施，并提供保障服務,；武器裝備科研生產(chǎn)許可審核的上報,，承擔相關的保密資格審查認證的上報；組織指導民用部門軍品配套工作,，實施軍民兩用技術雙向轉移和產(chǎn)業(yè)化,，指導軍民結合產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展工作。負責民爆器材行業(yè)管理和生產(chǎn)經(jīng)銷環(huán)節(jié)的安全監(jiān)管工作,。
17.綜合協(xié)調和指導服務中小企業(yè)發(fā)展,，提出促進中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，協(xié)調解決重大問題,；指導中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,；指導和推進支持中小企業(yè)發(fā)展的投融資服務體系建設,，指導和監(jiān)管中小企業(yè)融資性擔保業(yè)務,；指導促進中小企業(yè)產(chǎn)權交易與流轉、合作交流和市場拓展,；負責中小企業(yè)公共服務平臺和社會化服務體系建設,；負責國家、省和市中小企業(yè)發(fā)展專項扶持資金,、擔保及再擔保資金的申報,、組織實施和稽查工作。
18.承辦市政府交辦的其他事項,。
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從預算單位構成看，（諸暨市經(jīng)濟和信息化局）部門預算包括：（諸暨市經(jīng)濟和信息化局）本級預算,、諸暨市墻體材料改革領導小組辦公室預算,、諸暨市散裝水泥辦公室預算。
二,、諸暨市經(jīng)濟和信息化局2017年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市經(jīng)濟和信息化局2017年收入預算1557.59萬元,，其中：一般公共預算撥款收入1238.83萬元，占79.5%,；政府性基金收入288.20萬元,，占18.5%,；專戶管理其他資金50.56萬元，占2.0%,。
?。ǘ┲С鲱A算總體安排情況
諸暨市經(jīng)濟和信息化局2017年支出預算為1557.59萬元。
1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務支出1090.29萬元,，社會保障和就業(yè)支出22.89萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.30萬元,，資源勘探電力信息等事務支出332.11萬元,，住房保障支出92.00萬元。,。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出990.60萬元，日常公用支出85.49萬元,，項目支出501.50萬元,。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2017年一般公共預算當年撥款1238.83萬元，比2016年預算數(shù)減少1.08萬元,，主要是離退休人員減少,。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）1090.29萬元，占88.0%,；社會保障和就業(yè)（類）22.89萬元,，占1.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）37.56萬元,，占3.1%,；住房保障支出（類）88.09萬元，占7.1%,。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1. 一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）安排755.48萬元,，主要用于局本級行政事業(yè)在職人員經(jīng)費的基本支出。
1.3.2. 一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）一般行政管理事務（項）安排325.50萬元,，主要用于局本級節(jié)能專項資金,、市兩化深度融合綜合性示范區(qū)域申報創(chuàng)建經(jīng)費、信息化工作推進經(jīng)費,、WIFI覆蓋服務項目經(jīng)費,、全市畝均稅收計算公示費用和對接交流活動經(jīng)費的項目支出。
1.3.3. 一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）安排9.31萬元,，主要用于局本級關于其他人員經(jīng)費的基本支出,。
1.3.4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）安排22.89萬元，主要用于局本級行政事業(yè)退休人員的基本支出。
1.3.5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）安排37.56萬元,，主要用于財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費的基本支出,。
1.3.6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排87.67萬元，主要用于局本級行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金方面的基本支出,。
1.3.7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）安排0.42萬元，主要用于局本級按房改政策規(guī)定,，向符合條件職工發(fā)放用于購買住房的補貼的基本支出,。
1.4.一般公共預算基本支出情況
2017年一般公共預算基本支出913.33萬元，其中：
人員經(jīng)費841.54萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、其他工資福利支出、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、購房補貼,；公用經(jīng)費71.79萬元，主要包括：辦公費,、公務接待費,、工會經(jīng)費、其他交通費用,、其他商品和服務支出,。
1.5.2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。
1.5.2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算6.80萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長152.74%。主要用于接待省,、紹興,、周邊縣市經(jīng)信委局、省工業(yè)經(jīng)濟研究所等支出,。增加的主要原因是預計今年項目對接交流活動較多,。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2017年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降100%,。其中,，公務用車購置支出0元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出0萬元。減少的主要原因是車改,。
2. 2017年政府性基金預算支出情況
2.1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況
2017年政府性基金預算當年撥款288.20萬元,，比2016年預算數(shù)減少221.80萬元，主要是墻散辦項目支出減少,。
2.2.政府性基金預算當年撥款結構情況
資源勘探信息等支出（類）288.20萬元,，占100%；,。
2.3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
2.3.1. 資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出（款）技術研發(fā)與推廣（項）事務安排72.00萬元,，主要用于諸暨市散裝水泥辦公室關于混凝土下鄉(xiāng)、預拌砂漿使用補助,、預收退還款的項目支出,。
2.3.2. 資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出（款）宣傳（項）事務安排5.00萬元，主要用于諸暨市散裝水泥辦公室關于混凝土下鄉(xiāng),、預拌砂漿使用補助,、預收退還款的項目支出。
2.3.3. 資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他散裝水泥專項資金支出（項）事務安排106.20萬元,，主要用于諸暨市散裝水泥辦公室關于行政在職人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的基本支出,，以及對企業(yè)發(fā)散設備設施補助、用于執(zhí)法工作經(jīng)費和專用車駕駛員的培訓的項目支出,。
2.3.4. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出（款）技術研發(fā)和推廣（項）事務安排10.00萬元,，主要用于諸暨市墻體材料改革領導小組辦公室關于諸暨市墻材技術開發(fā)及推廣應用費的項目支出。
2.3.5. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出（款）示范項目補貼（項）事務安排25.00萬元,，主要用于諸暨市墻體材料改革領導小組辦公室關于諸暨市墻材技術開發(fā)及推廣應用費的項目支出,。
2.3.6. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他新型墻體材料專項基金支出（項）事務安排70.00萬元，主要用于諸暨市墻體材料改革領導小組辦公室關于行政在職人員和公用經(jīng)費的基本支出,，以及關于已轉國庫墻體材料的返退費用及推廣應用費的項目支出,。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2017年諸暨市經(jīng)濟和信息化局本級1家行政單位以及諸暨市墻體材料改革領導小組辦公室、諸暨市散裝水泥辦公室2家參公事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算85.49萬元,。
2.政府采購情況
2017年諸暨市經(jīng)濟和信息化局各單位政府采購預算總額6.00萬元,，其中：政府采購貨物預算6.00萬元、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，諸暨市經(jīng)濟和信息化局所屬各預算單位共有車輛0輛,，其中,，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、應急機要通信用車0輛、其他用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。
2017年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）（或2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備）,。
4.績效目標設置情況
2017年諸暨市經(jīng)濟和信息化局項目支出47.06%已實行績效目標管理,，涉及一般公共預算當年撥款114.00萬元。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成,，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
8.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,。
9. 一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務方面的支出。
10. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
13. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
14. 資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出（款）技術研發(fā)與推廣（項）：指反映散裝水泥專項資金安排用于科研、新技術開發(fā),、示范與推廣支出,。
15. 資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出（款）宣傳（項）：指反映散裝水泥專項資金安排用于推廣散裝水泥的宣傳支出。
16. 資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他散裝水泥專項資金支出（項）：指反映除上述項目以外的散裝水泥專項資金支出。
17. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出（款）技術研發(fā)和推廣（項）：指反映新型墻體材料專項基金安排用于新產(chǎn)品,、新工藝及應用技術的研發(fā)和推廣支出,。
18. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出（款）示范項目補貼（項）：指反映新型墻體材料專項基金安排用于示范項目和農(nóng)村示范房建設及試點工程的補貼支出。
19. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他新型墻體材料專項基金支出（項）：指反映除上述項目以外的新型墻體材料專項基金支出,。