1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)生態(tài)保護的方針、政策和法律,、法規(guī),、規(guī)章，并據(jù)此制定適合本區(qū)的管理規(guī)定和措施,，實行依法管理,。

 

　　2、負責本區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)保護和旅游開發(fā)的規(guī)劃編制,、報批及組織實施工作,。

 

　　3、牽頭組織本區(qū)范圍內(nèi)旅游資源的保護和開發(fā),、利用,。

 

　　4、負責本區(qū)范圍內(nèi)建設項目的控制和宏觀管理,。

 

　　5,、會同水行政主管部門加強本區(qū)范圍內(nèi)的水資源、水環(huán)境保護,，加強對陳蔡水庫的管理,，保證水庫和居民用水安全。

 

　　6,、會同林業(yè)行政主管部門加強東白山省級自然保護區(qū)的管理,。

 

　　7、會同林業(yè)行政主管部門加強本區(qū)范圍內(nèi)的森林資源保護和森林環(huán)境建設,，協(xié)同有關(guān)鎮(zhèn)和部門做好相關(guān)區(qū)域的森林防火工作,。

 

　　8、會同文物行政主管部門加強對本區(qū)內(nèi)國家級重點文物保護單位的監(jiān)督管理和合理利用,。

 

　　9,、綜合協(xié)調(diào)公安、國土,、建設,、規(guī)劃、旅游,、工商等部門和鎮(zhèn)政府的關(guān)系,，加強對本區(qū)范圍內(nèi)相關(guān)工作的宏觀指導,。

 

　　10、承辦市委,、市政府交辦的其他工作,。

　　（二）部門預算單位構(gòu)成

   　 從預算單位構(gòu)成看,，諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會部門預算包括：諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會本級預算,。

　　二、諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2017年部門預算安排情況說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A算總體安排情況

　　諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2017年收入預算334.97萬元,，其中：一般公共預算撥款收入332.97萬元，占99.40%,；財政專戶管理資金2.00萬元，占0.60%,。

　?。ǘ┲С鲱A算總體安排情況

　　諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2017年支出預算為334.97萬元。

　　1.按支出功能分類,，包括：行政單位醫(yī)療5.50萬元,、事業(yè)單位醫(yī)療3.66萬元、行政運行171.14萬元,、旅游宣傳50.00萬元,、其他旅游業(yè)管理與服務支出80.34萬元、其他商業(yè)服務業(yè)等支出5.00萬元,、住房公積金18.61萬元,、購房補貼0.72萬元。

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出192.93萬元,，日常公用支出17.04萬元，項目支出125.00萬元,。

　?。ㄈ┴斦芸钍罩ьA算情況

　　1.一般公共預算當年撥款情況

　　1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　2017年一般公共預算當年撥款332.97萬元，比2016年預算數(shù)減少16.86萬元,，主要是公務用車改革后公務用車運行維護費減少,。

　　1.2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

  　 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）9.16萬元，占2.75%,；商業(yè)服務業(yè)等支出（類）304.48萬元,，占91.44%；住房保障支出（類）19.33萬元,，占5.81%,。

  　  1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.3.1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事務5.50萬元,，主要用于機關(guān)本級的醫(yī)療保險費用。

　　1.3.2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務3.66萬元,，主要用于下屬事業(yè)單位的醫(yī)療保險費用,。

　　1.3.3.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）行政運行（項）事務171.14萬元，主要用于機關(guān)本級和所屬事業(yè)單位的人員經(jīng)費,、日常辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費等基本支出,。

　　1.3.4.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）旅游宣傳（項）事務48.00萬元，主要用于生態(tài)旅游保護和開發(fā)宣傳推介等項目支出,。

　　1.3.5.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務支出（項）事務80.34萬元,，主要用于編外人員經(jīng)費、國有山林保護,、水源清潔保護及斯氏古民居建筑群保護,、景區(qū)管理等項目支出。

　　1.3.6.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（項）事務5.00萬元,，主要用于警務綜治費支出,。

　　1.3.7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務18.61萬元，主要用于機關(guān)本級和所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金,。

　　1.3.8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務0.72萬元,，主要用于機關(guān)本級和所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的購房補貼。

 　   1.4.一般公共預算基本支出情況

　　2017年一般公共預算基本支出209.97萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費192.93萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、其他工資福利支出,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、購房補貼,；

　　公用經(jīng)費17.04萬元，主要包括：工會經(jīng)費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出、辦公設備購置,。

　　1.5.2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況

　　1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。

　　1.5.2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算1.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長72.41%。主要用于接待媒體接待,、旅游宣傳,、招商引資等支出。2016年度實際執(zhí)行0.58萬元,，考慮到2017年旅游宣傳渠道拓展,、招商引資力度加大，本年度公務接待預算安排同2016年度預算保持一致,，即不增長,。

　　1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2017年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降100.00%,。減少的主要原因是公車改革后無公務用車運行維護費支出,。

　　2. 2017年政府性基金預算支出情況

 　   2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　?。ㄋ模┢渌匾马椀那闆r說明

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算17.04萬元,。

　　2.政府采購情況

　　2017年諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會政府采購預算總額  25.21萬元，其中：政府采購貨物預算3.21萬元,、政府采購服務預算22.00萬元,。

　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2016年12月31日，諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會共有車輛2輛,，其中，一般公務用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,。

　　2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

 　   4.績效目標設置情況

　　2017年諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會項目支出40.00%已實行績效目標管理,，涉及一般公共預算當年撥款50.00萬元,。

　　三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

　　2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。 

　　3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

　　4.單位結(jié)余資金：指單位支出預算工作目標已完成,，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。

　　5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

　　6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

　　7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍　　老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

　　8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

　　9. 商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10. 商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）旅游宣傳（項）：指在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出,，包括駐外機構(gòu)宣傳費,、境外宣傳促銷費，境內(nèi)宣傳促銷費,，海外記者及旅行商接待費,，旅游宣傳品制作費及設備購置費等。

　　11. 商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務支出（項）：指除上述項目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務方面的支出,。

　　12. 商業(yè)服務業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（項）：指其他商業(yè)服務業(yè)等支出中除上述項目以外的其他支出,。

　　13. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金

　　14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。