諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局2017年部門預(yù)算

發(fā)布時(shí)間：2017-03-28 18:23 瀏覽次數(shù): 信息來源：市公安局

一,、諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)流動(dòng)人口服務(wù)管理的方針政策、法律法規(guī),、規(guī)章制度以及上級(jí)工作部署,；

2.研究擬訂全市流動(dòng)人口服務(wù)管理有關(guān)政策規(guī)定，為市委,、市政府決策提供意見建議,；

3.牽頭負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）以及有關(guān)部門按照職能要求開展流動(dòng)人口服務(wù)管理協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)解決流動(dòng)人口服務(wù)管理中的重點(diǎn),、難點(diǎn)問題,，擬訂工作措施,；

4.督查、考核各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）和市級(jí)有關(guān)部門流動(dòng)人口服務(wù)管理相關(guān)工作落實(shí)情況,；

5.抓好流動(dòng)人口服務(wù)管理隊(duì)伍的教育培訓(xùn)和考核獎(jiǎng)勵(lì),；

6.承擔(dān)市流動(dòng)人口服務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；

7.承辦市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng),。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局部門預(yù)算包括：諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局預(yù)算,。

　　二、諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局2017年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局2017年收入預(yù)算2005.85萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1208.55萬(wàn)元,，占60.25%；專戶管理其他資金797.3萬(wàn)元,，占39.75%,。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局2017年支出預(yù)算2005.85萬(wàn)元,。

　　1.按支出功能分類,，包括：

204	公共安全支出	20,058,501.68
20402	公安	20,058,501.68
2040202	一般行政管理事務(wù)	19,185,000.00
2040250	事業(yè)運(yùn)行	645,334.00
2040299	其他公安支出	100,000.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	36,643.68
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	36,643.68
2101101	行政單位醫(yī)療	9,160.92
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	27,482.76
221	住房保障支出	91,524.00
22102	住房改革支出	91524
2210201	住房公積金	74892
2210203	購(gòu)房補(bǔ)貼	16632

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出81.63萬(wàn)元,，日常公用支出5.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1918.5萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1208.55萬(wàn)元,，比2016年預(yù)算數(shù)增加149.52萬(wàn)元,，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算內(nèi)增加。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

	諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局	20,058,501.68
204	公共安全支出	19,930,334.00	99.36%
20402	公安	19,930,334.00	99.36%
2040202	一般行政管理事務(wù)	19,185,000.00	95.65%
2040250	事業(yè)運(yùn)行	645,334.00	3.22%
2040299	其他公安支出	100,000.00	0.50%
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	36,643.68	0.18%
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	36,643.68	0.18%
2101101	行政單位醫(yī)療	9,160.92	0.05%
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	27,482.76	0.14%
221	住房保障支出	91,524.00	0.46%
22102	住房改革支出	91524	0.46%
2210201	住房公積金	74892	0.37%
2210203	購(gòu)房補(bǔ)貼	16632	0.08%

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1,、2040202一般行政事務(wù)1918.5萬(wàn)元,，主要用于日常流動(dòng)人口工作經(jīng)費(fèi)。

1.3.2,、2040250事業(yè)運(yùn)行64.53萬(wàn)元，主要用于人員工資發(fā)放,。

1.3.3,、2101101行政單位醫(yī)療0.92萬(wàn)元，主要用于行政人員醫(yī)保費(fèi)用交納,。

1.3.4,、2101101事業(yè)單位醫(yī)療2.74萬(wàn)元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)保費(fèi)用交納,。

1.3.5,、22102住房改革支出9.15萬(wàn)元,，主要用于單位人員交納的住房公積金購(gòu)房補(bǔ)貼。

1.3.6,、其他公安支出10萬(wàn)元,，主要用于流動(dòng)人口信息系統(tǒng)維護(hù)等費(fèi)用。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2017年一般公共預(yù)算基本支出87.35萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)81.63萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資,、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、助學(xué)金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；

公用經(jīng)費(fèi)5.72萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2000元,，比上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待日常公務(wù)接待支出,。

1.5.3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年沒有安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi),，主要原因是公車改革單位已無車。

2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況

2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.72萬(wàn)元,。

2.政府采購(gòu)情況

2017年流動(dòng)人口服務(wù)管理局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額7500元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7500元,。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日,，流動(dòng)人口服務(wù)管理局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2017年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1918.5萬(wàn)元,。

三,、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

7,、2040202一般行政事務(wù)1918.5萬(wàn)元，主要用于日常流動(dòng)人口工作經(jīng)費(fèi),。

8,、2040250事業(yè)運(yùn)行64.53萬(wàn)元，主要用于人員工資發(fā)放,。

9、2101101行政單位醫(yī)療,，主要用于行政人員醫(yī)保費(fèi)用交納,。

10,、2101101事業(yè)單位醫(yī)療，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)保費(fèi)用交納,。

11,、22102住房改革支出，主要用于單位人員交納的住房公積金購(gòu)房補(bǔ)貼,。

12,、其他公安支出，主要用于流動(dòng)人口信息系統(tǒng)維修等費(fèi)用,。


單位： [107201]諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局			單位：元
收入		支出
項(xiàng)目	年初預(yù)算	項(xiàng)目	年初預(yù)算
公共財(cái)政預(yù)算收入	12,085,501.68	基本支出	873,501.68
一般撥款補(bǔ)助	873,501.68	人員支出	720,507.68
專項(xiàng)撥款	11,212,000.00	對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出	95,724.00
政府性基金預(yù)算收入		公用支出	57,270.00
財(cái)政專戶管理收入		項(xiàng)目支出	19,185,000.00
當(dāng)年收入		經(jīng)常性項(xiàng)目（A類）	19,185,000.00
專戶管理其他資金	7,973,000.00	非經(jīng)常項(xiàng)目（B類）
專戶上年結(jié)余		基本建設(shè)（C類）
其它收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
附屬單位繳款
其它收入
當(dāng)年收入	7,973,000.00
不納入專戶管理的事業(yè)收入
本年收入小計(jì)：	20,058,501.68	本年支出小計(jì)：	20,058,501.68
專戶上年結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
單位結(jié)余資金
上年結(jié)余
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
收入合計(jì)：	20,058,501.68	支出合計(jì)：	20,058,501.68

部門收入預(yù)算總表（02）

單位： [107201]諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局

單位：元

單位代碼

單位名稱

合計(jì)

公共財(cái)政預(yù)算收入

政府性基金預(yù)算收入

財(cái)政專戶管理收入

專戶管理其他資金

單位結(jié)余資金

其它收入

一般撥款補(bǔ)助

專項(xiàng)撥款

當(dāng)年收入

專戶上年結(jié)余

當(dāng)年收入

上年結(jié)余

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

不納入專戶管理的事業(yè)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位繳款

其它收入

總計(jì)

20,058,501.68

873,501.68

11,212,000.00

7,973,000.00

1072

諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局

20,058,501.68

873,501.68

11,212,000.00

7,973,000.00

107201

諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局

20,058,501.68

873,501.68

11,212,000.00

7,973,000.00

制表人：諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局

制表日期：2017-03-28

部門支出預(yù)算總表(04)

單位： [107201]諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局

單位：元

功能分類代碼

單位名稱(功能分類)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

小計(jì)

人員支出

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

公用支出

小計(jì)

經(jīng)常性項(xiàng)目（A類）

非經(jīng)常項(xiàng)目（B類）

結(jié)轉(zhuǎn)下年

基本建設(shè)（C類）

小計(jì)

會(huì)議,、培訓(xùn)、宣傳,、展銷及活動(dòng)類項(xiàng)目（A1類）

信息化運(yùn)行維護(hù)類項(xiàng)目（A2類）

執(zhí)法檢查,、檢驗(yàn)檢測(cè)類項(xiàng)目（A3類）

物業(yè)管理、房租類項(xiàng)目（A4類）

工程修繕,、環(huán)境整治類項(xiàng)目（A5類）

考核獎(jiǎng)勵(lì),、補(bǔ)助類項(xiàng)目（A6類）

課題調(diào)研、規(guī)劃類項(xiàng)目（A7類）

其他經(jīng)常類項(xiàng)目（A8類）

總計(jì)

20,058,501.68

873,501.68

720,507.68

95,724.00

57,270.00

19,185,000.00

11,212,000.00

諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局

20,058,501.68

873,501.68

720,507.68

95,724.00

57,270.00

19,185,000.00

11,212,000.00

諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局

20,058,501.68

873,501.68

720,507.68

95,724.00

57,270.00

19,185,000.00

11,212,000.00

2017年部門收支預(yù)算總表(01)
2017年部門收支預(yù)算總表(01)
單位： [107201]諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局		單位：元
收入		支出
項(xiàng)目	年初預(yù)算	項(xiàng)目	年初預(yù)算
公共財(cái)政預(yù)算收入	12,085,501.68	基本支出	873,501.68
一般撥款補(bǔ)助	873,501.68	人員支出	720,507.68
專項(xiàng)撥款	11,212,000.00	對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出	95,724.00
政府性基金預(yù)算收入		公用支出	57,270.00
財(cái)政專戶管理收入		項(xiàng)目支出	11,212,000.00
當(dāng)年收入		經(jīng)常性項(xiàng)目（A類）	11,212,000.00
專戶管理其他資金		非經(jīng)常項(xiàng)目（B類）
專戶上年結(jié)余		基本建設(shè)（C類）
其它收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
附屬單位繳款
其它收入
當(dāng)年收入
不納入專戶管理的事業(yè)收入
本年收入小計(jì)：	12,085,501.68	本年支出小計(jì)：	12,085,501.68
專戶上年結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
單位結(jié)余資金
上年結(jié)余
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
收入合計(jì)：	12,085,501.68	支出合計(jì)：	12,085,501.68
制表人：諸暨市公安局	制表日期：2017-03-27

部門支出預(yù)算總表(04)

單位： [107201]諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局

單位：元

功能分類代碼

單位名稱(功能分類)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

小計(jì)

人員支出

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

公用支出

小計(jì)

經(jīng)常性項(xiàng)目（A類）

非經(jīng)常項(xiàng)目（B類）

結(jié)轉(zhuǎn)下年

基本建設(shè)（C類）

小計(jì)

會(huì)議,、培訓(xùn),、宣傳、展銷及活動(dòng)類項(xiàng)目（A1類）

信息化運(yùn)行維護(hù)類項(xiàng)目（A2類）

執(zhí)法檢查,、檢驗(yàn)檢測(cè)類項(xiàng)目（A3類）

物業(yè)管理,、房租類項(xiàng)目（A4類）

工程修繕、環(huán)境整治類項(xiàng)目（A5類）

考核獎(jiǎng)勵(lì),、補(bǔ)助類項(xiàng)目（A6類）

課題調(diào)研,、規(guī)劃類項(xiàng)目（A7類）

其他經(jīng)常類項(xiàng)目（A8類）

總計(jì)

12,085,501.68

873,501.68

720,507.68

95,724.00

57,270.00

11,212,000.00

諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局

12,085,501.68

873,501.68

720,507.68

95,724.00

57,270.00

11,212,000.00

諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局

12,085,501.68

873,501.68

720,507.68

95,724.00

57,270.00

11,212,000.00

204

公共安全支出

11,957,334.00

745,334.00

683,864.00

4,200.00

57,270.00

11,212,000.00

20402

公安

11,957,334.00

745,334.00

683,864.00

4,200.00

57,270.00

11,212,000.00

2040202

一般行政管理事務(wù)

11,212,000.00

2040250

事業(yè)運(yùn)行

645,334.00

583,864.00

4,200.00

57,270.00

2040299

其他公安支出

100,000.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

36,643.68

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

36,643.68

2101101

行政單位醫(yī)療

9,160.92

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

27,482.76

221

住房保障支出

91,524.00

22102

住房改革支出

91524

2210201

住房公積金

74892

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

16632

2017年部門一般公共預(yù)算基本支出表
部門名稱:諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局	單位：元
經(jīng)濟(jì)分類科目		金額
科目編碼	科目名稱	金額
	合計(jì)	873501.68
301	工資福利支出	720507.68
30101	基本工資	101100
30102	津貼補(bǔ)貼	293090.88
30103	獎(jiǎng)金	106600
30104	社會(huì)保障繳費(fèi)	117316.8
30199	其他工資福利支出	102400
302	商品和服務(wù)支出	57270.00
30209	物業(yè)管理費(fèi)
30214	租賃費(fèi)	0.00
30217	公務(wù)接待費(fèi)	2000.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	2400.00
30231	辦公設(shè)備購(gòu)置	7500
30232	其他交通費(fèi)用	8970
30299	其他商品和服務(wù)支出	36400
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	95724
30301	離休費(fèi)	0
30302	退休費(fèi)	0.00
30305	生活補(bǔ)助	0
30307	醫(yī)療費(fèi)	4,000.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	200.00
30311	住房公積金	74892
30313	購(gòu)房補(bǔ)貼	16,632.00

制表人：諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局

制表日期：2017-03-28

部門支出預(yù)算總表(04)

單位： [102501]諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局

單位：元

功能分類代碼

單位名稱(功能分類)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

小計(jì)

人員支出

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

公用支出

小計(jì)

經(jīng)常性項(xiàng)目（A類）

非經(jīng)常項(xiàng)目（B類）

結(jié)轉(zhuǎn)下年

基本建設(shè)（C類）

小計(jì)

會(huì)議、培訓(xùn),、宣傳,、展銷及活動(dòng)類項(xiàng)目（A1類）

信息化運(yùn)行維護(hù)類項(xiàng)目（A2類）

執(zhí)法檢查、檢驗(yàn)檢測(cè)類項(xiàng)目（A3類）

物業(yè)管理,、房租類項(xiàng)目（A4類）

工程修繕,、環(huán)境整治類項(xiàng)目（A5類）

考核獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)助類項(xiàng)目（A6類）

課題調(diào)研,、規(guī)劃類項(xiàng)目（A7類）

其他經(jīng)常類項(xiàng)目（A8類）

總計(jì)

制表人：諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局

制表日期：2017-03-28

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
部門名稱：諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局	單位：元
項(xiàng) 目	2017年預(yù)算數(shù)
合計(jì)	2000.00
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)	0.00
2.公務(wù)接待費(fèi)	2000.00
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	0
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	0
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	0

2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算表

部門名稱：諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 2016年執(zhí)行數(shù)（部門決算數(shù)）  2017年預(yù)算數(shù)
所有資金安排  所有資金安排同比%
  其中：一般公共預(yù)算安排   其中：一般公共預(yù)算安排同比%
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
2.公務(wù)接待費(fèi) 0.2 0.2 0.25 125.00% 0.25 125.00%
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 1.6 1.6 0.00 0.00% 0.00 0.00%
    其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
          公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 1.60 1.60 0.00 0.00% 0.00 0.00%
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)（=1+2+3） 1.80 1.80 0.25 13.89% 0.25 13.89%
4.會(huì)議費(fèi) 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5.培訓(xùn)費(fèi) 0 0 0 0.00% 0 0.00%

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