諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室2017年部門預算
一,、諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室概況
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根據(jù)諸編〔2011〕14號和諸編[2015]20號文件,，我辦{包括市供銷合作總社（農(nóng)合聯(lián)執(zhí)委會）和市商務綜合行政執(zhí)法大隊的職責}的主要職責為：
1.貫徹落實國家,、省,、紹興市有關對內(nèi)貿(mào)易和服務業(yè)發(fā)展的方針,、政策和法律,、法規(guī),、規(guī)章,，依法監(jiān)督檢查有關政策法規(guī)的貫徹執(zhí)行,；擬訂全市內(nèi)貿(mào)管理和服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進服務業(yè)發(fā)展的政策意見,，并督促抓好規(guī)劃和政策的落實,。
2.研究制定我市對內(nèi)貿(mào)易和服務業(yè)發(fā)展工作目標管理考核實施辦法，提出我市對內(nèi)貿(mào)易和服務業(yè)發(fā)展的年度計劃和年度考核目標，并組織實施,；做好全市對內(nèi)貿(mào)易和服務業(yè)發(fā)展的形勢分析工作,，編制服務業(yè)發(fā)展報告；會同有關部門建立全市對內(nèi)貿(mào)易和服務業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測評價制度,，掌握,、分析和監(jiān)測內(nèi)貿(mào)及服務業(yè)發(fā)展動態(tài)，搞好內(nèi)貿(mào)和服務業(yè)運行的綜合協(xié)調(diào),、調(diào)度,、統(tǒng)計分析和信息發(fā)布工作；認真研究對內(nèi)貿(mào)易和服務業(yè)發(fā)展過程中的重大問題,，適時提出政策建議,；會同有關部門協(xié)調(diào)管理內(nèi)貿(mào)和服務業(yè)發(fā)展工作；指導鎮(zhèn)鄉(xiāng),、街道內(nèi)貿(mào)和服務業(yè)行業(yè)管理工作,；承擔市服務業(yè)發(fā)展工作領導小組辦公室的日常工作。
3.負責研究提出并組織實施服務業(yè)重大項目投資目標,、計劃和政策措施,，推進服務業(yè)項目建設；制定服務業(yè)發(fā)展引導資金的使用管理辦法,，會同有關部門提出年度服務業(yè)發(fā)展引導資金使用計劃,，按規(guī)定負責服務業(yè)發(fā)展各類專項資金的申報和組織實施。
4.負責全市流通產(chǎn)業(yè)促進體系建設,，推進流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,，推進連鎖經(jīng)營、商務服務,、電子商務,、中介服務、商業(yè)特許經(jīng)營,、現(xiàn)代物流,、會展經(jīng)濟等流通方式發(fā)展；推進流通標準化,、信息化,；指導商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)服務業(yè)發(fā)展；推進流通體制改革,，培育大型流通企業(yè),，促進中小流通企業(yè)發(fā)展；推進再生資源回收體系建設,。
5.負責商品市場的規(guī)劃引導及提升發(fā)展,；指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃,、商業(yè)體系建設工作,，推進農(nóng)村市場體系建設,，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程，推進商品市場升級改造,；按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理,。
6.負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，按照分工負責重要消費品儲備管理,；監(jiān)測分析市場運行和商品的供求狀況,，調(diào)查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導,；承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的職責,；負責全市成品油倉儲和加油站行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定并實施，負責成品油經(jīng)營許可的初審以及市場運行和經(jīng)營活動的監(jiān)督管理,；推廣使用甲醇汽油等替代燃油,。
7.負責牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關工作；擬訂規(guī)范市場運行,、流通秩序的政策,；按規(guī)定承擔商務領域職責范圍內(nèi)行政綜合執(zhí)法，參與組織打擊侵犯知識產(chǎn)權,、商業(yè)欺詐工作,；負責酒類流通管理的相關工作；建立市場誠信公共服務平臺,，指導商業(yè)信用銷售,，推動商務領域信用建設；指導服務業(yè)相關中介機構及社會團體工作,。
8.負責推進國內(nèi)市場的開拓,，促進市場信息平臺和營銷網(wǎng)絡建設；推進我市與其他地區(qū)多雙邊商貿(mào)往來與合作,，促進商貿(mào)聯(lián)系,；按照授權，負責組織相關商貿(mào)交流活動,。
9.研究制定并組織實施全市供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,，負責全市農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的培育、指導和發(fā)展,。落實黨委,、政府“三農(nóng)”工作部署，推進生產(chǎn)合作,、供銷合作,、信用合作等各項為農(nóng)服務工作,。
10.對全市農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的建設、運作,、管理,、發(fā)展等方面的情況開展調(diào)查研究，了解,、分析發(fā)展中存在的問題與困難,，向市委、市政府提出引導農(nóng)民合作經(jīng)濟發(fā)展的合理化建議,，指導農(nóng)村合作經(jīng)濟健康發(fā)展,。
11.組織全市農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè),、農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會,、農(nóng)民經(jīng)紀人、家庭農(nóng)場,、為農(nóng)服務組織等開展聯(lián)合與合作,；開展農(nóng)技推廣、產(chǎn)品加工,、休閑旅游,、勞務就業(yè)、資源利用等相關生產(chǎn)經(jīng)營服務,；開展會員誠信服務評定,，總結和宣傳農(nóng)民合作經(jīng)濟組織典型經(jīng)驗，交流發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的成果,；推進農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范化發(fā)展,。
12.指導、管理農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會的建設,、發(fā)展,，依托鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）農(nóng)業(yè)公共服務中心加強不同協(xié)會之間的溝通、對接,、合作,、互助，促進農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會的健康發(fā)展,。
13.逐步承接市級涉農(nóng)部門職能轉變和事業(yè)單位改革轉移的為農(nóng)服務職能,。根據(jù)政府授權承擔農(nóng)產(chǎn)品營銷、農(nóng)業(yè)擔保,、農(nóng)業(yè)技術培訓,、農(nóng)民職業(yè)技能鑒定、農(nóng)民素質培訓,、農(nóng)業(yè)綜合服務等相關服務,。參與涉農(nóng)政策制定,、涉農(nóng)扶持項目申報、有關農(nóng)業(yè)補貼資金測算等工作,。參與負責涉農(nóng)項目驗收,。協(xié)助農(nóng)業(yè)信息工作，參與農(nóng)業(yè)信息體系建設,，開展農(nóng)業(yè)統(tǒng)計與信息服務工作,。
14.依法維護農(nóng)民合作經(jīng)濟組織會員的合法權益,；協(xié)助落實扶持農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的政策措施,，公開透明用好各項扶持資金，提供信息咨詢和監(jiān)督服務,。
15.負責新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡體系建設,。搭建產(chǎn)銷合作服務平臺，培育各類農(nóng)產(chǎn)品營銷主體,。組織,、協(xié)調(diào)、管理農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應,、再生資源回收利用,、農(nóng)副產(chǎn)品等商品的經(jīng)營、儲備工作,。
16.發(fā)展農(nóng)村金融創(chuàng)新服務,。指導農(nóng)民資金互助會發(fā)展，承擔資金互助會的前期資格審查,，運行安全監(jiān)管,，資金余缺調(diào)劑，風險防范,、救助及農(nóng)村金融創(chuàng)新等服務,。推進農(nóng)信擔保等工作，探索建立農(nóng)村合作金融監(jiān)管體系,。探索組建保險互助會,，協(xié)調(diào)做好政策性涉農(nóng)保險等相關商業(yè)保險代理業(yè)務。受市委市政府委托,，管理經(jīng)營農(nóng)業(yè)擔保公司,。
17.依法加強會產(chǎn)管理；代表本區(qū)域參加上級農(nóng)合聯(lián)組織和相關活動,。
18.維護各級供銷合作社組織及其社有企業(yè)單位的合法權益,；指導供銷合作社系統(tǒng)資產(chǎn)管理；監(jiān)督,、管理和運營本級社有資產(chǎn),，建立健全社有資產(chǎn)保值增值相關制度,；負責處理供銷系統(tǒng)日常事務。
19.按規(guī)定承擔商務領域職責范圍內(nèi)的行政綜合執(zhí)法,，指導商務舉報投訴服務網(wǎng)絡建設,，承擔12312商務舉報投訴服務；承擔酒類流通領域違法行為的查處工作,；承擔商品豬基地建設和肉類儲備工作,；承擔藥品流通行業(yè)管理；參與打擊侵犯知識產(chǎn)權,、商業(yè)欺詐工作,；負責對有關行業(yè)協(xié)會的指導、協(xié)調(diào)和管理,。
20.承辦市委,、市政府交辦的其他事項。
?。ǘ┎块T預算單位構成
從預算單位構成看,，諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室部門預算為諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室本級{含諸暨市供銷合作總社(市農(nóng)合聯(lián)執(zhí)委會)、諸暨市商務綜合行政執(zhí)法大隊}預算,。
二,、諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室2017年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室2017年收入預算631.54萬元,，其中：一般公共預算撥款收入631.54萬元,，占100%。
?。ǘ┲С鲱A算總體安排情況
諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室2017年支出預算為631.54萬元,。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務支出532.67萬元,，社會保障和就業(yè)支出27.81萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.15萬元，住房保障支出50.91萬元,。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出488.61萬元，日常公用支出 36.43萬元,，項目支出106.5萬元,。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2017年一般公共預算當年撥款631.54萬元,，比2016年預算數(shù)增減少50.69萬元,，主要是一般公共服務支出與社會保障和就業(yè)支出。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）532.67萬元，占84.3%,；社會保障和就業(yè)支出27.81萬元,，占4.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.15萬元,，占3.2%,；住房保障支出50.91萬元，占8.1%,。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）安排393萬元,，主要用于本辦的基本支出。
1.3.2.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）一般行政管理事務（項）安排64萬元,，主要用于物業(yè)管理和后勤保障,、城鄉(xiāng)市場工程建設方面的支出。
1.3.3.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）國內(nèi)貿(mào)易管理（項）安排20萬元,，主要用于供銷社（農(nóng)合聯(lián)執(zhí)委會）方面的支出,。
1.3.4.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）安排55.67萬元,，主要用于編外聘用人員與本級離退休人員管理方面的支出,。
1.3.5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）安排27.81萬元，主要用于行政事業(yè)人員離退休人員的支出,。
1.3.6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）安排10.08萬元,，主要用于行政在職人員醫(yī)保繳費的支出。
1.3.7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）安排10.07萬元,，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)保繳費的支出,。
1.3.8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排46.06萬元，主要用于行政事業(yè)人員繳納住房公積金的支出,。
1.3.9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）安排4.85萬元,，主要用于按房改政策規(guī)定，向符合條件職工繳納購房補貼的支出,。
1.4.一般公共預算基本支出情況
2017年一般公共預算基本支出525.04萬元,，其中：人員經(jīng)費488.61萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、其他工資福利支出,、退休費、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、購房補貼,；
公用經(jīng)費36.43萬元,，主要包括：辦公費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、公務接待費、工會經(jīng)費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出等。
1.5.2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。
1.5.2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算5萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降37.5%。主要用于公務接待支出,。減少的主要原因是公務接待數(shù)量減少,。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2017年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降100%,。減少的主要原因是公車改革的實行,。
2. 2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
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1.機關運行經(jīng)費
2017年諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室本級機關運行經(jīng)費財政撥款預算631.54萬元,。
2.政府采購情況
2017年諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室政府采購預算總額8.3萬元，其中：政府采購貨物預算3.3萬元,、政府采購服務預算5萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，諸暨市服務業(yè)發(fā)展辦公室本級共有車輛2輛,，其中,，一般公務用車2輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。