一,、諸暨市國(guó)土資源局概況

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)全市土地,、礦產(chǎn)等自然資源的保護(hù)與合理利用,。

2、負(fù)責(zé)全市國(guó)土資源局管理秩序的規(guī)范,。

3,、負(fù)責(zé)全市國(guó)土資源的優(yōu)化配置。

4,、負(fù)責(zé)規(guī)范全市國(guó)土資源權(quán)屬管理,。

5、負(fù)責(zé)全市耕地保護(hù),，確保規(guī)劃確定的全市耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少,。

6、負(fù)責(zé)全市節(jié)約集約利用土地資源,。

7,、負(fù)責(zé)全市國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的規(guī)范工作。

8,、負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源勘查,、開(kāi)發(fā)管理工作。

9,、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理工作,。

10、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)環(huán)境保護(hù)工作,。

11,、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理工作。

12,、負(fù)責(zé)組織征收土地,、礦產(chǎn)資源非稅收入，規(guī)范,、監(jiān)督資金使用,。

   13、推進(jìn)國(guó)土資源科技和人才工作,。

   14,、開(kāi)展對(duì)外交流和合作,，貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)外合作勘察、開(kāi)采礦產(chǎn)資源政策,，指導(dǎo)幫助市內(nèi)企業(yè)到境外從事礦產(chǎn)資源勘查,、開(kāi)發(fā)工作。

   15,、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

 

諸暨市國(guó)土資源局部門(mén)預(yù)算包括：諸暨市國(guó)土資源局本級(jí)預(yù)算、諸暨市人民政府土地儲(chǔ)備中心預(yù)算,。

　　二,、諸暨市國(guó)土資源局2017年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市國(guó)土資源局2017年收入預(yù)算415581.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2133.36萬(wàn)元,，占0.513%,；政府性基金收入410902.5萬(wàn)元,，占98.87%,；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占 0 %,；專(zhuān)戶(hù)管理其他資金30萬(wàn)元,，占 0.007 %；單位結(jié)余資金 0萬(wàn)元,，占0%,；其他資金    2515.68萬(wàn)元，占 0.61%,。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況

　　諸暨市國(guó)土資源局2017年支出預(yù)算為415581.54萬(wàn)元。

　　1.按支出功能分類(lèi),，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出34.26萬(wàn)元,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出69.33萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出401249萬(wàn)元,；國(guó)土海洋氣象等支出1862.55萬(wàn)元,；住房保障支出197.22萬(wàn)元；其他支出12169.18萬(wàn)元,。

　　2.按支出用途分類(lèi),，包括：人員支出1981.58萬(wàn)元，日常公用支出154.49萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出413445.48萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 2133.36萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加516.48萬(wàn)元,，主要是國(guó)土海洋氣象等支出預(yù)算數(shù)增加,。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出2133.36萬(wàn)元,，占100 %。

    1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離休-未歸口管理的行政單位離休事務(wù)34.26萬(wàn)元,，主要用于退休人員醫(yī)療補(bǔ)助,。

1.3.2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療事務(wù)65.49萬(wàn)元，主要用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

1.3.3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障-事業(yè)單位醫(yī)療事務(wù)     3.84萬(wàn)元,，主要用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

1.3.4 國(guó)土海洋氣象等支出-國(guó)土資源事務(wù)-行政運(yùn)行1799.15萬(wàn)元,，主要用于在職人員工資,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等基本支出,。

1.3.5國(guó)土海洋氣象等支出-國(guó)土資源事務(wù)-其他國(guó)土資源事務(wù)支出33.4萬(wàn)元,，主要用于臨聘人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等基本支出,。

1.3.6住房保障支出-住房改革支出-住房公積金186.81萬(wàn)元,，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。

1.3.7住房保障支出-住房改革支出-購(gòu)房補(bǔ)貼10.4萬(wàn)元,，主要用于在職人員購(gòu)房補(bǔ)貼繳費(fèi),。

    1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2017年一般公共預(yù)算基本支出 2133.36萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 1981.58萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；

公用經(jīng)費(fèi) 151.79 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。

1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 26.33 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降41.23 %,。主要用于公務(wù)接待等支出,。減少的主要原因是公務(wù)接待數(shù)量減少。

1.5.3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降100 %,。減少的主要原因是公車(chē)改革的實(shí)行。

2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況

2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款410902.5萬(wàn)元,，比2016年預(yù)算數(shù)增加259050.99  萬(wàn)元,，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和其他支出預(yù)算撥款均增加。

2.2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出401249萬(wàn)元,，占97.65 %；其他支出9653.5萬(wàn)元,，占2.35 %,；。

    2.3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2.3.1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償安排369152.42萬(wàn)元,，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出等,。

2.3.2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-土地開(kāi)發(fā)支出安排206267.88萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)支出等,。

2.3.3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排支出-征地和拆遷補(bǔ)償支出安排23293.71萬(wàn)元,，主要用于土地征收和拆遷補(bǔ)償支出

2.3.4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地收益基金-土地開(kāi)發(fā)支出安排8802.87萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)方面的支出,。

2.3.5.其他支出-其他政府性基金支出-采礦權(quán)拍賣(mài)所得安排支出6628萬(wàn)元,，主要用于廢棄礦山井治理、地質(zhì)災(zāi)害隱患排查,、治理,、山區(qū)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、土地規(guī)劃修編等方面支出,。

2.3.6.其他支出-其他政府性基金支出-耕地開(kāi)墾費(fèi)安排的支出安排3025.5萬(wàn)元,，主要用于耕地開(kāi)墾費(fèi)方面的支出,。

2.3.7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出安排2854.61萬(wàn)元，主要用于各業(yè)務(wù)科室項(xiàng)目采購(gòu),，如數(shù)字地籍調(diào)查,、土地出讓評(píng)估及測(cè)繪費(fèi)等基本支出。

2.3.8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出安排504.09萬(wàn)元,，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年諸暨市國(guó)土資源局（本級(jí)）為行政單位以及諸暨市人民政府土地儲(chǔ)備中心為參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 2136.07 萬(wàn)元。

2.政府采購(gòu)情況

2017年諸暨市國(guó)土資源局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 2351.24萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算264.94萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)1886.3萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程200萬(wàn),。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2016年12月31日,，諸暨市國(guó)土資源局局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛3輛，其中,，一般公務(wù)用車(chē)3輛,。

2017年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

    4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年諸暨市國(guó)土資源局局項(xiàng)目支出按相關(guān)要求項(xiàng)目資金在100萬(wàn)以上的實(shí)行績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)（自評(píng)）,，不涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款,。

三、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入,。

3.專(zhuān)戶(hù)管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷(xiāo)或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

       6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。