一,、諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心概況

　　（一）主要職能

1.協(xié)助諸暨郵政管理局開展相關業(yè)務的監(jiān)督檢查,；

2.承擔諸暨郵政管理局交辦的相關具體工作,；

3.承辦上級郵政管理部門及市政府交辦的其他工作,。

　　（二）部門預算單位構(gòu)成

    從預算單位構(gòu)成看,，諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心部門預算包括：諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心預算,。

　　二,、諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2017年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2017年收入預算115.73萬元,，其中：財政款收入115.73萬元,，占100%,。

　　（二）支出預算總體安排情況

諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2017年支出預算為115.73萬元,。

　　1.按支出功能分類，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.75萬元,，交通運輸支出106.12萬元,，住房保障支出6.86萬元。

2.按支出用途分類,，包括：人員支出55.51萬元,，日常公用支出3.03元，項目支出50 萬元,，對個人和家庭補助支出7.19萬元,。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2017年一般公共預算當年撥款115.73萬元，本單位是2016年新成立單位,，未上報2016年預算,。

1.2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.75萬元，占2.38%,；交通運輸支出106.12萬元,占91.70%,；住房保障支出6.86萬元, 占5.92%。

    1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）安排2.75萬元,，主要用于社保醫(yī)療繳費支出,。

1.3.2. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排6.86萬元，主要用于公積金繳費支出,。

1.3.3.交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）行政支出（項）56.12    萬元,，主要用于基本支出。

1.3.4.交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）其他郵政業(yè)支出（項）50萬元,，主要用于項目支出,。

    1.4.一般公共預算基本支出情況

2017年一般公共預算基本支出65.73萬元，其中：

人員經(jīng)費62.70萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、績效工資、其他工資福利支出,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費3.03萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、郵電費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出。

1.5.2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。

1.5.2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算0.5萬元,，主要用于接待上級主管部門的考核檢查招待等支出。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費(租賃車輛運行維護費)：2017年安排公務用車租賃及運行維護費預算9.00萬元,，公務用車運行維護費支出9.00萬元,，主要用于行業(yè)監(jiān)管科對快遞企業(yè)監(jiān)督檢查等所需的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等支出。在快遞行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和行業(yè)準入項目中支出,。

2. 2017年政府性基金預算支出情況

   2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項的情況說明

１.政府采購情況

2017年諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心政府采購預算總額0萬元。

２.國有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2016年12月31日,，諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心共有車輛０輛,。無國有資產(chǎn)占有使用情況。

    ３.績效目標設置情況

2017年諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心項目支出均實行（或 %已實行）績效目標管理,，涉及一般公共預算當年撥款５０萬元,。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

７. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）,，反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

８. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項），反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

10.交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）行政支出（項）,，反映行政單位的基本支出（包括屬于公務員管理的事業(yè)單位）,。

11.交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）其他郵政業(yè)支出（項），反映用于其他郵政業(yè)方面的支出,。