諸暨市城市管理行政執(zhí)法局2017年部門預(yù)算
一,、執(zhí)法局概況
（一）主要職能
市城市管理行政執(zhí)法局是統(tǒng)一行使全市城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)的市政府工作部門,，根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)印發(fā)的《諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重新印發(fā)諸暨市城市管理行政執(zhí)法局主要職責(zé),、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編[2013]61號(hào)）及《諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整城市管理行政執(zhí)法管理體制有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（諸編[2016]33號(hào)），其主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行城市管理法律,、法規(guī),、規(guī)章和省、紹興市有關(guān)城市管理的方針,、政策，擬訂并牽頭實(shí)施本市城市管理方面的規(guī)范性文件,。
2.主管本市城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作,，行使下列城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)。
3.實(shí)施對(duì)城市管理行政執(zhí)法隊(duì)伍的規(guī)范管理和調(diào)度指揮,，組織開展階段性集中統(tǒng)一的專項(xiàng)整治和重大執(zhí)法活動(dòng),；負(fù)責(zé)對(duì)全市城市管理行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查監(jiān)督。
4.組織開展城市管理法律,、法規(guī),、規(guī)章業(yè)務(wù)培訓(xùn),，承辦城市管理行政執(zhí)法中的舉報(bào)投訴、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作,。
5.負(fù)責(zé)城市市容管理工作,，負(fù)責(zé)制定城市容貌標(biāo)準(zhǔn)，組織開展市容市貌整治,，負(fù)責(zé)市容市貌的監(jiān)督管理,。
6.承擔(dān)由原市建設(shè)局行使的對(duì)城市戶外廣告設(shè)置及張掛張貼宣傳品、臨時(shí)占用城市道路和公共場(chǎng)地的審批和管理工作,。
7.承擔(dān)由原市建設(shè)局行使的城市煙花爆竹“有限開禁”的管理職能,。
8.牽頭組織實(shí)施對(duì)城市犬類及家禽家畜的日常監(jiān)督管理工作。
9.牽頭組織實(shí)施對(duì)殘疾人專用車,、人力三輪車營(yíng)運(yùn)的日常監(jiān)督管理工作,。
10.承擔(dān)全市建設(shè)工程規(guī)劃許可證批后管理工作。
11.承擔(dān)市城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作,。
12.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入市部門預(yù)算范圍的單位為：（1）行政單位諸暨市城市管理行政執(zhí)法局,；（2）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位諸暨市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì),，無獨(dú)立核算會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)；（3）全額事業(yè)單位城管執(zhí)法信息中心,，無獨(dú)立核算會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),。 2017年度納入市執(zhí)法局部門預(yù)算的單位編制人數(shù)為157名，其中：行政編制12名,，參公編制142名,，全額撥款事業(yè)編制3名。截至2016年10月底,，在職人數(shù)為129名（其中：行政編制13名,，參公編制114名，全額撥款事業(yè)編制2名）,。行政退休1名,，參公退休3名。協(xié)管員在職人數(shù)為223名,，再就業(yè)志愿兵在職人數(shù)17名,，軍轉(zhuǎn)干部退休1名。
二,、執(zhí)法局2017年部門預(yù)算安排情況說明
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總體安排情況
執(zhí)法局2017年收入預(yù)算4981.96萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入,。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況
執(zhí)法局2017年支出預(yù)算為4981.96萬元,。
1.按支出功能分類，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育104.43萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)4625.53萬元,、住房保障252萬元。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出3281.2萬元,，占65.8%；日常公用支出327.3萬,，占6.6%,；項(xiàng)目支出1373.46萬元，占27.6%,。
?。ㄈ┴?cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4981.96萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加309.88萬元,，主要是較上年在職人員有所增加,，人員經(jīng)費(fèi)增加；為更好的管理城市市容等,，相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加,。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育撥款104.43萬元，占2.1%,；城鄉(xiāng)社區(qū)撥款4625.53萬元,，占92.8%；住房保障撥款252萬元,，占5.1%,。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排104.43萬元。主要用于行政事業(yè)在職人員單位部分醫(yī)保繳納,。
1.3.2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）基本支出安排3252.06萬元,。主要用于行政事業(yè)在職人員基本工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金發(fā)放及單位部分社保。
1.3.3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）項(xiàng)目支出安排1373.46萬元,。主要用于城市管理綜合行政執(zhí)法,、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的支出。
1.3.4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排209.86萬元,。主要用于行政事業(yè)在職人員單位部分公積金繳納,。
1.3.5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）安排42.15萬元。主要用于符合規(guī)定政策條件的59名參公在職人員住房補(bǔ)貼,。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2017年一般公共預(yù)算基本支出3608.5萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3281.2萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資,、其他工資福利支出等工資福利支出3016.4萬元；醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出264.8萬元,。
公用經(jīng)費(fèi)327.3萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用等商品和服務(wù)支出325.72萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置1.58萬元,。
1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)有所增長(zhǎng),。主要用于“三改一拆”辦省內(nèi)各地縣市前來考察學(xué)習(xí)接待費(fèi)用等支出,。
1.5.3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算60.8萬元，比上年執(zhí)行數(shù)有所增長(zhǎng),。主要用于19輛執(zhí)法車輛等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。增加的主要原因是執(zhí)法車輛購(gòu)置時(shí)間較長(zhǎng),，車輛使用強(qiáng)度較大產(chǎn)生的燃料費(fèi),、維修費(fèi)將有所增加。
2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況
2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
?。ㄋ模┢渌匾马?xiàng)的情況說明
1.政府采購(gòu)情況
2017年執(zhí)法局政府采購(gòu)預(yù)算總額114.58萬元,，均為政府采購(gòu)貨物預(yù)算。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，執(zhí)法局共有執(zhí)法車輛19輛,，沒有超過單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
2017年執(zhí)法局部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年執(zhí)法局項(xiàng)目支出已實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款80萬元。
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：指城市管理綜合行政執(zhí)法,、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。