一,、諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局概況
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　1、貫徹執(zhí)行國家,、省,、市關于住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃 ,、建設事業(yè)、風景名勝區(qū)規(guī)劃,、人民防空,、測繪與地理信息管理的法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,；結合本市實際，組織擬訂關于住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃,、建設事業(yè),、風景名勝區(qū)規(guī)劃、人民防空,、測繪與地理信息管理的規(guī)范性文件,，并指導、監(jiān)督實施,。
　　2,、根據(jù)全市國民經濟和社會發(fā)展的總體目標和規(guī)劃，組織擬訂住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃,、建設事業(yè),、基礎測繪與地理信息事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃，并指導,、監(jiān)督實施,。
　　3,、擬訂市域總體規(guī)劃、城市規(guī)劃,、風景名勝區(qū)規(guī)劃,、人防規(guī)劃、基礎測繪與地理信息的編制,、審查,、報批并組織實施；開展城市地鐵,、軌道交通的規(guī)劃,、建設；指導,、監(jiān)督各開發(fā)區(qū),、風景名勝區(qū)、村鎮(zhèn)規(guī)劃的組織實施,；指導鎮(zhèn)鄉(xiāng)編制建制鎮(zhèn),、集鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃,；參與全市風景名勝區(qū),、世界自然遺產項目、世界自然與文化雙重遺產項目,、歷史文化名城（鎮(zhèn),、村）的規(guī)劃、申報等相關工作,。
　　4,、依法對建設用地和建設工程進行規(guī)劃管理，核發(fā)“一書三證”,；負責審批審核建設項目的規(guī)劃選址,；負責做好市城市規(guī)劃管理委員會辦公室的日常工作。
　　5,、參與省域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和全市社會,、經濟發(fā)展計劃的制定及市域土地利用總體規(guī)劃等的編制工作；參與中心城市規(guī)劃區(qū)內土地儲備,、年度用地計劃,、房地產開發(fā)計劃和城建項目安排等工作，提出年度土地儲備及房地產開發(fā)地塊的選址方案和地塊開發(fā)的各項技術經濟控制指標,；參與重要建設項目的可行性研究；參與市域土地招投標,、拍賣工作和建設項目的初步設計會審,。
　　6、貫徹執(zhí)行國家、省,、市有關住房保障,、住房制度改革的法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,；負責住房保障、住房制度改革方面的規(guī)范性文件起草并監(jiān)督實施,；負責擬訂,、實施住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；負責全市保障性住房日常管理及資產運營工作,；負責實施全市住房制度改革工作,；負責做好城鄉(xiāng)住房協(xié)調委員會辦公室的日常工作。
　　7,、負責房地產市場的監(jiān)督管理,。會同有關部門組織擬訂房地產市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，組織開展房地產市場的監(jiān)測,、分析,，提出房地產行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策建議；負責住宅與房地產行業(yè)管理,；負責住宅產業(yè)化,、房地產開發(fā)、國有土地上房屋征收與補償,、房地產估價與經紀,、物業(yè)管理工作；負責物業(yè)企業(yè),、房地產經紀機構,、評估機構從業(yè)人員培訓、資格管理,；負責物業(yè)保修金,、維修資金監(jiān)督管理；負責房地產轉讓,、抵押,、租賃工作；負責國家公房管理,、房屋權屬管理,、房產面積測繪、房屋白蟻防治工作,。
　　8,、負責城市建設管理,。擬訂、指導和監(jiān)督實施全市城鎮(zhèn)建設與管理的政策,、發(fā)展規(guī)劃,；負責對市政基礎設施工程施工圖審查備案工作,實施日常監(jiān)督管理；負責對市政基礎設施工程質量,、安全生產的監(jiān)督管理和市政基礎設施工程招標投標管理工作,；負責或會同有關部門調查處理有關工程質量和重大安全生產事故；負責市政,、園林,、監(jiān)理等企業(yè)的資質申報及事前事中事后監(jiān)督；負責市政公用行業(yè)的安全施工許可證發(fā)放管理,、排水許可證發(fā)放,；負責城建檔案的接收、管理和利用服務工作,；指導城市雕塑的規(guī)劃建設,。
　　9、負責市政公用設施的規(guī)劃建設和管理工作,；負責全市城鎮(zhèn)供排水,、燃氣、供熱等市政公用基礎設施規(guī)劃,；負責全市燃氣,、供水、供熱,、排水,、污水處理、市政設施,、園林綠化,、市容和環(huán)境衛(wèi)生工作的行業(yè)管理；負責市區(qū)供水,、供氣,、供熱、垃圾處理,、污水處理等市政公用事業(yè)特許經營活動的指導和監(jiān)督,；負責市政公用設施抗災設防工作。
　　10,、負責本市市容市貌,、環(huán)境衛(wèi)生工作；負責組織實施《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》,；監(jiān)管全市農村生活垃圾無害化處理工作,。
　　11,、負責指導全市村鎮(zhèn)建設。指導農村住房建設和安全及危舊房改造工作,，參與村莊整治、農房防災減災等工作,；指導村鎮(zhèn)建設的試點工作,。
　　12、負責本行政區(qū)域測繪和地理信息工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理,，組織提供測繪與地理信息公共服務,。維護測繪市場秩序規(guī)范，按規(guī)定權限負責全市測繪與地理信息資質資格管理工作,，監(jiān)督管理地理信息獲取與應用等活動,；負責測繪項目和外國組織、個人來本市從事測繪與地理信息活動的備案,，監(jiān)督管理全市測繪與地理信息項目招投標工作,；組織查處全市性或重大的測繪與地理信息違法案件；負責城市管線規(guī)劃,、測繪,、信息管理和管線的普查、整測,、建立和維護更新管線信息系統(tǒng),。
　　13、負責全市人民防空工作的管理與指導,。貫徹,、落實國家關于人民防空的方針、政策和法律,、法規(guī),；承辦上級人防部門及市國防運動委員會交辦的工作任務；擬訂全市有關人防工作的規(guī)章,、政策和措施,，并組織實施；負責全市人防工程管理和人民防空戰(zhàn)備工作,；開展人民防空行政執(zhí)法,；開展人防知識的宣傳教育。
　　14,、參與推進住房和城鄉(xiāng)建設領域科技進步,、節(jié)能減排工作，會同有關部門擬訂城市減排,、市政公用設施節(jié)能的政策,、規(guī)劃并監(jiān)督實施,。
　　15、負責制定行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃,，指導行業(yè)科技人才隊伍建設和行業(yè)精神文明建設,；負責行業(yè)職業(yè)技術教育和職工培訓工作；指導行業(yè)的勞動標準工作,。
　　16,、承辦市政府交辦的其他事項。
　?。ǘ┎块T預算單位構成
　　從預算單位構成看,，諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算包括：諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局本級預算、諸暨市節(jié)水辦公室,、諸暨市房屋征收辦公室,、諸暨市城建檔案館、諸暨市市政管理處,、諸暨市園林管理局,、諸暨市房地產管理處、諸暨市環(huán)境衛(wèi)生管理處,、諸暨市市政公用工程質量安全監(jiān)督站,、諸暨市保障房管理中心和諸暨市基層規(guī)劃管理所單位預算。
　　二,、諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2017年部門預算安排情況說明
　?。ㄒ唬┦杖腩A算總體安排情況
　　諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2017年收入預算20,283.84萬元，其中：一般公共預算撥款收入13,415.74 萬元,，占66.1%,；政府性基金收入50.00萬元，占0.3%,；財政專戶管理資金446.00萬元,，占2.2%；專戶管理其他資金5,411.11萬元,，占26.7%,；單位結余資金0萬元，占0%,；其他資金961.00萬元,，占4.7%。
　?。ǘ┲С鲱A算總體安排情況
　　諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2017年支出預算為20,283.84萬元,。
　　1.按支出功能分類，包括：社會保障和就業(yè)12.25萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育158.65萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)17,322.81萬元,、國土海洋氣象等30.52萬元、住房保障2,759.62萬元,。
　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出5,244.32萬元，日常公用支出348.81萬元,，項目支出14,690.72萬元,。
　　（三）財政撥款收支預算情況
　　1.一般公共預算當年撥款情況
　　1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
　　2017年一般公共預算當年撥款13,415.74萬元,，比2016年預算數(shù)增加4330.08萬元，主要是因單位撤并,，原規(guī)劃局并入建設局,，職能撤并調整。
　　1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
　　社會保障和就業(yè)支出（類）12.25萬元,，占0.1%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）134.34萬元，占1.0%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）10,586.87萬元,，占78.9%；國土海洋氣象等支出30.52萬元,，占0.2%,；住房保障支出2,651.76萬元，占19.8%,。
　　1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
　　1.3.1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離休（款）事業(yè)單位離退休（項）事務0.42萬元,，主要用于事業(yè)單位離退休經費支出。
　　1.3.2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離休（款）未歸口管理的行政單位離休（項）事務11.83萬元,，主要用于行政單位離退休支出,。
　　1.3.3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事務41.22萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出,。
　　1.3.4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務93.12萬元,，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
　　1.3.5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）事務824.62萬元,，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務等方面的基本支出,。
　　1.3.6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）事務133.40萬元，主要用于調控建設市場運行,、擬定建設市場法規(guī),、實施建筑工程質量、安全,、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出,。
　　1.3.7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）事務3,671.11萬元,，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務等方面的支出。
　　1.3.8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）事務417.77萬元,，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū),、名勝風景區(qū)、防災減災,、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出,。
　　1.3.9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）事務3,116.80萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,、垃圾清運與處理,、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出,。
　　1.3.10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）事務2,423.17萬元,，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
　　1.3.11. 國土海洋氣象等支出（類）測繪事務（款）基礎測繪（項）事務30.52萬元,，主要用于坐標轉換處理,、測量標志保護等基礎測繪方面的支出。
　　1.3.12. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）事務1,805.00萬元,，主要用于棚戶區(qū)改造方面的支出,。
　　1.3.13. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）事務402.52萬元，主要用于其他保障性住房方面的支出,。
　　1.3.14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務413.87萬元,，主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
　　1.3.15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務30.38萬元,，主要用于按房改政策規(guī)定向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
　　1.4.一般公共預算基本支出情況
　　2017年一般公共預算基本支出4,327.92萬元，其中：
　　人員經費4,051.41萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、績效工資、其他工資福利支出,、離休費,、助學金、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出；
　　公用經費276.51萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、郵電費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、工會經費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出、辦公設備購置,。
　　1.5.2017年一般公共預算“三公”經費預算情況
　　1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。
　　1.5.2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算17.96萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長447.3%,。主要用于接待外省市相關單位來訪等公務活動支出,。增加的主要原因是根據(jù)2017年工作安排，預計部門接待費用總計17.96萬元,。
　　1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2017年安排公務用車購置及運行維護費預算30.70萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長6.1%。其中,，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經批準購置的 輛公務用車；公務用車運行維護費支出30.70萬元,，主要用于公務活動等所需的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是根據(jù)定額標準安排預算。
　　2. 2017年政府性基金預算支出情況
　　2.1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況
　　2017年政府性基金預算當年撥款50萬元,，比2016年預算數(shù)增加（或減少）0萬元,。
　　2.2.政府性基金預算當年撥款結構情況
　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）50萬元，占100%,。
　　2.3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
　　2.3.1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）其它城市基礎設施配套費安排的支出（項）事務50萬元,，主要用于城市基礎設施管理等方面的支出。
　?。ㄋ模┢渌匾马椀那闆r說明
　　1.機關運行經費
　　2017年諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局局本級等1家行政單位以及0家參公事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算276.51萬元,。
　　2.政府采購情況
　　2017年諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局各單位政府采購預算總額1279.46萬元，其中：政府采購貨物預算773.46萬元,、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算506萬元。
　　3.國有資產占有使用情況
　　截至2016年12月31日,，諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局所屬各預算單位共有車輛244輛,，其中，一般公務用車12輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術用車175輛,、應急機要通信用車0輛,、其他用車57輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。
　　2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備,。
　　4.績效目標設置情況
　　2017年諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款9087.82萬元,。
　　三,、名詞解釋
　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
　　2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產出租收入。
　　3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產出租收入”外的其他全部收入,。
　　4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化,、計劃調整等因素導致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
　　5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉,，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
　　6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費,。
　　8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離休（款）未歸口管理的行政單位離休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
　　9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
　　10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
　　11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
　　12. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）：指反映調控建設市場運行,、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質量,、安全,、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出。
　　13. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出,。
　　14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū),、名勝風景區(qū)、防災減災,、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出,。
　　15. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
　　16. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,、垃圾清運與處理、公廁建設與維護,、園林綠化等方面的支出,。
　　17. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）其它城市基礎設施配套費安排的支出（項）：指反映上述項目以外的城市基礎設施配套費支出。
　　18. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出,。
　　19. 國土海洋氣象等支出（類）測繪事務（款）基礎測繪（項）：指反映基礎測繪方面的支出,。具體包括：建立全國統(tǒng)一的測繪基準和測繪系統(tǒng)、測制國家基本比例尺地形圖,、采集各種要素的國家基礎地理信息數(shù)據(jù),、相應數(shù)據(jù)庫的建設、維護與更新,、地理信息成果的推廣應用等支出,。
　　20. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）：指反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出。
　　21. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于保障性住房方面的支出,。
　　22. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
　　23. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

　　附件：諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局2017年部門預算表

諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局

2017年3月27日