一,、諸暨市公安局概況

（一）主要職能：

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)公安工作的方針政策和法律法規(guī),，制定公安工作的政策和規(guī)范性文件,，并組織實(shí)施。

2.掌握影響全市社會(huì)穩(wěn)定,、危害國(guó)家安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策,。

3.負(fù)責(zé)對(duì)危害國(guó)內(nèi)安全案件的偵查,，對(duì)境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力,、反動(dòng)社團(tuán)、黑社會(huì)組織的偵控和基礎(chǔ)調(diào)查工作,。

4.偵辦刑事犯罪案件,、經(jīng)濟(jì)犯罪案件；偵辦涉外犯罪案件,、集團(tuán)犯罪案件,；組織全市性的集中打擊、搜捕,、堵截等統(tǒng)一行動(dòng),。

5.負(fù)責(zé)全市治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo),、組織,、指揮處置治安事故和群體性事件，偵辦治安案件,；組織,、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會(huì)治安秩序行為,；依法開(kāi)展治安行政管理工作,；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作,。

6.組織,、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的刑罰執(zhí)行工作,；組織,、指導(dǎo)、監(jiān)督看守所,、拘留所等管理工作,。

7.負(fù)責(zé)出入境管理有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)國(guó)籍,、外國(guó)人永久居留,、因私出入境中介管理事務(wù)；按規(guī)定承擔(dān)出境,、入境和持普通護(hù)照外國(guó)人在市內(nèi)居留,、旅游等管理工作；查處違反出入境管理法的案件,。

8.組織開(kāi)展全市公安機(jī)關(guān)執(zhí)法監(jiān)督,。

9.組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，組織,、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)的指揮系統(tǒng)和信息技術(shù),、刑事技術(shù)建設(shè)，為偵辦重特大案件提供技術(shù)保障和行動(dòng)支援,。

10.組織,、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作,；監(jiān)督,、檢查、指導(dǎo)管理信息安全等級(jí)保護(hù)工作,。

11.承辦市委,、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨公安局部門預(yù)算包括：諸暨市公安本級(jí)預(yù)算,、諸暨市公安局交通警察大隊(duì)預(yù)算。

二,、諸暨市公安局2017年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市公安局2017年收入預(yù)算30236.83萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入30231.66萬(wàn)元，占99.98%,；專戶管理其他資金5.17萬(wàn)元,，占0.02%,；。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

諸暨市公安局2017年支出預(yù)算為30236.83萬(wàn)元,。

1.按支出功能分類,，包括：

2.按支出用途分類，包括：人員支出18560.69萬(wàn)元,，日常公用支出2390.19萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1990.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7295.08萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況：

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況：

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款30231.66萬(wàn)元,，比2016年預(yù)算數(shù)增加3107萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)增加2037萬(wàn)元,、住房公積金增加570萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行減少240萬(wàn)元、公車改革交通費(fèi)增加627萬(wàn)元,、退休人員經(jīng)費(fèi)減少290萬(wàn)、電動(dòng)車專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加610萬(wàn),。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況：

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.12040201行政運(yùn)行支出15205.42萬(wàn)元,，主要用于人員工資發(fā)放。

1.3.22040202一般行政管理事務(wù)5684.08萬(wàn)元,，主要用于公安辦案支出,。

1.3.32040211禁毒管理100萬(wàn)元，主要用于禁毒宣傳,、試劑,、強(qiáng)制戒毒人員支出等。

1.3.42040214反恐專項(xiàng)50萬(wàn),，主要用于反恐專項(xiàng)巡邏裝備購(gòu)置,、費(fèi)用支出。

1.3.52040217拘押場(chǎng)所管理719萬(wàn),，主要用于拘押人員伙食,、醫(yī)療、服裝,、日常用品,、水電等費(fèi)用。

1.3.62040218警犬繁育及訓(xùn)養(yǎng),，主要用于警犬繁育及訓(xùn)養(yǎng)有關(guān)費(fèi)用,。

1.3.72040299其他公安支出3211.91萬(wàn)元，主要用于公安裝備購(gòu)置,、日常辦公樓維修等費(fèi)用,。

1.3.82080504未歸口管理的行政單位離退休85.75萬(wàn)元,、主要用于單位離休人員工資支出。

1.3.92101101行政單位醫(yī)療703.56萬(wàn)元,，主要用于單位人員醫(yī)保費(fèi)用交納,。

1.3.1022102住房改革支出1841.15萬(wàn)元，主要用于單位人員交納的住房公積金購(gòu)房補(bǔ)貼,。

1.4.  一般公共預(yù)算基本支出情況

2017年一般公共預(yù)算基本支出22941.75萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)20551.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資,、其他工資福利支出、離休費(fèi),、助學(xué)金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)2390.19萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。

1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況,。

1.5.1因公出國(guó)（境）費(fèi)用：  根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排。

1.5.2公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算200萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)48.63萬(wàn)元增長(zhǎng)311.27%,。主要用于日常辦案接待等支出。增加的主要原因是2016年度實(shí)際支出招待費(fèi)較少,，財(cái)政預(yù)算根據(jù)人員數(shù)按上年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)零基安排預(yù)算,。

1.5.3公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算579.6萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降10.18%,。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出579.6萬(wàn)元,，主要用于辦案等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。減少的主要原因是公車改革車輛減少,。

2.2017年政府性基金預(yù)算支出情況

2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年公安局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2390萬(wàn)元。

2.政府采購(gòu)情況

2017年公安局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1755萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算308萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算800萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算647萬(wàn)元,。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，公安局所屬各預(yù)算單位共有車輛166輛,，其中,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車166輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備2臺(tái)（套）,。

2017年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年公安局項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7295萬(wàn)元,。

三,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.2040201  行政運(yùn)行支出,，主要用于人員工資發(fā)放,。

8.2040202  一般行政管理事務(wù)，主要用于公安辦案支出,。

9.2040211  禁毒管理,，主要用于禁毒宣傳、試劑,、強(qiáng)制戒毒人員支出等,。

10.2040214  反恐專項(xiàng)，主要用于反恐專項(xiàng)巡邏裝備購(gòu)置,、費(fèi)用支出,。

11.2040217  拘押場(chǎng)所管理，主要用于拘押人員伙食,、醫(yī)療,、服裝、日常用品,、水電等費(fèi)用,。

12.2040218  警犬繁育及訓(xùn)養(yǎng)，  主要用于  警犬繁育及訓(xùn)養(yǎng)有關(guān)費(fèi)用,。

13.2040299  其他公安支出,，主要用于公安裝備購(gòu)置、日常辦公樓維修等費(fèi)用,。

14.2080504  未歸口管理的行政單位離退休,，主要用于單位離休人員工資支出。

15.2101101  行政單位醫(yī)療,，主要用于單位人員醫(yī)保費(fèi)用交納,。

16.22102  住房改革支出，主要用于單位人員交納的住房公積金購(gòu)房補(bǔ)貼,。

二〇一七年三月二十八日