???一、諸暨市流動人口服務(wù)管理局概況

　　（一）主要職能

1.    貫徹執(zhí)行有關(guān)流動人口服務(wù)管理的方針政策,、法律法規(guī),、規(guī)章制度以及上級工作部署；

2.    研究擬訂全市流動人口服務(wù)管理有關(guān)政策規(guī)定，為市委,、市政府決策提供意見建議,；

3.    牽頭負責(zé)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）以及有關(guān)部門按照職能要求開展流動人口服務(wù)管理協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)解決流動人口服務(wù)管理中的重點,、難點問題,，擬訂工作措施；

4.    督查,、考核各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）和市級有關(guān)部門流動人口服務(wù)管理相關(guān)工作落實情況,；

5.    抓好流動人口服務(wù)管理隊伍的教育培訓(xùn)和考核獎勵；

6.    承擔(dān)市流動人口服務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,；

7.    承辦市委,、市政府交辦的其他事項。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

       從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市流動人口服務(wù)管理局部門預(yù)算包括：諸暨市流動人口服務(wù)管理局預(yù)算,。

　　二、諸暨市流動人口服務(wù)管理局2017年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市流動人口服務(wù)管理局2017年收入預(yù)算2005.85萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1208.55萬元,，占60.25%；專戶管理其他資金797.3萬元,，占39.75%,。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市流動人口服務(wù)管理局2017年支出預(yù)算2005.85萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出81.63萬元,，日常公用支出5.72萬元，項目支出1918.5萬元,。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況

1.    一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.    一    般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017    年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1208.55萬元,，比2016年預(yù)算數(shù)增加149.52萬元，主要是項目經(jīng)費預(yù)算內(nèi)增加,。

1.2.    一    般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

       1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1    ,、2040202一般行政事務(wù)1918.5萬元，主要用于日常流動人口工作經(jīng)費,。

1.3.2    ,、2040250事業(yè)運行64.53萬元，主要用于    人員工資發(fā)放    ,。

1.3.3    ,、2101101行政單位醫(yī)療0.92萬元，主要用于行政人員醫(yī)保費用交納,。

1.3.4    ,、2101101事業(yè)單位醫(yī)療2.74萬元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)保費用交納,。

1.3.5    ,、22102住房改革支出9.15萬元，主要用于單位人員交納的住房公積金購房補貼,。

1.3.6    ,、其他公安支出10萬元，主要用于流動人口信息系統(tǒng)維護等費用,。

       1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2017    年一般公共預(yù)算基本支出87.35萬元,，其中：

人員經(jīng)費    81.63    萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、其他工資福利支出、離休費,、助學(xué)金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費    5.72    萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、郵電費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,。

1.5.2017    年    一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

1.5.1    .    因公出國（境）費用：    根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2    .    公務(wù)接待費：2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算2000元,，比上年執(zhí)行數(shù)持平,。主要用于接待日常公務(wù)接待支出。

1.5.3    .    公務(wù)用車購置及運行維護費：2017年沒有安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算經(jīng)費,，主要原因是公車改革單位已無車,。

2. 2017    年政府性基金預(yù)算支出情況

2017    年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（四）    其他重要事項的情況說明

1.    機關(guān)運行經(jīng)費

2017    年諸暨市流動人口服務(wù)管理局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算5.72萬元,。

2.    政府采購情況

2017    年流動人口服務(wù)管理局各單位政府采購預(yù)算總額7500元,，其中：政府采購貨物預(yù)算7500元。

3.    國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日,，流動人口服務(wù)管理局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2017    年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

       4.    績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017    年諸暨市流動人口服務(wù)管理局項目支出均實行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1918.5萬元。

三,、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.    財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

3.    專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.    單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.    基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

6.    項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

7    、2040202一般行政事務(wù)1918.5萬元,，主要用于日常流動人口工作經(jīng)費,。

8    、2040250事業(yè)運行64.53萬元,，主要用于    主要用于人員工資發(fā)放    ,。

9    、2101101行政單位醫(yī)療,，主要用于行政人員醫(yī)保費用交納,。

10    、2101101事業(yè)單位醫(yī)療,，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)保費用交納,。

11    、22102住房改革支出,，主要用于單位人員交納的住房公積金購房補貼,。

12    、其他公安支出,，主要用于流動人口信息系統(tǒng)維修等費用,。

二〇一七年三月二十八日