諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2017年部門預(yù)算
發(fā)布時(shí)間：2017-03-28 16:31
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信息來源：市公安局
一,、諸暨市公安局交通警察大隊(duì)概況
諸暨市公安局交警大隊(duì)現(xiàn)有民警職工176名,，協(xié)輔警486名,，擔(dān)負(fù)著全市交通事故預(yù)防,、交通事故處理、城區(qū)疏堵保暢,、城區(qū)交通信號(hào)管理,、路面巡邏管控、交通違法查糾,、車輛和駕駛?cè)斯芾?、駕駛員報(bào)名和考試、交通安全宣傳等職能,。
大隊(duì)部位于諸暨市暨北路8號(hào),。內(nèi)設(shè)辦公室、政工監(jiān)察室,、法制室,、指揮中心、事故處理中隊(duì),、車輛管理所（含考試中心）,、城區(qū)中隊(duì)、開發(fā)區(qū)中隊(duì),、浣東中隊(duì),、安華中隊(duì)、大唐中隊(duì),、次塢中隊(duì),、楓橋中隊(duì)、浬浦中隊(duì),、山下湖中隊(duì),、店口中隊(duì)等16個(gè)所隊(duì)室。
交警大隊(duì)全體民警以“嚴(yán)格執(zhí)法,、熱情服務(wù)”為宗旨,。在上級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)交警部門的指導(dǎo)下，恪盡職守,，與時(shí)俱進(jìn),，為全市創(chuàng)造安全、暢通,、有序的交通環(huán)境和為打造平安諸暨,、和諧諸暨作出我們最大的努力。
二,、部門2017年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2017年收入預(yù)算8979.22萬元,，其中：財(cái)政撥款 8979.18萬元，占 99.99%,；專戶管理其他資金0.04萬元,，占0.01%.
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2017年支出預(yù)算為8979.22萬元,。
1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務(wù)12萬元、公共安全支出8345.79萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出23.55萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出160.31萬元,、住房保障支出437.57萬元。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出7046.73萬元,，日常公用支出562.99萬元，項(xiàng)目支出1369.5萬元,。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
2017年諸暨交警大隊(duì)部門預(yù)算中，財(cái)政撥款8979.22萬元用于以下方面：
1．其他一般公共服務(wù)支出12.00萬元
2. 行政運(yùn)行4400.2萬元
3. 道路交通管理1116萬元
4. 其他公安支出2829.59萬元
5. 未歸口管理的行政單位離退休23.55萬元
6. 行政單位醫(yī)療160.31萬元
7. 住房公積金426.61萬元
8. 購房補(bǔ)貼10.96萬元
（四）2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）
1,、公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10萬元,，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于日常辦案接待等支出,。
2,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算145.9萬元。比上年執(zhí)行數(shù)下降12.63%,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出145.9萬元,，主要用于辦案車輛日常支出。
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
8.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出,。
9.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。
10.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出,。
11..一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出,。
13.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的,。
14.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
15.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出,。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
| 2017年部門收支預(yù)算總表 | |||
| 部門名稱：諸暨市公安局交通警察大隊(duì) | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一,、財(cái)政撥款 | 8,979.18 | 一,、一般公共服務(wù)支出 | 12.00 |
| 一般公共預(yù)算 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 12.00 | |
| 政府性基金預(yù)算 | 二、公共安全支出 | 8,345.79 | |
| 二,、財(cái)政專戶管理資金 | 行政運(yùn)行 | 4,400.20 | |
| 三,、專戶管理其他資金 | 0.04 | 道路交通管理 | 1,116.00 |
| 四、單位結(jié)余資金 | 其他公安支出 | 2,829.59 | |
| 五,、其他資金 | 三,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23.55 | |
| 行政事業(yè)單位離退休 | 23.55 | ||
| 未歸口管理的行政單位離退休 | 23.55 | ||
| 四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 160.31 | ||
| 醫(yī)療保障 | 160.31 | ||
| 行政單位醫(yī)療 | 160.31 | ||
| 事業(yè)單位醫(yī)療 | |||
| 五,、住房保障支出 | 437.57 | ||
| 住房改革支出 | 437.57 | ||
| 住房公積金 | 426.61 | ||
| 購房補(bǔ)貼 | 10.96 | ||
| …… | |||
| 本年收入合計(jì) | 8,979.22 | 本年支出合計(jì) | 8,979.22 |
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 收 入 總 計(jì) | 支 出 總 計(jì) | ||
| 數(shù)據(jù)來源：收入預(yù)算數(shù)為預(yù)算編制報(bào)表系統(tǒng)02表,；支出預(yù)算數(shù)為預(yù)算編制報(bào)表系統(tǒng)03表，查詢時(shí)“支出來源”為“全部”,，“收支類型”為“全部”,。 | |||
| 2017年部門收入預(yù)算總表 | |||||||||
| 部門名稱:諸暨市公安局交通警察大隊(duì) | 單位：萬元 | ||||||||
| 單位名稱 | 總 計(jì) | 財(cái)政撥款 | 專戶資金 | 單位結(jié)余資金 | 其他資金 | ||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 合計(jì) | 財(cái)政專戶管理資金 | 專戶管理其他資金 | ||||
| ＊＊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合計(jì) | 8,979.22 | 8,979.18 | 8,979.18 | 0.04 | 0.04 | ||||
| 部門 | 8979.22 | 8979.18 | 8979.18 | 0.04 | 0.04 | ||||
| 部門（本級(jí)） | |||||||||
| 下屬單位一 | |||||||||
| 下屬單位二 | |||||||||
| …… | |||||||||
| 數(shù)據(jù)來源：預(yù)算編制報(bào)表系統(tǒng)02表。 | |||||||||
| 2017年部門支出預(yù)算總表 | |||||||
| 部門名稱:諸暨市公安局交通警察大隊(duì) | 單位：萬元 | ||||||
| ‘ | 總 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | |
| 人員支出 | 日常公用支出 | ||||||
| ＊＊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 8979.22 | 7046.73 | 562.99 | 1369.50 | |||
| 部門 | 8979.22 | 7046.73 | 562.99 | 1369.5 | |||
| 部門（本級(jí)） | |||||||
| 下屬單位一 | |||||||
| 下屬單位二 | |||||||
| …… | |||||||
| 數(shù)據(jù)來源：預(yù)算編制報(bào)表系統(tǒng)01表支出列數(shù)據(jù),，查詢時(shí)“支出來源”為“全部”,，“收支類型”為“全部”。 | |||||||
| 2017年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||
| 部門名稱：諸暨市公安局交通警察大隊(duì) | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一,、財(cái)政撥款 | 8,979.18 | 一,、一般公共服務(wù)支出 | 11.96 |
| 一般公共預(yù)算 | 8,979.18 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 11.96 |
| 政府性基金預(yù)算 | 二、公共安全支出 | 8,345.79 | |
| 行政運(yùn)行 | 4,400.20 | ||
| 道路交通管理 | 1,116.00 | ||
| 其他公安支出 | 2,829.59 | ||
| 三,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23.55 | ||
| 行政事業(yè)單位離退休 | 23.55 | ||
| 未歸口管理的行政單位離退休 | 23.55 | ||
| 四,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 160.31 | ||
| 醫(yī)療保障 | 160.31 | ||
| 行政單位醫(yī)療 | 160.31 | ||
| 事業(yè)單位醫(yī)療 | |||
| 五,、住房保障支出 | 437.57 | ||
| 住房改革支出 | 437.57 | ||
| 住房公積金 | 426.61 | ||
| 購房補(bǔ)貼 | 10.96 | ||
| 本年收入合計(jì) | …… | ||
| 收 入 總 計(jì) | 8,979.18 | 支 出 總 計(jì) | 8,979.18 |
| 數(shù)據(jù)來源：收入預(yù)算數(shù)為預(yù)算編制報(bào)表系統(tǒng)02表；支出預(yù)算數(shù)為預(yù)算編制報(bào)表系統(tǒng)03表“公共財(cái)政預(yù)算”+“政府性基金預(yù)算”之和,，查詢時(shí)“支出來源”為“全部”,，“收支類型”為“全部”。 | |||
| 2017年部門一般公共預(yù)算支出表 | |||||
| 部門名稱：諸暨市公安局交通警察大隊(duì) | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備 注 |
| ＊＊ | ＊＊ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合計(jì) | 8,979.18 | 7,609.72 | 1,369.46 | ||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 11.96 | 11.96 | ||
| 20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 11.96 | 11.96 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 11.96 | 11.96 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 8,345.79 | 6,988.29 | 1,357.50 | |
| 20402 | 公安 | 8,345.79 | 6,988.29 | 1,357.50 | |
| 2040201 | 行政運(yùn)行 | 4,400.20 | 4,400.20 | ||
| 2040212 | 道路交通管理 | 1,116.00 | 1,116.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 2,829.59 | 2,588.09 | 241.50 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 23.55 | 23.55 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離休 | 23.55 | 23.55 | ||
| 2080504 | 未歸口管理的行政單位離休 | 23.55 | 23.55 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 160.31 | 160.31 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 160.31 | 160.31 | ||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 160.31 | 160.31 | ||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 437.57 | 437.57 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 437.57 | 437.57 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 4,266,120.00 | 4,266,120.00 | ||
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 109,598.40 | 109,598.40 | ||
| …… | |||||
| 數(shù)據(jù)來源：預(yù)算編制報(bào)表系統(tǒng)04表,，查詢時(shí)“支出來源”為“公共財(cái)政預(yù)算”,，“收支類型”為“一般預(yù)算支出”。 | |||||
| 2017年部門一般公共預(yù)算基本支出表 | ||
| 部門名稱:諸暨市公安局交通警察大隊(duì) | 單位：萬元 | |
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 金額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |
| ＊＊ | ＊＊ | 1 |
| 合計(jì) | 7609.72 | |
| 工資福利支出 | 6,568.45 | |
| 30101 | 基本工資 | 535.27 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 2,225.54 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 551.68 |
| 30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 667.87 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 2,588.09 |
| 商品和服務(wù)支出 | 536.59 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 10 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 10.5 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 145.9 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 147.59 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 222.6 |
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 478.28 | |
| 30301 | 離休費(fèi) | 13.89 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 5.8 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 20.4 |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.62 |
| 30311 | 住房公積金 | 426.61 |
| 30313 | 購房補(bǔ)貼 | 10.96 |
| 其他資本性支出 | 26.4 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 26.4 |
| 數(shù)據(jù)來源：預(yù)算編制報(bào)表系統(tǒng)06表,，查詢時(shí)“支出項(xiàng)目”為“基本支出”,，“收支類型”為“一般預(yù)算支出”。 | ||
| 2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表 | |
| 部門名稱：諸暨市公安局交通警察大隊(duì) | 單位：萬元 |
| 項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算數(shù) |
| 合 計(jì) | 155.90 |
| 1.因公出國（境）費(fèi) | |
| 2.公務(wù)接待費(fèi) | 10.00 |
| 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 145.90 |
| 其中：公務(wù)用車購置費(fèi) | |
| 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 145.90 |
| 2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算表 | ||||||
| 部門名稱：諸暨市公安局交通警察大隊(duì) | 單位：萬元 | |||||
| 項(xiàng) 目 | 2016年執(zhí)行數(shù)（部門決算數(shù)） | 2017年預(yù)算數(shù) | ||||
| 所有資金安排 | 所有資金安排 | 同比% | ||||
| 其中：一般公共預(yù)算安排 | 其中：一般公共預(yù)算安排 | 同比% | ||||
| 1.因公出國（境）費(fèi) | ||||||
| 2.公務(wù)接待費(fèi) | 4.56 | 4.56 | 10.00 | 10.00 | ||
| 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 166.99 | 166.99 | 145.90 | 145.90 | ||
| 其中：公務(wù)用車購置費(fèi) | ||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 166.99 | 166.99 | 145.90 | 145.90 | ||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)（=1+2+3） | 171.55 | 171.55 | 155.90 | -9.12 | 155.90 | |
| 4.會(huì)議費(fèi) | ||||||
| 5.培訓(xùn)費(fèi) | ||||||