諸暨市史志辦2017年部門預(yù)算
一、市史志辦概況
（一）主要職能
諸暨市史志辦是市委,、市政府主管諸暨地方黨史,、地方志的工作機(jī)構(gòu)和研究諸暨黨史、地方志的正局（科）級全民事業(yè)單位(財政全額撥款,，參照公務(wù)員管理),，對外掛中共諸暨市委黨史研究室和諸暨市地方志辦公室牌子。
1,、征集,、整理諸暨黨史資料及現(xiàn)代史、當(dāng)代史和地方志資料,。
2,、進(jìn)行地方黨史、地方志研究,，編寫諸暨地方黨史,、現(xiàn)代史、當(dāng)代史和地方志書刊,，開展黨史,、地方志學(xué)術(shù)研究活動。
3,、組織黨史,、地方志理論研究和地方黨史、當(dāng)代史專題研究工作,，為黨和政府的決策及兩個文明建設(shè)提供歷史借鑒,，努力做好“存史、資政,、育人”工作,。
4,、會同有關(guān)部門運(yùn)用地方黨史、地方志資料,、研究成果和黨史教育基地,，對人民群眾特別是青少年進(jìn)行愛國主義、社會主義,、集體主義和革命傳統(tǒng)教育,，以及熱愛家鄉(xiāng)、市情教育,。
5,、規(guī)劃、組織,、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市地方黨史,、地方志資料的征集和編寫，以及一些重大的紀(jì)念活動,，并審定市內(nèi)黨史和地方志重要書稿和其他成果,。
6、組織編纂《諸暨年鑒》,。
7,、搜集、整理,、開發(fā)地方文獻(xiàn),，整理出版一批舊志、古籍善本,，保存和延續(xù)諸暨歷史文脈,。
8、完成市委,、市政府交辦的任務(wù),，以及上級黨史、地方志部門下達(dá)的任務(wù),。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市史志辦部門預(yù)算只包括市史志辦本級預(yù)算。
二,、市史志辦2016年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
市史志辦2017年收入預(yù)算323.51萬元,，其中：財政撥款323.51萬元，占100%,；財政專戶管理資金0萬元,，占0%；專戶管理其他資金0萬元，占0%,；單位結(jié)余資金0萬元,，占0%；其他資金0萬元,，占0%,。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
市史志辦2017年支出預(yù)算為323.51萬元。
1.按支出功能分類,，包括：基本支出147.51萬元和項目支出176.00萬元,。
2.按支出用途分類，包括：人員支出136.98萬元,，日常公用支出10.53萬元，項目支出176.00萬元,。
（三）財政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款323.51萬元,，比2016年預(yù)算數(shù)減少21.28萬元，主要是基本支出中對“離退休人員補(bǔ)助”費(fèi)減少,；項目支出中項目減少1個,，項目撥款有所減少。
1.2 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）323.51萬元,，占100%,；公共安全支出（類）0萬元，占0%,。
1.3 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1 2013601行政運(yùn)行安排116.06萬元,，主要用于在職人員工資和社會保障支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等的基本支出,。
1.3.2 2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)安排9.00萬元,，主要用于臨聘用人員工資和社會保障支出的基本支出。
1.3.3 2080504未歸口管理的行政單位離退休安排2.52萬元,，主要用于退休人員醫(yī)保繳費(fèi)支出（公務(wù)員醫(yī)保補(bǔ)助）,。
1.3.4 2101101行政單位醫(yī)療支出安排5.50萬元，主要用于醫(yī)保繳費(fèi)基本支出,。
1.3.5 2210201住房公積金支出安排14.43萬元,，主要用于住房公積金基本支出。
1.3.6 2013601行政運(yùn)行（專項）176.00萬元,，主要用于《諸暨市志》編修,、《諸暨年鑒》（2017）編纂等項目支出。
1.4 一般公共預(yù)算基本支出情況
2017年一般公共預(yù)算基本支出147.51萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)136.98萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎勵金、住房公積金,、購房補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)10.53萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。
1.5 2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1 因公出國（境）費(fèi)用：年初沒有安排因公出國（境）計劃,，根據(jù)實際工作需要另行追加安排。
1.5.2 公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.0萬元,，與上年預(yù)算數(shù)持平,，主要公務(wù)接待等支出，嚴(yán)格執(zhí)行省市有關(guān)公務(wù)接待工作相關(guān)規(guī)定的原則,、要求及標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”。
1.5.3 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降100%,。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。減少的主要原因是車改。
2.2017年政府性基金預(yù)算支出情況
“2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,?！?/p>
（四）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年市史志辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算323.51萬元。
2.政府采購情況
2017年市史志辦政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，市史志辦所屬共有車輛1輛，其中,，一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、其他用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2017年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）（或2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備）,。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年市史志辦項目支出《諸暨市志》編修經(jīng)費(fèi)（2017）項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款138.00萬元,，占總項目支出預(yù)算176.00萬元的78.41%,。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
4.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
5．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
6．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他支出。
7.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）指財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出,。
8.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）指除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出,。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
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